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| [ 索引號 ] | 11500230008689623K/2023-00030 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣湛普鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-04 | [ 發布日期 ] | 2021-02-05 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689623K/2023-00030 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣湛普鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-04 |
| [ 發布日期 ] | 2021-02-05 |
豐(feng) 都縣湛普鎮人民政府2020年部門決(jue) 算情況說明
一、決(jue) 算信息來源說明
本套決(jue) 算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guan) 會(hui) 計核算資料編製，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。
（一）本套決(jue) 算主表數據主要依據本單位會(hui) 計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決(jue) 算批複文件及預算調整文件填列。
（二）本套決(jue) 算附表數據主要依據本單位會(hui) 計賬簿、資產(chan) 、人事台賬及相關(guan) 資料填列。
二、決(jue) 算匯編基本情況
（一）部門機構情況說明
2020 年度，納入本部門決(jue) 算匯編範圍的獨立核算單位共 6 個(ge) ，比上年增減 0 個(ge) ，分類說明如下：
|
項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
|
合 計 |
|||
|
一、按單位基本性質 |
|||
|
行政單位 |
1 |
0 |
|
|
事業(ye) 單位 |
5 |
0 |
|
|
其他 |
|||
|
二、按執行會(hui) 計製度 |
|||
|
政府 |
1 |
||
|
民間非營利組織 |
|||
|
企業(ye) |
|||
|
其他 |
|||
|
三、按單位預算級次 |
|||
|
一級預算單位 |
|||
|
二級預算單位 |
|||
|
三級預算單位 |
|||
|
四、按事業(ye) 單位分類 |
— |
||
|
行政類 |
— |
||
|
公益一類 |
5 |
— |
|
|
公益二類 |
— |
||
|
生產(chan) 經營類 |
— |
||
|
暫未明確類別 |
— |
（二）部門錄入戶數說明。
2020 年度，本部門決(jue) 算匯編戶數共 1 個(ge) ，比上年增減 0 個(ge) ，分類說明如下：
|
項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
|
合 計 |
|||
|
一、單戶表 |
|||
|
二、行政單位匯總錄入表 |
|||
|
三、事業(ye) 單位匯總錄入表 |
|||
|
四、經費自理事業(ye) 單位匯總錄入表 |
|||
|
五、鄉(xiang) 鎮匯總錄入表 |
1 |
0 |
|
|
六、其他單位匯總錄入表 |
|||
|
七、經費差額表 |
|||
|
八、調整表 |
|||
|
九、疊加匯總表 |
三、基礎數據核對情況
（一）財政資金對賬情況。
1．財政撥款核對情況。
（1）本部門本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入 萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單 2480.85 萬(wan) 元，差額 0 萬(wan) 元。對差額原因進行說明。
（2）本部門本年度政府性基金預算財政撥款收入 1788.97 萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單 1788.97 萬(wan) 元，差額 0 萬(wan) 元。對差額原因進行說明。
2．其他需要說明的情況。
（二）與(yu) 上年指標核對情況。
|
主要指標變動情況表 | ||||||
|
編製單位：重慶市豐(feng) 都縣湛普鎮人民政府 |
2020年度 |
|||||
|
