各位代表：

受鎮人民政府委托，向大會(hui) 作2019年財政收支預算執行情況和2020年財政預算（草案）報告，書(shu) 麵請大會(hui) 審議，並請各位列席會(hui) 議的同誌提出寶貴意見。

一、2019年財政收支預算執行情況

2019年，我鎮財政稅收工作在鎮黨(dang) 委政府的堅強領導下，在縣財政局的正確指導下，在鎮人大的監督下，高舉(ju) 中國特色社會(hui) 主義(yi) 偉(wei) 大旗幟，以馬克思主義(yi) 、毛澤東(dong) 思想、鄧小平理論“三個(ge) 代表”重要思想、科學發展觀、以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，圍繞鎮政府2019年工作報告精神，以保增長、惠民生、促發展、保穩定為(wei) 目標，統籌推進創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展，完善財政體(ti) 製。大力招商引資，積極組織財政收入，不斷優(you) 化財政支出，充分發揮財政職能人作用，嚴(yan) 格三公經費支出。圓滿完成了各項工作任務，為(wei) 我鎮全麵建成小康社會(hui) 、改善民生、平安建設、重點項目推進、基層政權正常運轉、精準脫貧攻堅提供了強有力的物質保障。

（一）財政收入執行情況

根據現行財政體(ti) 製，2019年全鎮組織一般公共預算收入為(wei) 4112.2萬(wan) 元，其中：體(ti) 製補助1485.4萬(wan) 元，專(zhuan) 項補助2626.8萬(wan) 元。

（二）財政支出執行情況

2019年全鎮完成支出4120.37萬(wan) 元。

1、公共財政預算支出3056.75萬(wan) 元。

（1）一般公共服務支出960萬(wan) 元。

（2）教育支出3.5萬(wan) 元。

（3）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出31.55萬(wan) 元。

（4）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出305.71萬(wan) 元。

（5）醫療衛生與(yu) 計劃生育支出78.11萬(wan) 元。

（6）節能環保支出69.85萬(wan) 元。

（7）城鄉(xiang) 社區事務支出304萬(wan) 元。

（8）農(nong) 林水事務支出934.28萬(wan) 元。

（9）交通運輸農(nong) 村公路建設支出317萬(wan) 元。

（10）住房保障支出44.8萬(wan) 元。

（11）公共安全7.95萬(wan) 元。

2、政府基金支出1063.62萬(wan) 元。

（1）城鄉(xiang) 社區支出352.84萬(wan) 元。

（2）三峽庫區基礎設施建設和經濟發展支出60.78萬(wan) 元。

（3）三峽工程後續經濟發展專(zhuan) 項支出650萬(wan) 元。

因為(wei) 2018年12月應補發的政府職工工資8.17萬(wan) 元收入計入2018年支出計入2019年，導致2019年支出大於(yu) 收入。但是整體(ti) 來說財政收支平衡。

二、2019年財政工作成效

2019年融資規模緊縮，國家宏觀調控加力，減稅讓利政策力度強，非稅收入下滑，而人員待遇，脫貧攻堅、汙染防治、社會(hui) 穩定等支出大幅度增長，造成財政收支嚴(yan) 重失衡，財政資金調度十分困難。鎮財政所緊緊圍繞鎮黨(dang) 委、鎮政府重大決(jue) 策部署，充分發揮職能，切實加強預算監管，強化債(zhai) 務管控，實現了“保工資、保運轉、保民生、保重點”。

（一）財政收入組織有力

建立激勵型財政機製，不斷增強部門協稅護稅意識，落實減稅降費政策，全年全鎮實現非稅務收入80萬(wan) 元。做到了應收盡收收，充分挖掘非稅來源，提高財政收入質量。

