豐(feng) 都縣湛普鎮人民政府2024年預算執行情況和2025年預算草案的報告已經2025年3月26日湛普鎮第八鎮屆人民代表大會(hui) 第七次會(hui) 議審議通過，現予以公開

一、2024年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1. 收入情況。2024年湛普鎮一般公共預算收入總計為(wei) 4135.35萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加83.05萬(wan) 元。

2. 支出情況。2024年湛普鎮財政支出總計為(wei) 2591.35萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數62.66%，同比增加83.05萬(wan) 元。年終結餘(yu) 1544萬(wan) 元（屬曆年結餘(yu) 資金，未批準動用）。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出913.01萬(wan) 元，主要用於(yu) 政府機關(guan) 人員工資、日常運轉以及為(wei) 完成特定行政工作任務和事業(ye) 發展目標而安排的年度項目支出；人大、群團、婦聯、工會(hui) 經費、鐵路護路人員和流動人口協管員、五經普等支出；

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出87.3萬(wan) 元，主要用於(yu) 新時代實踐文明服務中心人員工資福利及日常運轉，免費開放和文化事業(ye) 等支出；

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出468.32萬(wan) 元，主要用於(yu) 便民服務中心人員工資福利和日常運轉，行政事業(ye) 單位養(yang) 老事務（包括養(yang) 老保險、職業(ye) 年金、退休健康休養(yang) 費等）、社會(hui) 保障和就業(ye) 事務和殘疾人保障事務、社區治理、網格管理、公益性崗位等工作支出；

（4）衛生健康支出64.37萬(wan) 元，主要行政事業(ye) 單位醫療支出；

（5）城鄉(xiang) 社區支出407.92萬(wan) 元，主要用於(yu) 村鎮建設服務中心和綜合行政執法大隊工資福利及日常運轉，場鎮清掃保潔和場鎮升級改造項目建設等支出；

（6）農(nong) 林水支出513.63萬(wan) 元，主要用於(yu) 產(chan) 業(ye) 發展服務中心工資福利和日常運轉以及對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助；農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、病蟲害控製、農(nong) 村合作經濟、農(nong) 業(ye) 生態資源保護、林業(ye) 、水利、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接、農(nong) 村綜合改革等支出；

（7）交通運輸支出35.12萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村公路建設、公路養(yang) 護等基礎設施建設支出；

（8）住房保障支出64.59萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位人員住房公積金支出；

（9）災害防治及應急管理支出37.09萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害防治、自然災害救災及恢複重建等支出。

（二）政府性基金預算

1. 收入情況。2024年湛普鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 126萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少38.22萬(wan) 元。

2. 支出情況。2024年湛普鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 2萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數1.59%，同比減少38.22萬(wan) 元。年終結餘(yu) 124萬(wan) 元（屬曆年結餘(yu) 資金，未批準動用）。主要用於(yu) 老年幸福（愛心）食堂支出2萬(wan) 元。

（三）2024年重點財政工作

1. 嚴(yan) 格執行《中華人民共和國預算法》等法規。嚴(yan) 格執行財政收支預算。始終堅持先有預算後有支出的原則，嚴(yan) 禁未經批準無預算或超預算實施項目建設，積極統籌各類專(zhuan) 款優(you) 先保障“三保”支出，嚴(yan) 禁挪用項目建設專(zhuan) 款，嚴(yan) 防財政風險。依法在縣政府網站向社會(hui) 公開財政預算決(jue) 算情況。

2. 持續兜牢“三保”底線。進一步深化政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性非急需支出，嚴(yan) 格按照“首保三保、次保銜接、再保重點”的原則，政府對社會(hui) 民生保障不打折扣、不踩假水，堅決(jue) 守住“三保”底線。同時，其他農(nong) 業(ye) 、水利、交通、發展壯大村集體(ti) 經濟、鄉(xiang) 村振興(xing) 等重點項目建設也有序推進。

3. 嚴(yan) 格控製“三公”經費。堅決(jue) 貫徹執行中央八項規定精神和中央對三公經費支出的規定。對 “三公”經費支出及管控情況嚴(yan) 格進行監督檢查，“三公”經費隻減不增，重點用於(yu) 基礎設施、惠民政策、自然災害防治等民生實事。2024年“三公”經費總額20.97萬(wan) 元，比上年下降1.23%。同時會(hui) 議費、培訓費、機關(guan) 運行經費較上年同比下降，貫徹執行了政府過緊日子的要求。

