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| [ 索引號 ] | 115002300086896661/2022-00033 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 工作動態 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣湛普鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-12-30 | [ 發布日期 ] | 2022-12-30 |
| [ 索引號 ] | 115002300086896661/2022-00033 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 工作動態 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣湛普鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-12-30 |
| [ 發布日期 ] | 2022-12-30 |
豐(feng) 都縣湛普鎮人民政府2021年部門決(jue) 算情況說明
一、決(jue) 算匯編基本情況
（一）部門機構情況說明。
2021 年度，納入本部門決(jue) 算匯編範圍的獨立核算單位共 6 個(ge) ，比上年增減 0 個(ge) ，分類說明如下：
|
項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
|
合 計 |
|||
|
一、按單位基本性質 |
|||
|
行政單位 |
1 |
0 |
|
|
事業(ye) 單位 |
5 |
0 |
|
|
其他 |
|||
|
二、按執行會(hui) 計製度 |
|||
|
政府 |
1 |
||
|
民間非營利組織 |
|||
|
企業(ye) |
|||
|
其他 |
|||
|
三、按單位預算級次 |
|||
|
一級預算單位 |
|||
|
二級預算單位 |
|||
|
三級預算單位 |
|||
|
四、按事業(ye) 單位分類 |
— |
||
|
行政類 |
— |
||
|
公益一類 |
5 |
— |
|
|
公益二類 |
— |
||
|
生產(chan) 經營類 |
— |
||
|
暫未明確類別 |
— |
（二）部門錄入戶數說明。
2021 年度，本部門決(jue) 算匯編戶數共 1 個(ge) ，比上年增減 0 個(ge) ，分類說明如下：
|
項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
|
合 計 |
|||
|
一、單戶表 |
|||
|
二、行政單位匯總錄入表 |
|||
|
三、事業(ye) 單位匯總錄入表 |
|||
|
四、經費自理事業(ye) 單位匯總錄入表 |
|||
|
五、鄉(xiang) 鎮匯總錄入表 |
1 |
0 |
|
|
六、其他單位匯總錄入表 |
|||
|
七、經費差額表 |
|||
|
八、調整表 |
|||
|
九、疊加匯總表 |
注：主管部門使用經費差額表代編收支及使用調整表調整收支重複匯總數的情況需另作說明，包括代編（或調整）的依據、涉及的單位和金額
二、基礎數據核對情況
（一）財政資金對賬情況。
1．財政撥款核對情況。
（1）本部門本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入3001.63萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單3001.63萬(wan) 元，差額0萬(wan) 元。
（2）本部門本年度政府性基金預算財政撥款收入885.34萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單 885.34 萬(wan) 元，差額 0萬(wan) 元。
2．其他需要說明的情況。
（二）與(yu) 上年指標核對情況。
|
主要指標變動情況表 | ||||||
|
編製單位：重慶市豐(feng) 都縣湛普鎮人民政府 |
2021年度 |
|||||
|
指 標 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情況（單位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
38,869,726.66 |
42,698,195.84 |
-3,828,469.18 |
-8.97 |
本年度項目減少 |
|
其中：一般公共預算財政撥款 |
3 |
30,016,314.97 |
24,808,474.58 |
5,207,840.39 |
20.99 |
本年度支出增加 |
|
政府性基金預算財政撥款 |
4 |
8,853,411.69 |
17,889,721.26 |
-9,036,309.57 |
-50.51 |
本年度項目減少 |
|
國有資本經營預算財政撥款 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
*事業(ye) 收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
事業(ye) 單位經營收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
*其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.本年支出 |
9 |
38,869,726.66 |