（二）財政支出保障加強

在中市減稅降費政策的影響下，鎮財政通過“調結構、壓支出、重調度、強管控”等措施努力增收節支，確保財政收支平衡。一是全力以赴組織財政收入，做到應收盡收，不斷擴大財政資金規模，增強財政實力。二是嚴(yan) 格控製財政支出，堅持有保有壓的原則，堅持執行財政《中華人民共和國預算法》，執行標準審批製度、審核製度，壓縮一切不必要的支出。該支的堅決(jue) 支，不該支的堅決(jue) 不支。三是合理調度資金，保障項目推進。落實鎮政府重大決(jue) 策的資金保障，充分發揮財政資金的使用效益。

（三）“三公”經費管理成效顯著

鎮財政嚴(yan) 格執行中、市、縣關(guan) 於(yu) “三公”經費的相關(guan) 政策和辦法，按照有利推動工作的原則，嚴(yan) 格執行接待審批、接待清單、接待標準、接待陪同人數等一係列規定，2019年我鎮“三公”經費共支出55.91萬(wan) 元（其中公務接待費支出6.08萬(wan) 元；公務用車運行維護費支出17.67萬(wan) 元；公務用車購置費27.1萬(wan) 元）。我鎮“三公”經費同比增加16.41萬(wan) 元，上升41.54　％。“三公”經費的增加是因為(wei) 2019年一輛公務用車報廢，為(wei) 保證政府運轉新購入一輛公務用車。除公務用車購置費，其餘(yu) “三公”經費較2018年都有所下降。

（四）項目管理有效增強

全麵實施項目管理，加強項目資金撥付審核，始終堅決(jue) “五個(ge) 必審”即基本建設程序執行情況、合同履行情況、項目實施進度、發票及完稅證明、竣工驗收資料、工程造價(jia) 審計、財務審計。促使部門規範項目管理，確保項目資金安全高效。

（五）嚴(yan) 格政府債(zhai) 務發生

鎮財政嚴(yan) 格執行積極穩健的財政政策，強化債(zhai) 務動態監管，按照中市縣口徑，全麵清理政府隱性債(zhai) 務，目前我鎮基本做到即無外債(zhai) ，也無內(nei) 債(zhai) ，新債(zhai) 發生可控。

（六）財政績效管理深入推進

全麵完善政府內(nei) 控製度，紮實開展財政財務績效綜合評價(jia) ，通過“以評查促評，以評促管”有效提高了全鎮財政財務水平。

（七）加大了重點項目投入力度

2019年鎮財政狠抓財政專(zhuan) 項資金的管理，積極爭(zheng) 取中、市縣項目資金，落實本級項目資金。一是重點支持了我鎮村、社社區地建設。二是加大了村道路硬化的投入。三是解決(jue) 人畜飲水問題。四是加大了場鎮、鄉(xiang) 村環境衛生投入。五是加大了農(nong) 村C、D級危房改造，高山生態搬遷的投入。六是加大了安全生產(chan) 、信訪穩定的投入。七是加大了脫貧攻堅、美麗(li) 鄉(xiang) 村建設的投入。八是全麵落實機關(guan) 事業(ye) 單位職工福利和村社幹部工資。九是落實資金解決(jue) 遺留問題。

（八）加強隊伍建設，提升財政政務服務能力

堅持以人為(wei) 本和人才興(xing) 業(ye) 的理念，加強財政幹部隊伍建設，紮實推進財政幹部培訓計劃工作，深入開展財政文化建設，積極開展廉政風險防控管理工作，提升財政部門的服務能力和服務質量，貫徹落實中央八項規定，市委七條實施意見，全麵實施“服務事務、政務”公開，接受社會(hui) 監督。