指 標 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情況（單位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
42,698,195.84 |
41,121,975.26 |
1,576,220.58 |
3.83 |
本年度項目增加 |
|
其中：一般公共預算財政撥款 |
3 |
24,808,474.58 |
30,485,778.94 |
-5,677,304.36 |
-18.62 |
本年度人員減少，工資減少 |
|
政府性基金預算財政撥款 |
4 |
17,889,721.26 |
10,636,196.32 |
7,253,524.94 |
68.20 |
本年度政府性基金項目增加 |
|
*事業(ye) 收入 |
5 |
|||||
|
事業(ye) 單位經營收入 |
6 |
|||||
|
*其他收入 |
7 |
|||||
|
2.本年支出 |
8 |
42,698,195.84 |
41,203,711.26 |
1,494,484.58 |
3.63 |
本年度人員增加支出增加 |
|
其中：基本支出 |
9 |
16,506,718.18 |
14,935,712.99 |
1,571,005.19 |
10.52 |
本年度人員增加支出增加 |
|
（1）人員經費 |
10 |
12,198,526.78 |
10,733,713.05 |
1,464,813.73 |
13.65 |
本年度人員增加支出增加 |
|
（2）公用經費 |
11 |
4,308,191.40 |
4,201,999.94 |
106,191.46 |
2.53 |
本年度人員增加支出增加 |
|
項目支出 |
12 |
26,191,477.66 |
26,267,998.27 |
-76,520.61 |
-0.29 |
本年度總體(ti) 項目減少 |
|
其中：基本建設類項目 |
13 |
21,176,587.52 |
18,571,423.02 |
2,605,164.50 |
14.03 |
本年度基建項目增加 |
|
事業(ye) 單位經營支出 |
14 |
|||||
|
3.年末結轉和結餘(yu) |
15 |
96,256.20 |
96,256.20 |
|||
|
其中：一般公共預算財政撥款 |
16 |
21,020.00 |
21,020.00 |
|||
|
政府性基金預算財政撥款 |
17 |
|||||
|
二、年末資產(chan) 負債(zhai) 信息（單位：元） |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.貨幣資金 |
19 |
3,599,668.40 |
2,164,036.93 |
1,435,631.47 |
66.34 |
銀行存款增加 |
|
2.財政應返還額度 |
20 |
|||||
|
3.房屋 |
21 |
2,510,671.00 |
2,510,671.00 |
|||
|
4.車輛 |
22 |
384,538.44 |
384,538.44 |
|||
|
5.在建工程 |
23 |
|||||
|
6.借款 |
24 |
|||||
|
7.應繳財政款 |
25 |
|||||
|
8.應付職工薪酬 |
26 |
|||||
|
三、年末機構人員情況（單位：個(ge) 、人） |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.獨立編製機構數 |
28 |
6 |
6 |
|||
|
2.獨立核算機構數 |
29 |
6 |
6 |
|||
|
3.年末實有人數 |
30 |
49 |
49 |
|||
|
在職人員 |
31 |
49 |
49 |
|||
|
其中：行政人員 |
32 |
27 |
27 |
|||
|
參照公務員法管理事業(ye) 人員 |
33 |
|||||
|
非參公事業(ye) 人員 |
34 |
22 |
22 |
|||
|
離休人員 |
35 |
|||||
|
退休人員 |
36 |
|||||
|
4.年末其他人員數 |
37 |
10 |
10 |
上年度數據誤填 | ||
|
5.年末學生人數 |
38 |
|||||
|
四、補充資料（單位：元） |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定資產(chan) 情況 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋麵積（平方米） |
41 |
9,253.00 |
9,253.00 |
|||
|
車輛數量（輛） |
42 |
2 |
2 |
|||
|
2.“三公”經費支出 |
43 |
386,517.61 |
508,466.80 |
-121,949.19 |
-23.98 |
新購車輛價(jia) 值減少 |
|