42,698,195.84 |
-3,828,469.18 |
-8.97 |
本年度支出減少 |
|
其中：基本支出 |
10 |
15,504,505.69 |
16,506,718.18 |
-1,002,212.49 |
-6.07 |
本年度支出減少 |
|
（1）人員經費 |
11 |
11,526,639.13 |
12,198,526.78 |
-671,887.65 |
-5.51 |
本年度支出減少 |
|
（2）公用經費 |
12 |
3,977,866.56 |
4,308,191.40 |
-330,324.84 |
-7.67 |
本年度支出減少 |
|
項目支出 |
13 |
23,365,220.97 |
26,191,477.66 |
-2,826,256.69 |
-10.79 |
本年度基建項目減少 |
|
其中：基本建設類項目 |
14 |
16,187,124.36 |
21,176,587.52 |
-4,989,463.16 |
-23.56 |
本年度基建項目減少 |
|
事業(ye) 單位經營支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.年末結轉和結餘(yu) |
16 |
96,256.20 |
96,256.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：一般公共預算財政撥款 |
17 |
21,020.00 |
21,020.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、年末資產(chan) 負債(zhai) 信息（單位：元） |
20 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.貨幣資金 |
21 |
0.00 |
3,599,668.40 |
-3,599,668.40 |
-100.00 |
上級撥款增加 |
|
2.財政應返還額度 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.房屋 |
23 |
2,510,671.00 |
2,510,671.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4.車輛 |
24 |
497,246.82 |
384,538.44 |
112,708.38 |
29.31 |
於(yu) 去年報廢一輛，今年新增一輛 |
|
5.在建工程 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6.借款 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7.應繳財政款 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8.應付職工薪酬 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、年末機構人員情況（單位：個(ge) 、人） |
29 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.獨立編製機構數 |
30 |
6 |
6 |
0 |
0.00 |
|
|
2.獨立核算機構數 |
31 |
6 |
6 |
0 |
0.00 |
|
|
3.年末實有人數 |
32 |
50 |
49 |
1 |
2.04 |
行政人員增加 |
|
在職人員 |
33 |
50 |
49 |
1 |
2.04 |
行政人員增加 |
|
其中：行政人員 |
34 |
29 |
27 |
2 |
7.41 |
行政人員增加 |
|
參照公務員法管理事業(ye) 人員 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
非參公事業(ye) 人員 |
36 |
21 |
22 |
-1 |
-4.55 |
調出一人 |
|
離休人員 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
退休人員 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.年末其他人員數 |
39 |
10 |
10 |
0 |
0.00 |
|
|
5.年末學生人數 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
四、補充資料（單位：元） |
41 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定資產(chan) 情況 |
42 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋麵積（平方米） |
43 |
9,253.00 |
9,253.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
車輛數量（輛） |
44 |
2 |
2 |
0 |
0.00 |
|
|
2.“三公”經費支出 |
45 |
319,611.85 |
386,517.61 |
-66,905.76 |
-17.31 |
本年度支出減少 |
|
其中：因公出國（境）費 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公務用車購置及運行維護費 |
47 |
251,616.20 |
288,615.62 |
-36,999.42 |
-12.82 |
本年度車輛維護支出減少 |
|
其中：公務用車購置費 |
48 |