（九）做好縣財政局和鎮黨(dang) 委政府布置的臨(lin) 時工作

切實參與(yu) 做好脫貧攻堅工作，積極參與(yu) 政府重點項目工作。

（十）存在的主要問題

各位代表，2019年財政運行總體(ti) 平穩，為(wei) 全鎮經濟社會(hui) 發展提供了堅實的保障，過去一年財政工作雖然取得了一定成績，但當前財政工作仍然存在不少困難和問題，一是經濟下行，減稅降費，缺乏新支柱產(chan) 業(ye) 等影響，財政收入增長乏力，增長明顯減緩。二是政策性增支及民生支出增加的影響，剛性支出大幅度增長，財政收支矛盾更加突出。三是財政監督職能下降，財政參與(yu) 項目監督的過程不夠。四是部門和單位預算約束及預算績效管理意識較弱，預算執行較差，預算公開透明度不夠。以上問題，我們(men) 一定高度重視，認真聽取各位代表，列席會(hui) 議人員的意見的建議，積極研究措施，努力加以解決(jue) 。

三、2020年財政預算工作

（一）指導思想和總體(ti) 要求

1、指導思想

高舉(ju) 中國特色社會(hui) 主義(yi) 偉(wei) 大旗幟，以馬列主義(yi) 、毛澤東(dong) 思想、鄧小平理論、“三個(ge) 代表”重要思想、科學發展觀、以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵貫徹落實全縣經濟工作會(hui) 議精神，圍繞鎮政府2020年工作目標，以保增長、惠民生、促發展、保穩定為(wei) 目標，健全和完善財政體(ti) 製，全麵實施政府會(hui) 計製度，大力招商引資，積極組織財政收入，樹立過緊日子的思想，充分發揮財政職能作用，積極向上爭(zheng) 取財政資金，強化財政監督管理，嚴(yan) 格“三公”經費管理，苦練財政內(nei) 功，狠抓工作落實，全力推動全鎮經濟社會(hui) 平穩發展。

2、總體(ti) 要求

努力實現全鎮可用財力2800萬(wan) 元，力爭(zheng) 實現本級可用財政力2800萬(wan) 元。財政支出控製在2800萬(wan) 元之內(nei) ，“三公”經費在2019年的基礎上隻減不增，全麵實施政府會(hui) 計製度，大力向上爭(zheng) 取政策性項目資金，確保財政收支平衡。健全單位內(nei) 控體(ti) 係，推動財政工作再上新台階。

（二）2020年財政支出預算情況

全年財政預算支出1771.51萬(wan) 元。

1、基本支出預算1237.93萬(wan) 元。（其中工資405萬(wan) 元；一次性獎17.17萬(wan) 元；住房公積金91.53萬(wan) 元；工傷(shang) 保險1.13萬(wan) 元；生育保險2.15萬(wan) 元；基本醫療33萬(wan) 元；大額醫療5.63萬(wan) 元；村幹部10.81萬(wan) 元；在職人員績效目標考核103.57萬(wan) 元；在職人員養(yang) 老保險72.88萬(wan) 元；在職人員年金29.15萬(wan) 元；村幹部養(yang) 老保險2.16萬(wan) 元；公務員平時考核和事業(ye) 超額績效80.06萬(wan) 元；商品服務支出150萬(wan) 元；公務車輛運行費16萬(wan) 元。）

2、項目支出預算533.58萬(wan) 元（其中網絡運行費15萬(wan) 元；大型會(hui) 議費5萬(wan) 元；廣告費15萬(wan) 元；機關(guan) 工會(hui) 40萬(wan) 元；年休45萬(wan) 元；聘用人員費用60萬(wan) 元；政府公業(ye) 務費60萬(wan) 元；夥(huo) 食費35萬(wan) 元；重點項目遺留20萬(wan) 元；退休人員活動經費5萬(wan) 元；體(ti) 檢15萬(wan) 元；安全生產(chan) 及信訪維穩35萬(wan) 元；農(nong) 村環境整治10萬(wan) 元；脫貧攻堅20萬(wan) 元；市政工作65萬(wan) 元；招商引資15萬(wan) 元；其他教育3.5萬(wan) 元；醫療衛生開展3萬(wan) 元；病蟲害及疫情防控10萬(wan) 元；鄉(xiang) 村振興(xing) 示範點打造20萬(wan) 元；重大項目前期費用5萬(wan) 元；預備費32.08萬(wan) 元）。