其中：因公出國（境）費 |
44 |
|||||
|
公務用車購置及運行維護費 |
45 |
288,615.62 |
447,648.80 |
-159,033.18 |
-35.53 |
新購車輛價(jia) 值減少 |
|
其中：公務用車購置費 |
46 |
126,269.38 |
270,977.44 |
-144,708.06 |
-53.40 |
新購車輛價(jia) 值減少 |
|
公務用車運行維護費 |
47 |
162,346.24 |
176,671.36 |
-14,325.12 |
-8.11 |
新增車輛使用未投入 |
|
公務接待費 |
48 |
97,901.99 |
60,818.00 |
37,083.99 |
60.98 |
扶貧檢查接待增多 |
|
3.培訓費 |
49 |
24,225.50 |
36,903.50 |
-12,678.00 |
-34.35 |
本年度培訓減少 |
|
4.會(hui) 議費 |
50 |
28,400.00 |
13,697.50 |
14,702.50 |
107.34 |
本年度人大會(hui) 增加 |
|
5.機關(guan) 運行經費 |
51 |
3,632,263.71 |
3,309,555.52 |
322,708.19 |
9.75 |
人員增加 |
|
6.年初預算數 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合計 |
53 |
17,715,051.09 |
15,537,749.29 |
2,177,301.80 |
14.01 |
本年度人員增加支出增加 |
|
本年支出合計 |
54 |
17,715,051.09 |
15,537,749.29 |
2,177,301.80 |
14.01 |
本年度人員增加支出增加 |
|
年末結轉和結餘(yu) |
55 |
|||||
|
7.調整預算數 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合計 |
57 |
42,698,195.84 |
41,121,975.26 |
1,576,220.58 |
3.83 |
本年度人員增加收入增加 |
|
本年支出合計 |
58 |
42,794,452.04 |
41,299,967.46 |
1,494,484.58 |
3.62 |
本年度人員增加支出增加 |
|
年末結轉和結餘(yu) |
59 |
|||||
1．全口徑、一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的結轉和結餘(yu) 資金為(wei) 0。
2．主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構人員指標上下年有變動的，應具體(ti) 核實及說明原因在部門決(jue) 算的CS02表。
（三）政府采購數據核對情況。
“政府采購情況表”與(yu) 政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”無差異。
四、報表審核情況（逐條編寫(xie) ）
|
單位編號 |
所在報表 |
公式編號 |
審核類型 |
公式說明 |
提示內(nei) 容 |
出錯說明 |
數量 |
|
一、審核公式 |
22條 | ||||||
|
1.表間公式 |
1條 | ||||||
|
0086896666 |
A0-1302 |
邏輯性審核 |
當報表類型≠"7"（疊加匯總表）且單位性質時≠"10"（行政單位），則財決(jue) 附03表25行2欄＝0 |
F03[25,3]=3,632,263.71 ( F03[25,3])-(0)=3,632,263.71 |
政府性基金年初無預算 |
||
|
2.表內(nei) 公式 |
21條 |
||||||
|
0086896666 |
[Z01] 收入支出決(jue) 算總表(財決(jue) 01表) 【核實性審核公式】 |
B270 |
核實性審核 |
政府性基金財政撥款決(jue) 算數有數，則預算數應有數 |
[2,1]=0 ([2,1])-(0)=0 |
年初預算無政府性基金項目 |
|
|
0086896666 |
[Z01] 收入支出決(jue) 算總表(財決(jue) 01表) 【核實性審核公式】 |
B272 |
核實性審核 |
如果調整預算數不等於(yu) 年初預算數，請說明預算調整文件號。 |
[1,2]=24,808,474.58 [1,1]=17,715,051.09 ([1,2])-([1,1])=7,093,423.49 |
渝財農(nong) [2020]10號、渝財建[2020]158號、渝財農(nong) [2019]154號、渝財建[2019]240號、渝財社[2019]205號、渝財行[2018]130號、渝財建[2019]274號、渝財農(nong) [2019]43號等等 |