4. 強化監管提升管理水平。加大了對財政專(zhuan) 項資金監管力度，落實好項目全過程績效管理與(yu) 雙監控，發揮資金最大效益。結合巡查整改，進一步規範機關(guan) 財務管理辦法，完善政府內(nei) 控製度，進一步加強村級財務管理。

二、2025年財政預算

2025年預算編製的總體(ti) 思路是：以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，堅持穩進增效、除險清患、改革求變、惠民有感工作導向，推動經濟社會(hui) 高質量發展。牢固樹立艱苦奮鬥、勤儉(jian) 節約辦事業(ye) 的思想，優(you) 化支出結構，堅決(jue) 兜牢“三保”底線。鎮財政工作將在縣財政局的指導下，在鎮黨(dang) 委、鎮政府的領導下，在鎮人大的監督下，按照規定預算口徑，進一步優(you) 化財政支出結構，繼續實施保剛性壓彈性，強化財政支出績效管理，有效運用評價(jia) 結果，充分發揮財政職能作用，增強財政保障能力。確保基層政權的正常運轉和當地經濟社會(hui) 穩步發展。

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計4100.64萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 4100.64萬(wan) 元。支出的分類情況是：

（1）一般公共服務支出2687.73萬(wan) 元，主要用於(yu) 政府行政人員工資福利和政府日常運轉以及為(wei) 完成特定行政工作任務和事業(ye) 發展目標而安排的年度項目支出；人大經費、群團、婦聯、工會(hui) 經費等支出；

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出52.54萬(wan) 元，主要用於(yu) 新時代文明實踐服務中心工資福利和日常運轉，其他文體(ti) 活動等支出；

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出281.63萬(wan) 元，主要用於(yu) 基層政權建設和社區補助，便民服務中心工資福利和日常運轉等支出；

（4）衛生健康支出68.5萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位人員繳納養(yang) 老保險、職業(ye) 年金、醫療保險等支出；

（5）城鄉(xiang) 社區支出134.51萬(wan) 元，主要用於(yu) 綜合執法大隊、村鎮建設服務中心工資福利和日常運轉，城鄉(xiang) 社區環境衛生、其他城鄉(xiang) 社區管理事務等支出；

（6）農(nong) 林水支出338.19萬(wan) 元，主要用於(yu) 產(chan) 業(ye) 發展服務中心人員工資福利和事業(ye) 運轉，對村民委員會(hui) 和黨(dang) 支部的補助，農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展和鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接等支出；

（7）交通運輸支出409.24萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路建設和交通安全勸導員等支出；

（8）住房保障支出68.22萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政機關(guan) 事業(ye) 人員繳納住房公積金；

（9）自然資源海洋氣象等支出31萬(wan) 元；主要用於(yu) 自然資源利用與(yu) 保護；

（10）災害防治及應急管理支出4.08萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害防治和自然災害救災補助等支出；

（11）預備費支出25萬(wan) 元，主要用於(yu) 政府臨(lin) 時應急等支出。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入145.76萬(wan) 元，全部為(wei) 上年結轉收入；政府性基金支出145.76萬(wan) 元，主要用於(yu) ：

（1）城鄉(xiang) 社區支出9.35萬(wan) 元，主要用於(yu) 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出；

（2）農(nong) 林水支出124.91萬(wan) 元，主要用於(yu) 三峽後續工作和移民補助攤薄資金；

（3）其他支出11.5萬(wan) 元，主要用於(yu) 彩票公益金支出；

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

1. 積極向上爭(zheng) 取市、縣級轉移支付資金，擴大收入來源。

2. 加大財政重點項目及民生支持力度，加強惠民資金支付，確保政策落實到位。

3. 遵守中央八項規定精神，落實過緊日子的要求，嚴(yan) 格控製“三公”經費支出，壓縮一般性支出，確保無新增債(zhai) 務發生。

4. 進一步完善政府內(nei) 控製度，強化各項專(zhuan) 項資金監督管理，全麵實施財政資金預算績效管理，項目實施效果開展績效評價(jia) 。

相關(guan) 事項說明

一、2024年預備費使用情況

2024年年初預算預備費22.35萬(wan) 元，年底經本級人大同意報財政局批準後用於(yu) 其他自然災害防治支出（災害毀損農(nong) 村公路排危及整修）22.35萬(wan) 元。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2025年“三公”經費預算18.59萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平；公務接待費6.59萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平；公務用車運行維護費12萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平。主要原因是落實過緊日子要求，三公經費零增長。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。