（三）工作措施

2020年是脫貧攻堅決(jue) 戰決(jue) 勝之年，積極的財政政策要努力提效，要優(you) 先財政支出結構，樹立過緊日子的思想，壓縮一般性支出，加大財政重點項目支持力度，提高資金配置效率，加快建立現代財政製度，全麵實施政府會(hui) 計製度，加強政府債(zhai) 務管理。積極防範、化解政府債(zhai) 務風險，促進經濟健康發展和社會(hui) 大局穩定，為(wei) 決(jue) 戰決(jue) 勝脫貧攻堅打下決(jue) 定性基礎。

1、狠抓收入組織，增強財政保障能力

一是積極爭(zheng) 取市、縣級轉移支付資金。二是加強非稅收入征管。嚴(yan) 格執行收支兩(liang) 條線原則，杜絕坐收坐支。三是大力招商引資，落實招商引資工作經費。努力實現全年財政收入目標。

2、優(you) 化財政支出結構，強化財政收入保障

遵守收支平衡的原則，實行合理編製預算，全力保障政權轉動，遵循中央八項規定，嚴(yan) 格控製“三公”經費支出，積極推進涉農(nong) 資金整活試點，加快扶貧資金動態監控機製建設，支持精準扶貧、精準脫貧、加大投入力度，打贏藍天保衛戰、汙染防治戰。

3、強化財政改革，貫徹實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略

不斷完善預算改革，完善單位內(nei) 控建設，積極推行集中采購，加強國有資產(chan) 管理力度，促進國有資產(chan) 保值增值。圍繞農(nong) 業(ye) 農(nong) 村現代化的總目標，著力構建完善財政支持，實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略，推動農(nong) 業(ye) 高質量發展、大力支持鄉(xiang) 村建設，深化農(nong) 業(ye) 、農(nong) 村改革，鞏固發展“三農(nong) ”持續向好形勢。

4、加強保障和改善民生，完善財政保障機製。

一是堅持經濟發展和改善民生相協調，積極促進就業(ye) 創業(ye) ，支持發展公平優(you) 質教育，提高社會(hui) 保障水平，強化民生兜底保障，促進文化事業(ye) 發展，讓人民群眾(zhong) 有更多獲得感。二是積極落實工作人員工資及津補貼政策，保障合法利益。三是按規定全麵落實村、社幹部報酬、辦公經費，服務群眾(zhong) 工作經費。

5、強化財政監督，持續提升財政管理效能。

一是協助政府進一步完善單位內(nei) 控製度體(ti) 係。二是落實專(zhuan) 人，強化各項專(zhuan) 項資金監督管理，督促資金使用效果。三是全麵實施預算績效管理，夯實預算執行管理基礎，完善國有資產(chan) 和會(hui) 計管理，狠抓製度建設和執行，切實管好、用好財政資金和國有資產(chan) 。

6、加強隊伍建設，提升財政政務服務能力。

堅持以人為(wei) 本和人才興(xing) 業(ye) 的理念，加強財政幹部隊伍建設，紮實推進財政幹部業(ye) 務培訓，深入開展財政文化建設，積極開展廉政風險防控管理工作，提升財政幹部的報務能力和服務質量，落實黨(dang) 風廉政建設責任製，貫徹落實中央八項規定，市委“七條實施意見”，全麵實施“服務、事務、政務”公開，加大預算公開力度，接受社會(hui) 監督，提高財政部門執行和公信力。

各位代表，適應新時代，聚焦新目標，落實新部署，我們(men) 將更加緊密地團結在以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的黨(dang) 中央周圍，認真學習(xi) 習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想，在鎮黨(dang) 委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督下，不忘初心、牢記使命，砥礪前行攻堅克難，努力開創2020年我鎮財政稅收工作新局麵，為(wei) 建設美麗(li) 湛普做出新的更大的貢獻。