|
|
0086896666 |
[Z01] 收入支出決(jue) 算總表(財決(jue) 01表) 【核實性審核公式】 |
B272 |
核實性審核 |
如果調整預算數不等於(yu) 年初預算數，請說明預算調整文件號。 |
[2,2]=17,889,721.26 [2,1]=0 ([2,2])-([2,1])=17,889,721.26 |
渝財農(nong) [2020]10號、渝財建[2020]158號、渝財農(nong) [2019]154號、渝財建[2019]240號、渝財社[2019]205號、渝財行[2018]130號、渝財建[2019]274號、渝財農(nong) [2019]43號等等 |
|
|
0086896666 |
[Z01_1] 財政撥款收入支出決(jue) 算總表(財決(jue) 01-1表) 【核實性審核公式】 |
B386 |
核實性審核 |
財政撥款決(jue) 算數有數，則年初預算數應有數 |
[2,1]=0 ([2,1])-(0)=0 |
渝財農(nong) [2020]10號、渝財建[2020]158號、渝財農(nong) [2019]154號、渝財建[2019]240號、渝財社[2019]205號、渝財行[2018]130號、渝財建[2019]274號、渝財農(nong) [2019]43號等等 |
|
|
0086896666 |
[Z05] 支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 05表) 【核實性審核公式】 |
B744 |
核實性審核 |
有其他工資福利支出請說明經費構成及金額 |
[1,15]=1,215,357.23 ([1,15])-(0)=1,215,357.23 |
臨(lin) 聘人員勞務報酬及五險一金366282.7，行政參公平時考核477350.00，在編在崗人員應休未休年休假404927.09 |
|
|
0086896666 |
[Z05] 支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 05表) 【核實性審核公式】 |
B748 |
核實性審核 |
有救濟費，請說明開支情況！ |
[1,50]=4,140 ([1,50])-(0)=4,140 |
襄渝鐵路傷(shang) 殘民工補助4140.00 |
|
|
0086896666 |
[Z05] 支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 05表) 【核實性審核公式】 |
B749 |
核實性審核 |
有個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼，請說明開支情況！ |
[1,54]=2,706,038 ([1,54])-(0)=2,706,038 |
退耕還林造林費167840.00，花椒產(chan) 業(ye) 發展購苗24500.00，脫毒馬鈴薯種薯款2698.00，羊肚菌產(chan) 業(ye) 發展2490000.00，產(chan) 權製度改革21000 |
|
|
0086896666 |
[Z05] 支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 05表) 【核實性審核公式】 |
B789 |
核實性審核 |
★★★請核實經濟科目小於(yu) 100元的是否為(wei) 誤填! |
[1,53]=96 ([1,53])-(100)=-4 |
獨生子女費 |
|
|
0086896666 |
[Z05_2] 項目支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 05-2表) 【核實性審核公式】 |
B954 |
核實性審核 |
項目支出中對個(ge) 人和家庭補助如果有數，請說明情況！ |
[1,47]&[1,54]+[1,56]=3,641,120.75 ([1,47]&[1,54]+[1,56])-(0)=3,641,120.75 |
襄渝鐵路傷(shang) 殘民工補助4140.00，退耕還林造林費167840.00，花椒產(chan) 業(ye) 發展購苗24500.00，脫毒馬鈴薯種薯款2698.00，羊肚菌產(chan) 業(ye) 發展2490000.00，產(chan) 權製度改革21000等等 |
|
|
0086896666 |
[Z08] 一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 08表) 【核實性審核公式】 |
B1344 |
核實性審核 |
有其他工資福利支出請說明經費構成及金額 |
[1,15]=1,215,357.23 ([1,15])-(0)=1,215,357.23 |
