豐(feng) 都縣湛普鎮人民政府2023年預算執行情況和2024年預算草案的報告已經2024年2月28日湛普鎮第八鎮屆人民代表大會(hui) 第五次會(hui) 議審議通過，現予以公開。

一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1. 收入情況。2023年湛普鎮一般公共預算收入總計為(wei) 4052.3萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加156.04萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年湛普鎮財政支出總計為(wei) 2508.3萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數61.9%，同比減少739.55萬(wan) 元。年終結餘(yu) 1544萬(wan) 元（屬曆年結餘(yu) 資金，未批準動用）。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出873.72萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大事務支出5萬(wan) 元，政府行政運行支出593.63萬(wan) 元，信訪維穩工作開展支出35萬(wan) 元，其他政府辦公廳及相關(guan) 機構事務支出194.99萬(wan) 元，其他共產(chan) 黨(dang) 事務支出29萬(wan) 元，村（社區）食品藥品安全協管員市級補助支出2.52萬(wan) 元，兒(er) 童互助會(hui) 開展工作支出10萬(wan) 元，關(guan) 心下一代開展工作支出2萬(wan) 元，老年協會(hui) 活動支出1.5萬(wan) 元。

（2）國防支出2萬(wan) 元，主要用於(yu) 武裝征兵工作支出；

（3）公共安全支出13.8萬(wan) 元，主要用於(yu) 法治工作開展支出3萬(wan) 元，專(zhuan) 職流動人口協管員和鐵路護路隊員工資及五險支出10.8萬(wan) 元；

（4）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出77.65萬(wan) 元，主要用於(yu) 湛普鎮文化服務中心人員工資福利及商品服務支出53.52元，免費開放經費支出4.17萬(wan) 元，燕子社區全民健身場地器材補短板工程支出19.97萬(wan) 元；

（5）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出475.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所人員工資福利和商品服務支出50.23萬(wan) 元，基層政權建設和社區治理支出89.68萬(wan) 元，機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出82.89萬(wan) 元，機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出77.13萬(wan) 元，其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出91.16萬(wan) 元，公益性崗位補貼48.24萬(wan) 元，殘疾人康複支出3.98萬(wan) 元，退役軍(jun) 人服務站人員工資福利和商品服務支出32.64萬(wan) 元；

（6）衛生健康支出67.28萬(wan) 元，主要用於(yu) 重大公共衛生服務支出11.5萬(wan) 元，行政單位醫療支出19.3萬(wan) 元，事業(ye) 單位醫療支出14.05，其他行政事業(ye) 單位醫療支出22.43萬(wan) 元；

（7）城鄉(xiang) 社區支出177.39萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區環境衛生支出105萬(wan) 元，綜合行政執法大隊工資福利支出和商品服務支出72.39萬(wan) 元；

（8）農(nong) 林水支出597.40萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 服務中心工資福利和商品服務支出166.3萬(wan) 元，動物防疫支出1.56萬(wan) 元，撂荒地盤活支出1.86萬(wan) 元，新農(nong) 人培育提升工程支出25萬(wan) 元，“五清理一行動”專(zhuan) 項活動先進村獎補支出4萬(wan) 元，農(nong) 村戶廁新建改造支出3.6萬(wan) 元，“兩(liang) 岸青山和千裏林帶”建設項目支出20.55萬(wan) 元，林長製工作開展支出3萬(wan) 元，鬆材線蟲病除治工作支出55.69萬(wan) 元，天保公益林集中管護支出1.19萬(wan) 元，2018年岩溶地區石漠化綜合治理支出2.5萬(wan) 元，鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 工作支出92.55萬(wan) 元，對村級公益事業(ye) 建設補助4.8萬(wan) 元，對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助支出159.69萬(wan) 元，其他農(nong) 村綜合改革支出72萬(wan) 元等；

（9）交通運輸支出25.84萬(wan) 元，主要用於(yu) 中坪村通暢工程支出10萬(wan) 元，農(nong) 村道路養(yang) 護支出12.84萬(wan) 元，路長製工作開展支出3萬(wan) 元；