0.00 |
126,269.38 |
-126,269.38 |
-100.00 |
本年度無公車購置 |
|
公務用車運行維護費 |
49 |
251,616.20 |
162,346.24 |
89,269.96 |
54.99 |
下村次數多，運行維護費增加 |
|
公務接待費 |
50 |
67,995.65 |
97,901.99 |
-29,906.34 |
-30.55 |
本年度接待減少 |
|
3.培訓費 |
51 |
48,284.50 |
24,225.50 |
24,059.00 |
99.31 |
換屆選舉(ju) 工作開展 |
|
4.會(hui) 議費 |
52 |
54,583.00 |
28,400.00 |
26,183.00 |
92.19 |
本年度鎮村兩(liang) 級換屆，黨(dang) 代表、人大代表換屆選舉(ju) 會(hui) |
|
5.機關(guan) 運行經費 |
53 |
3,202,115.76 |
3,632,263.71 |
-430,147.95 |
-11.84 |
本年度支出減少 |
|
6.年初預算數 |
54 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合計 |
55 |
18,396,995.60 |
17,715,051.09 |
681,944.51 |
3.85 |
本年度收入增加 |
|
本年支出合計 |
56 |
18,396,995.60 |
17,715,051.09 |
681,944.51 |
3.85 |
本年度支出增加 |
|
年末結轉和結餘(yu) |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7.調整預算數 |
58 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合計 |
59 |
38,869,726.66 |
42,698,195.84 |
-3,828,469.18 |
-8.97 |
本年度收入減少 |
|
本年支出合計 |
60 |
38,965,982.86 |
42,794,452.04 |
-3,828,469.18 |
-8.95 |
本年度支出減少 |
|
年末結轉和結餘(yu) |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1．全口徑、一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的結轉和結餘(yu) 為(wei) 0。
2．主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構人員指標上下年有變動的，見上表。
3. 資產(chan) 信息中房屋、車輛本年年初數與(yu) 上年年末數一致。
三、報表審核情況
審核情況。
|
審核項目 |
數量 |
提示內(nei) 容 |
原因說明 |
|
一、審核公式 |
1條 |
||
|
1.表間公式 |
1條 |
||
|
0086896666 |
1條 |
F03[28,3]=3,202,115.76 ( F03[28,3])-(0)=3,202,115.76 |
鄉(xiang) 鎮匯總報表，包含行政和事業(ye) 單位 |
|
2.表內(nei) 公式 |
16條 |
||
|
0086896666 |
1條 |
[2,1]=0 ([2,1])-(0)=0 |
年初預算無政府性基金項目 |
|
0086896666 |
1條 |
[2,2]=8,853,411.69 [2,1]=0 ([2,2])-([2,1])=8,853,411.69 |
渝水三峽計字[2019]6號、渝財農(nong) [2019]18號等 |
|
0086896666 |
1條 |
[1,2]=30,016,314.97 [1,1]=18,396,995.6 ([1,2])-([1,1])=11,619,319.37 |
豐(feng) 財[2021]747號、豐(feng) 財[2021]1431號等 |
|
0086896666 |
1條 |
[2,1]=0 ([2,1])-(0)=0 |
年初預算無政府性基金項目 |
|
0086896666 |
1條 |
[1,15]=1,306,753.26 ([1,15])-(0)=1,306,753.26 |
編製外長聘人員工資及五險一金304677.26，行政、參公人員平時考核414120.00，在編在崗公休假483706.00，值班補助104250.00, |
|
0086896666 |
1條 |
[1,50]=82,200 ([1,50])-(0)=82,200 |
給受災群眾(zhong) 生活救助，因災倒塌損壞住房補助。 |
|
0086896666 |
1條 |
[1,54]=2,400,000 ([1,54])-(0)=2,400,000 |
中坪白茶前期項目50000.00，羊肚菌產(chan) 業(ye) 810000.00，春安村三變改革1000000.00，白水社區集體(ti) 經濟組織花椒產(chan) 業(ye) 500000.00，自然災害補助40000.00 |
|
0086896666 |
1條 |
[1,47]&[1,54]+[1,56]=3,587,808.75 ([1,47]&[1,54]+[1,56])-(0)=3,587,808.75 |
中坪白茶前期項目50000.00，羊肚菌產(chan) 業(ye) 810000.00，春安村三變改革1000000.00，白水社區集體(ti) 經濟組織花椒產(chan) 業(ye) 500000.00，自然災害補助40000.00；獎勵金：2019年、2020年大學生入伍47000.00，獨子費47096.00,；馮(feng) 維一次性退休補貼19152.00；遺屬補助18120.00等 |