臨(lin) 聘人員勞務報酬及五險一金366282.7，行政參公平時考核477350.00，在編在崗人員應休未休年休假404927.09 |
|
|
0086896666 |
[Z08] 一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 08表) 【核實性審核公式】 |
B1348 |
核實性審核 |
有救濟費，請說明開支情況！ |
[1,50]=4,140 ([1,50])-(0)=4,140 |
襄渝鐵路傷(shang) 殘民工補助4140.00 |
|
|
0086896666 |
[Z08] 一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 08表) 【核實性審核公式】 |
B1349 |
核實性審核 |
有個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼，請說明開支情況！ |
[1,54]=2,706,038 ([1,54])-(0)=2,706,038 |
退耕還林造林費167840.00，花椒產(chan) 業(ye) 發展購苗24500.00，脫毒馬鈴薯種薯款2698.00，羊肚菌產(chan) 業(ye) 發展2490000.00，產(chan) 權製度改革21000 |
|
|
0086896666 |
[Z08] 一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 08表) 【核實性審核公式】 |
B1389 |
核實性審核 |
★★★請核實經濟科目小於(yu) 100元的是否為(wei) 誤填! |
[1,53]=96 ([1,53])-(100)=-4 |
獨生子女費 |
|
|
0086896666 |
[Z08_2] 一般公共預算財政撥款項目支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 08-2表) 【核實性審核公式】 |
B1554 |
核實性審核 |
項目支出中對個(ge) 人和家庭補助如果有數，請說明情況！ |
[1,47]&[1,54]+[1,56]=3,341,120.75 ([1,47]&[1,54]+[1,56])-(0)=3,341,120.75 |
襄渝鐵路傷(shang) 殘民工補助4140.00，退耕還林造林費167840.00，花椒產(chan) 業(ye) 發展購苗24500.00，脫毒馬鈴薯種薯款2698.00，羊肚菌產(chan) 業(ye) 發展2490000.00，產(chan) 權製度改革21000等等 |
|
|
0086896666 |
[Z10_2] 政府性基金預算財政撥款項目支出決(jue) 算明細表(財決(jue) 10-2表) 【核實性審核公式】 |
B1944 |
核實性審核 |
項目支出中對個(ge) 人和家庭補助如果有數，請說明情況！ |
[1,47]&[1,54]+[1,56]=300,000 ([1,47]&[1,54]+[1,56])-(0)=300,000 |
人居環境整治補貼農(nong) 戶300000.00 |
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0086896666 |
[F03] 機構運行信息表(財決(jue) 附03表) 【核實性審核公式】 |
A2413 |
核實性審核 |
★★★當報表類型≠“2”（調整表）時，則1欄≥2欄 |
[6,1]=160,000 [6,2]=162,346.24 ([6,1])-([6,2])=-2,346.24 |
本年度新購車輛、扶貧檢查增多 |
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0086896666 |
[F03] 機構運行信息表(財決(jue) 附03表) 【核實性審核公式】 |
A2413 |
核實性審核 |
★★★當報表類型≠“2”（調整表）時，則1欄≥2欄 |
[5,1]=0 [5,2]=126,269.38 ([5,1])-([5,2])=-126,269.38 |
本年度新購車輛、扶貧檢查增多 |
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0086896666 |
[F03] 機構運行信息表(財決(jue) 附03表) 【核實性審核公式】 |
A2413 |
核實性審核 |
★★★當報表類型≠“2”（調整表）時，則1欄≥2欄 |
[2,1]=333,000 [2,2]=386,517.61 ([2,1])-([2,2])=-53,517.61 |
本年度新購車輛、扶貧檢查增多 |
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0086896666 |