（10）資源海洋氣象等支出52萬(wan) 元，主要用於(yu) 國土綠化項目支出52萬(wan) 元；

（11）住房保障支出49.23萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位人員住房公積金支出49.23萬(wan) 元；

（12）災害防治及應急管理支出28.09萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害防治支出28.09萬(wan) 元；

（13）債(zhai) 務還本支出67.92萬(wan) 元，主要用於(yu) 支付債(zhai) 務支出（豐(feng) 都縣湛普鎮燕子村農(nong) 村移民安置區精準幫扶項目拖欠企業(ye) 賬款）。

（二）政府性基金預算

1. 收入情況。2023年湛普鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 164.22萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加151.5萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年湛普鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 40.22萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的24.49%，同比增加27.5萬(wan) 元。年終結餘(yu) 124萬(wan) 元（屬曆年結餘(yu) 資金，未批準動用）。主要用於(yu) ：

（1）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出36.95萬(wan) 元，主要用於(yu) 三峽移民後期扶持攤薄資金支出；

（2）城鄉(xiang) 社區支出3.27萬(wan) 元；主要用於(yu) 湛普鎮農(nong) 村公路養(yang) 護支出；

（三）2023年財政工作成效

1. 財政政策落實到位

2023年，我鎮堅持穩中求進工作總基調，按照政府過緊日子的要求，全麵落實縣財政“三保”工作要求，全鎮財政工作總體(ti) 運行平穩。

2. 財政支出保障加強

在財政資金十分困難的情況下，鎮財政辦緊緊圍繞鎮黨(dang) 委、鎮政府決(jue) 策部署，統籌資金調度，有效保障了新豐(feng) 書(shu) 院、幸福食堂、大墳墓整治、撂荒地複耕複種、黨(dang) 建亮點創建、鬆材線蟲枯死鬆樹除治、新農(nong) 人培育提升、場鎮清掃保潔等重點工作經費；在春安農(nong) 村公廁項目、無刺花椒種植示範基地、修複抗旱水源工程、燕子村移民安置精準幫扶項目、中坪村通暢工程、國土綠化項目、“兩(liang) 岸青山、千裏林帶”建設項目、石漠化綜合治理、燕子社區休閑廣場等項目建設中，及時銜接縣財政，確保資金按照要求撥付到位。同時，政府縮減日常公用支出、積極籌措資金用於(yu) 改善民生方麵：通過整治農(nong) 貿市場、整治汙水管網、實施村道路拓寬整治行動，積極服務重點企業(ye) （東(dong) 方希望）解決(jue) 遺留問題、積極支持老年、兒(er) 童家庭互助會(hui) 開展活動等讓群眾(zhong) 獲得感、幸福感明顯增強。

3. “三公”經費管控有效

堅決(jue) 貫徹執行中央對三公經費支出的規定和中央八項規定精神。2023年“三公”經費同比均有下降，其中公務接待費6.13萬(wan) 元，同比降低0.13萬(wan) 元；公務車購置及運行維護費15.10萬(wan) 元，同比降低0.06萬(wan) 元。同時會(hui) 議費、培訓費、機關(guan) 運行經費較上年同比下降，有效執行了政府過緊日子的要求。

4. 社會(hui) 民生保障有序

2023年政府加大民生保障支出，發放農(nong) 村低保199.72萬(wan) 元、城鎮低保8.68萬(wan) 元、特困人員（五保）65.75萬(wan) 元，殘疾人康複及其他殘疾事業(ye) 支出3.98萬(wan) 元，公益性崗位支出48.24萬(wan) 元，三峽移民後期扶持攤薄資金36.95萬(wan) 元，低收入脫貧人口到戶產(chan) 業(ye) 補助7.69萬(wan) 元、自然災害農(nong) 作物受災救助及抗旱救災資金5.6萬(wan) 元等。