|
0086896666 |
1條 |
[1,15]=1,306,753.26 ([1,15])-(0)=1,306,753.26 |
編製外長聘人員工資及五險一金304677.26，行政、參公人員平時考核414120.00，在編在崗公休假483706.00，值班補助104250.00。 |
|
0086896666 |
1條 |
[1,50]=82,200 ([1,50])-(0)=82,200 |
給受災群眾(zhong) 生活救助、因災倒塌損壞住房補助。 |
|
0086896666 |
1條 |
[1,54]=2,400,000 ([1,54])-(0)=2,400,000 |
中坪白茶前期項目50000.00，羊肚菌產(chan) 業(ye) 810000.00，春安村三變改革1000000.00，白水社區集體(ti) 經濟組織花椒產(chan) 業(ye) 500000.00，自然災害補助40000.00 |
|
0086896666 |
1條 |
[1,47]&[1,54]+[1,56]=3,587,808.75 ([1,47]&[1,54]+[1,56])-(0)=3,587,808.75 |
中坪白茶前期項目50000.00，羊肚菌產(chan) 業(ye) 810000.00，春安村三變改革1000000.00，白水社區集體(ti) 經濟組織花椒產(chan) 業(ye) 500000.00，自然災害補助40000.00；獎勵金：2019年、2020年大學生入伍47000.00，獨子費47096.00,；馮(feng) 維一次性退休補貼19152.00；遺屬補助18120.00等 |
|
0086896666 |
1條 |
[6,1]=160,000 [6,2]=251,616.2 ([6,1])-([6,2])=-91,616.2 |
去年報廢一輛，今年增加一輛 |
|
0086896666 |
1條 |
[4,1]=160,000 [4,2]=251,616.2 ([4,1])-([4,2])=-91,616.2 |
去年報廢一輛，今年增加一輛 |
|
0086896666 |
1條 |
去年報廢一輛，今年增加一輛 | |
|
0086896666 |
1條 |
[6,2]=251,616.2 [6,2]@1=162,346.24 ([6,2])-([6,2]@1)=89,269.96 |
去年報廢一輛，今年增加一輛 |
|
二、審核模板 |
— |
||
|
1 |
XX個(ge) 單位 |
||
|
2 |
XX個(ge) 單位 |
||
|
… |
… |
|
審核項目 |
數量 |
提示內(nei) 容 |
原因說明 |
|
一、審核公式 |
1條 |
||
|
1.表間公式 |
1條 |
||
|
0086896666 |
1條 |
F03[28,3]=3,202,115.76 ( F03[28,3])-(0)=3,202,115.76 |
鄉(xiang) 鎮匯總報表，包含行政和事業(ye) 單位 |
|
2.表內(nei) 公式 |
16條 |
||
|
0086896666 |
1條 |
[2,1]=0 ([2,1])-(0)=0 |
年初預算無政府性基金項目 |
|
0086896666 |
1條 |
[2,2]=8,853,411.69 [2,1]=0 ([2,2])-([2,1])=8,853,411.69 |
渝水三峽計字[2019]6號、渝財農(nong) [2019]18號等 |
|
0086896666 |
1條 |
[1,2]=30,016,314.97 [1,1]=18,396,995.6 ([1,2])-([1,1])=11,619,319.37 |
豐(feng) 財[2021]747號、豐(feng) 財[2021]1431號等 |
|
0086896666 |
1條 |
[2,1]=0 ([2,1])-(0)=0 |
年初預算無政府性基金項目 |
|
0086896666 |
1條 |
[1,15]=1,306,753.26 ([1,15])-(0)=1,306,753.26 |
編製外長聘人員工資及五險一金304677.26，行政、參公人員平時考核414120.00，在編在崗公休假483706.00，值班補助104250.00, |
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0086896666 |
1條 |
[1,50]=82,200 ([1,50])-(0)=82,200 |
給受災群眾(zhong) 生活救助，因災倒塌損壞住房補助。 |
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0086896666 |
1條 |
[1,54]=2,400,000 ([1,54])-(0)=2,400,000 |
中坪白茶前期項目50000.00，羊肚菌產(chan) 業(ye) 810000.00，春安村三變改革1000000.00，白水社區集體(ti) 經濟組織花椒產(chan) 業(ye) 500000.00，自然災害補助40000.00 |
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0086896666 |
1條 |
[1,47]&[1,54]+[1,56]=3,587,808.75 ([1,47]&[1,54]+[1,56])-(0)=3,587,808.75 |