[F03] 機構運行信息表(財決(jue) 附03表) 【核實性審核公式】 |
A2413 |
核實性審核 |
★★★當報表類型≠“2”（調整表）時，則1欄≥2欄 |
[4,1]=160,000 [4,2]=288,615.62 ([4,1])-([4,2])=-128,615.62 |
本年度新購車輛、扶貧檢查增多 |
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0086896666 |
[F03] 機構運行信息表(財決(jue) 附03表) 【核實性審核公式】 |
B2449 |
核實性審核 |
★★★車均維護費應大於(yu) 1000元，小於(yu) 等於(yu) 6萬(wan) 元，超過請說明情況！ |
扶貧工作下鄉(xiang) 用車增多，垃圾清運車為(wei) 政府開支 |
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0086896666 |
[F03] 機構運行信息表(財決(jue) 附03表) 【核實性審核公式】 |
B2456 |
核實性審核 |
公務接待費應小於(yu) 等於(yu) 上年數，如大於(yu) 上年數，請說明情況！ |
[7,2]=97,901.99 [7,2]@1=60,818 ([7,2])-([7,2]@1)=37,083.99 |
本年度扶貧檢查增多 |
（一）審核情況。
（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。
1.對部門決(jue) 算報表指標設置的建議。
2.如有不適用的審核公式和模板，請列出並說明修改意見。
3.部門自行增加的審核公式和模板，請說明設置依據。
五、決(jue) 算數據其他需要說明的情況
1．“收入決(jue) 算表”中沒有其他收入。
2、沒有年末結餘(yu) 分配轉入其他的情況。
3.年末結轉和結餘(yu) 不為(wei) 負數。
4．“項目支出決(jue) 算明細表”中列支“對個(ge) 人和家庭的補助”的依據及說明：
（1）2010308信訪維穩工作開展支出：信訪工作開展支出元：生活補助6830元用於(yu) 馬安村農(nong) 戶土地複墾費；其他對個(ge) 人和家庭的補助2000元用於(yu) 周素蘭(lan) 產(chan) 業(ye) 補助。
（2）2010399農(nong) 房四改尾款：其他對個(ge) 人和家庭的補助36067.75元用於(yu) 農(nong) 房四改尾款發放。
（3）2080899解三難軍(jun) 人醫療補助：退伍軍(jun) 人醫療補助2500元。
（4）2080899襄渝鐵路傷(shang) 殘民工補助：襄渝鐵路傷(shang) 殘民工救濟費4140元。
（5）2080899精簡職工定期補助：在職入伍人員生活補助4750元。
（6）2110402人居環境四改尾款：其他對個(ge) 人和家庭的補助91700元用於(yu) 人居環境四改尾款發放。
（7）2110605退耕還林造林費：個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼167840元用於(yu) 購置苗木款。
（8）2120804農(nong) 村舊房整治提升農(nong) 村人居環境整治”百日大會(hui) 戰：生活補助300000元用於(yu) 發放農(nong) 戶。
（9）2130153村集體(ti) 產(chan) 權製度改革：個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼21000元用於(yu) 給村集體(ti) 工作經費。
（10）2130505公益性人員崗位工資：生活補助63840元用於(yu) 支付公益性人員補貼。
（11）2130506涉農(nong) 公益性崗位人員補貼：生活補助312800元用於(yu) 華裕金雞、蛋雞、涉農(nong) 公益性崗位人員補貼。
（12）2130506農(nong) 村實用技術培訓：生活補助5400元用於(yu) 貧困戶參加花椒技術培訓補貼。
（13）2130506新冠疫情臨(lin) 時公益特崗：生活補貼48000元用於(yu) 新冠疫情公益特崗人員補貼。
（14）2130599貧困戶春節慰問：生活補貼33860元用於(yu) 2020年春節慰問貧困戶。
（15）2130599建卡貧困戶醫保：醫療費補助10080元用於(yu) 建卡貧困戶醫療費。
（16）2130599扶貧工作開展：生活補助12365元用於(yu) 小額信貸工作經費1830元，貧困戶裝修補貼10535元，其他對個(ge) 人和家庭的補助750元用於(yu) 貧困戶換鎖。
（17）2130701馬鈴薯種薯款：個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼2698元用於(yu) 馬鈴薯種薯購買(mai) 。