（四）存在的主要問題

各位代表，2023年財政運行總體(ti) 平穩，存在的困難和問題，一是經濟下行，大家要樹立過緊日子、苦日子的思想。二是政策性增支及民生支出增加，剛性支出大幅度增長，財政收支矛盾更加突出。三是現行財政製度收入支出預算更精細化，各項支出必須對應預算指標，可能導致支出相對不及時。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩(liang) 部分。支出預算的編製要統籌兼顧、確保重點，按照“人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費分輕重緩急、視財力安排”的原則進行編製。具體(ti) 標準按照全縣統一的口徑編製。支出安排的幾個(ge) 具體(ti) 方麵：職工福利費按在職職工基本工資總額的3%列入預算、工會(hui) 經費按基本工資總額的2%列預算、住房公積金按在行政在職人員工資額的12%列入預算。 據此標準，我鎮2024年全年財政支出預算總額為(wei) 3657.25萬(wan) 元。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計3533.25萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 3533.25萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1. 一般公共服務支出823.35萬(wan) 元，主要用於(yu) 政府行政人員工資福利和政府日常運行經費512.57萬(wan) 元，人大事務支出5萬(wan) 元，其他政府辦公廳相關(guan) 機構事務支出337.93萬(wan) 元等；

2. 文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出81.63萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化服務中心工資福利和日常運行經費支出50萬(wan) 元，其他文體(ti) 活動支出31.62萬(wan) 元；

3. 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出371.81萬(wan) 元，主要用於(yu) 基層政權建設和社區補助109.61萬(wan) 元，勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所工資福利和日常運行經費支出49.87萬(wan) 元等；

4. 衛生健康支出66.51萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位人員繳納養(yang) 老保險、職業(ye) 年金、醫療保險等；

5. 城鄉(xiang) 社區支出1720.13萬(wan) 元，主要用於(yu) 老舊小區改造、場鎮基礎設施升級改造支出1544萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區環境衛生支出105萬(wan) 元，其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出71.13萬(wan) 元等；

6. 農(nong) 林水支出343萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 服務中心人員工資福利及事業(ye) 運行經費支出169.66萬(wan) 元，對村民委員會(hui) 和黨(dang) 支部的補助支出147.03萬(wan) 元，對新農(nong) 人互助會(hui) 工作開展10萬(wan) 元，對撂荒地複墾支出10萬(wan) 元等；

7. 交通運輸支出34.38萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 村公路安保工程20萬(wan) 元，交通安全勸導員支出12.24萬(wan) 元，道路交通專(zhuan) 職化勸導站建設2萬(wan) 元等；

8. 住房保障支出67.09萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政機關(guan) 事業(ye) 人員繳納住房公積金；

9. 災害防治及應急管理支出3萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害救災補助；

10. 預備費支出22.35萬(wan) 元，主要用於(yu) 政府臨(lin) 時應急等支出。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入124萬(wan) 元，全部為(wei) 上年結轉收入；政府性基金支出124萬(wan) 元，主要用於(yu) 三峽後續工作支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

1. 積極向上爭(zheng) 取市、縣級轉移支付資金，擴大收入來源。

2. 加大財政重點項目及民生支持力度，加強惠民資金支付，確保政策落實到位。

3. 樹立過緊日子的思想，遵守中央八項規定精神，嚴(yan) 格控製“三公”經費支出，壓縮一般性支出，確保無新增債(zhai) 務發生。

4. 進一步完善政府內(nei) 控製度，強化各項專(zhuan) 項資金監督管理，全麵實施財政資金預算績效管理，項目實施效果開展績效評價(jia) 。

5. 紮實推進財政幹部業(ye) 務培訓，提升財政人員的財政財務專(zhuan) 業(ye) 知識和業(ye) 務水平。

各位代表，適應新時代，聚焦新目標，落實新部署，我們(men) 將在鎮黨(dang) 委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督下，不忘初心、牢記使命，砥礪前行，攻堅克難，努力開創我鎮財政工作新局麵，為(wei) 建設美麗(li) 湛普做出新的更大的貢獻。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

　　2023年年初預算預備費22.15萬(wan) 元，年底經本級人大同意報財政局批準後用於(yu) 其他自然災害防治支出（自然災害毀損農(nong) 村公路排危及整治）20.36萬(wan) 元。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算18.59萬(wan) 元，比2023年減少8.61萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費6.59萬(wan) 元，比2023年減少8.61 萬(wan) 元，主要原因是政府樹立過緊日子思想，壓緊一切不必要的公務接待；公務用車運行維護費12萬(wan) 元，比2023持平；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。