中坪白茶前期項目50000.00，羊肚菌產(chan) 業(ye) 810000.00，春安村三變改革1000000.00，白水社區集體(ti) 經濟組織花椒產(chan) 業(ye) 500000.00，自然災害補助40000.00；獎勵金：2019年、2020年大學生入伍47000.00，獨子費47096.00,；馮(feng) 維一次性退休補貼19152.00；遺屬補助18120.00等 |
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0086896666 |
1條 |
[1,15]=1,306,753.26 ([1,15])-(0)=1,306,753.26 |
編製外長聘人員工資及五險一金304677.26，行政、參公人員平時考核414120.00，在編在崗公休假483706.00，值班補助104250.00。 |
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0086896666 |
1條 |
[1,50]=82,200 ([1,50])-(0)=82,200 |
給受災群眾(zhong) 生活救助、因災倒塌損壞住房補助。 |
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0086896666 |
1條 |
[1,54]=2,400,000 ([1,54])-(0)=2,400,000 |
中坪白茶前期項目50000.00，羊肚菌產(chan) 業(ye) 810000.00，春安村三變改革1000000.00，白水社區集體(ti) 經濟組織花椒產(chan) 業(ye) 500000.00，自然災害補助40000.00 |
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0086896666 |
1條 |
[1,47]&[1,54]+[1,56]=3,587,808.75 ([1,47]&[1,54]+[1,56])-(0)=3,587,808.75 |
中坪白茶前期項目50000.00，羊肚菌產(chan) 業(ye) 810000.00，春安村三變改革1000000.00，白水社區集體(ti) 經濟組織花椒產(chan) 業(ye) 500000.00，自然災害補助40000.00；獎勵金：2019年、2020年大學生入伍47000.00，獨子費47096.00,；馮(feng) 維一次性退休補貼19152.00；遺屬補助18120.00等 |
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0086896666 |
1條 |
[6,1]=160,000 [6,2]=251,616.2 ([6,1])-([6,2])=-91,616.2 |
去年報廢一輛，今年增加一輛 |
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0086896666 |
1條 |
[4,1]=160,000 [4,2]=251,616.2 ([4,1])-([4,2])=-91,616.2 |
去年報廢一輛，今年增加一輛 |
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0086896666 |
1條 |
去年報廢一輛，今年增加一輛 | |
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0086896666 |
1條 |
[6,2]=251,616.2 [6,2]@1=162,346.24 ([6,2])-([6,2]@1)=89,269.96 |
去年報廢一輛，今年增加一輛 |
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二、審核模板 |
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1 |
XX個(ge) 單位 |
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2 |
XX個(ge) 單位 |
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四、決(jue) 算數據其他需要說明的情況
1．“收入決(jue) 算表”中無其他收入。
2.年末結轉結餘(yu) 不為(wei) 負數。
3．“項目支出決(jue) 算明細表”無“工資福利支出”，“對個(ge) 人和家庭的補助”：
（1）中坪白茶前期項目50000.00元；
（2）羊肚菌產(chan) 業(ye) 810000.00元；
（3）春安村“三變”改革1000000.00元；
（4）白水社區集體(ti) 經濟組織花椒產(chan) 業(ye) 500000.00元；
（5）自然災害補助40000.00元。
4．“三公”經費統計數的特殊情況說明。
本年度公務用車運行維護費增加，原因為(wei) 新增公務用車一輛。
5.行政單位單位機關(guan) 運行經費本年度3202115.76元，上年度3632263.71元，本年度機關(guan) 運行開支減少。
6.政府采購支出情況，包括采購類型、采購規模和授予中小企業(ye) 合同金額等。
7.財政撥款結轉和結餘(yu) 情況。
8.“收入支出決(jue) 算總表”中調整預算數大於(yu) 年初預算數，年初預算無政府性基金項目，調整預算數裏麵包括：
（1）馬安村四好農(nong) 村公路改擴建項目150437.00元；
（2）中坪村引水工程542574.69元；
（3）湛普水廠工程項目2660800.00元；
（4）白水、燕子移民安置項目5499600.00元。
9.其他需要說明的問題。
無
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