（18）2130701羊肚菌產(chan) 業(ye) 發展：個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼2490000元用於(yu) 羊肚菌產(chan) 業(ye) 發展購置設施設備等。
5.“支出明細表”中“其他工資福利支出”的開支情況：
1215357.23元用於(yu) 臨(lin) 聘人員勞務報酬及五險一金333080.14元，行政人員平時考核477350元，在編在崗人員應休未休年休假404927.09元，
6. “支出決(jue) 算明細表”中，撥給湛普鎮學校用於(yu) 教育工作經費35000元。“三公”經費：公務用車購置費2019年決(jue)
算數270977.44元，2020年預算數0元，2020年決(jue) 算數162346.24元，較去年減少，較年初數增加原因為(wei) 年初未預算車輛購置，本年度新增應急指揮車一輛；公務用車運行維護費2019年決(jue) 算數176671.36元，2020年預算數160000元，2020年決(jue) 算數162346.24元，本年度較去年減少，較年初數增加原因為(wei) 本年度扶貧工作下鄉(xiang) 次數多；公務接待2019年決(jue) 算數60818元，2020年決(jue) 算數97901.99元，較去年增加原因為(wei) 扶貧檢查；培訓費2019年決(jue) 算數36903.5元，2020年決(jue) 算數為(wei) 24225.5元，較去年減少；會(hui) 議費2019年決(jue) 算數13697.5元，2020年決(jue) 算數28400元，較去年增加原因為(wei) 本年度人大會(hui) 議、扶貧會(hui) 議增多。公務用車2輛，公務接待103批，公務接待人數1427人。
8.行政單位、參照公務員法管理的事業(ye) 單位機關(guan) 運行經費2019年決(jue) 算數3309555.52元，2020年度決(jue) 算數3632263.71元，增加原因為(wei) 本年度扶貧工作會(hui) 議費、公車運行維護費等增加。
9.住房公積金管理中心住房公積金業(ye) 務收支情況（住房公積金中心填報）。
10.單位長聘人員情況，大學生村官1人，勞務派遣2人，臨(lin) 時人員7人，經費來源為(wei) 年初預算財政撥款。
11.有關(guan) 國有資本經營預算收支無。
六、調整預算數備案說明
“收入支出決(jue) 算總表”中政府性基金年初預算數為(wei) 0元，調整預算數和決(jue) 算數均為(wei) 17889721.26元，分別為(wei) ：
(1)2070904地方旅遊開發項目補助：渝財產(chan) 業(ye) [2018]298號：提前下達2019年國家旅遊發展基金補助地方項目資金的通知(新建旅遊廁所1個(ge) )102195元。
（2）2120804農(nong) 村基礎設施建設支出：渝財建[2019]269號，關(guan) 於(yu) 下達2019年農(nong) 村舊房整治提升市級專(zhuan) 項補助資金預算的通知(農(nong) 村人居環境整治“百日大會(hui) 戰”)300000元。
（3）2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出：
① 渝財建[2019]11號提前下達2019年“四好農(nong) 村公路”建設市級補助資金（第一批）的通知(湛普場鎮道路搶險整治)244799.26元。
②四好農(nong) 村公路建設645926.26元：渝財建[2018]274號，關(guan) 於(yu) 下達2018年“四好農(nong) 村路”建設市級補助資金第一批的通知(湛普鎮白水社區、慶雲(yun) 村、世坪村四好農(nong) 村公路改擴建工程)287892元；渝財建[2018]274號，關(guan) 於(yu) 下達2018年“四好農(nong) 村路”建設市級補助資金第一批的通知(湛普鎮中坪村四好農(nong) 村公路改擴建工程)35000元；渝財建[2018]274號，關(guan) 於(yu) 下達2018年“四好農(nong) 村路”建設市級補助資金第一批的通知(湛普鎮馬安村四好農(nong) 村公路改擴建工程)78235元。
（4）2136701基礎設施建設和經濟發展：
①渝財農(nong) [2017]205號重慶市財政局關(guan) 於(yu) 提前下達2018年三峽水庫庫區基金預算指標的通知（湛普馬安村和春安村居民點新修道路及硬化工程）107000元。
②渝財農(nong) [2017]205號重慶市財政局關(guan) 於(yu) 提前下達2018年三峽水庫庫區基金預算指標的通知（湛普中坪村引水工程）525000元。
（5）2136902三峽後續工作
①湛普鎮水廠工程12799200元：渝財農(nong) [2019]18號關(guan) 於(yu) 調整下達2019年國家重大水利工程建設資金（三峽工程後續工作）預算的通知（基礎設施建設與(yu) 完善——農(nong) 村飲水安全鞏固提升行動計劃）7799200元；渝財農(nong) [2019]145號重慶市財政局關(guan) 於(yu) 提前下達2020年國家重大水利工程建設基金（三峽工程後續工程）預算的通知（豐(feng) 都縣農(nong) 村飲水安全鞏固提升行動計劃湛普水廠工程）5000000元。
②移民安置區工程3210400元：渝財農(nong) [2019]18號關(guan) 於(yu) 調整下達2019年國家重大水利工程建設資金（三峽工程後續工作）預算的通知（生態屏障區建設——燕子村精準幫扶）2290000元；渝水三峽計字[2019]6號關(guan) 於(yu) 豐(feng) 都縣三峽後續工作專(zhuan) 項結轉結餘(yu) 資金調整使用（2019年第一批）的批複-湛普鎮燕子村農(nong) 村移民安置區精準幫扶項目158400元；渝水三峽計字[2019]6號關(guan) 於(yu) 豐(feng) 都縣三峽後續工作專(zhuan) 項結轉結餘(yu) 資金調整使用（2019年第一批）的批複-湛普鎮白水村農(nong) 村移民安置區精準幫扶項目720000元；渝財農(nong) [2017]227號關(guan) 於(yu) 提前下達2018年國家重大水利工程建設基金（三峽工程後續工作）預算指標42000元。
七、預算績效管理工作開展情況
（一）年度預算績效管理工作整體(ti) 開展情況
2020年，我鎮以績效目標實現為(wei) 導向，進一步加強製度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編製，及時報送績效目標。而是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價(jia) ，對專(zhuan) 項資金實施績效自評和項目核查。四是強化評價(jia) 結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進。五是健全績效管理工作機製，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。
（二）預算績效管理工作存在的問題
工作中還存在許多不足，尤其是資金的使用還需要更好與(yu) 上級部門溝通，杜絕一些不合理的開支。
（三）下一步工作計劃
新的一年，我鎮將搞好預算績效管理工作，按照上級部門的要求做好新的預算，保證預算準確，無失誤。
八、部門決(jue) 算管理工作
（一）部門決(jue) 算工作情況總結。
一是合理調度資金，優(you) 化支出結構，嚴(yan) 控公務性支出，加大財政對民生的投入，力保項目建設支出。二是倡導勤儉(jian) 節約，反對鋪張浪費。認真執行厲行節約的相關(guan) 規定，加強“三公”經費的管理和使用。三是加大對扶貧、安全生產(chan) 、控違、綠化提升、招商引資和農(nong) 村環境整治工作的資金投入，確保鎮重點工作保障有力。四是積極推進“四有財政支出程序”及支出事項有審批、支出研究有依據、支出審定有民主、支出落實有製度，規範財政支出，強化對工程項目的預算管理及製度約束，不斷提高財政資金績效。五是通過“四個(ge) 控製”管好財政資金確保財政人員和財政資金安全。按照“賬款分管”、“票章分離”、“印鑒分放”的原則，合理設置會(hui) 計崗位、出納崗位，力求相互製約、相互監督，從(cong) 崗位上有效保障財政資金安全，收入控製。各類資金收入票據由出納保管，建立領用及核銷登記簿，月末會(hui) 計對各類收入進行核對，確保收入及時入賬，支出控製。依據會(hui) 計審核無誤支出憑證，出納填製財政資金支付申請，經鎮主要負責人批準後，方可辦理各項資金支付。工資、補助、補償(chang) 類一律打卡發放，工程類支出嚴(yan) 格按照合同約定分期轉賬。出納崗位、會(hui) 計崗位按照職責分工，互相協作、認真核對，及時完成日常業(ye) 務處理，月末做好與(yu) 銀行、支付中心的對賬工作，如有未達賬項，及時查明原因，由出納編製銀行存款餘(yu) 額調節表交由會(hui) 計審核，保證各項會(hui) 計業(ye) 務做到賬賬相符、賬證相符、賬表相符、賬實相符。
（二）存在問題
1、由於(yu) 人員新老交替，預算管理存在業(ye) 務不熟、主動工作意識差、單位支出不明晰、項目資金管理財政工作有待進一步加強。
2、由於(yu) 財政負責業(ye) 務工作比較繁瑣，對財政資金監管還存在許多薄弱環節。
3、人員業(ye) 務能力還有待提升。
在下一年度，要針對問題，強化整改，找差距、補短板、促提升，樹立爭(zheng) 先意識，積極工作，提高業(ye) 務水平。
部門 街鎮
