一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年興(xing) 義(yi) 鎮一般公共預算收入總計為(wei) 5010.69萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加789.2萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年興(xing) 義(yi) 鎮一般公共預算支出總計為(wei) 5010.69萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加789.2萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出1059.41萬(wan) 元，主要用於(yu) 保證黨(dang) 政機關(guan) 、人大、人民團體(ti) 、機關(guan) 事業(ye) 單位履職運轉等事務；

（2）公共安全支出7.2萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 鎮公共安全、綜治信訪維穩工作、司法調解員、食品安全方麵等事務；

（3）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出58.12萬(wan) 元，主要用於(yu) 群眾(zhong) 文化、新豐(feng) 書(shu) 院、鄉(xiang) 鎮文化服務中心免費開放、文物保護、旅遊宣傳(chuan) 等事務；

（4）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出704.66萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老保險、職業(ye) 年金、退役軍(jun) 人管理、基層政權建設和社區治理、就業(ye) 補助、社區養(yang) 老服務建設等事務；

（5）衛生健康支出93.77萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 事業(ye) 單位醫療、其他城鄉(xiang) 居民醫療保險等事務；

（6）城鄉(xiang) 社區支出124.95萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮清掃保潔、鄉(xiang) 鎮場鎮升級改造、人居環境綜合整治等事務；

（7）農(nong) 林水支出1416.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 工作、病蟲害控製、農(nong) 業(ye) 行政運行、林業(ye) 行政運行、對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助、水利工程運行及維護等事務；

（8）交通運輸支出460.60萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 村公路安防、公路建設和養(yang) 護補助、交通綜合執法等事務；

（9）自然資源海洋氣象等支出18.76萬(wan) 元，主要用於(yu) 減少耕地恢複補足、國土綠化等事務；

（10）住房保障支出49.03萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金事務；

（11）災害防治及應急管理支出39.22萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害防治體(ti) 係建立、地災應急搶險治理等事務；

（12）債(zhai) 務還本支出978萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮升級改造項目、保家爐村暢通工程等債(zhai) 務還本。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年興(xing) 義(yi) 鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 354.48萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少495.62萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年興(xing) 義(yi) 鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 179.48萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的50.63%，同比減少495.62萬(wan) 元。年終結餘(yu) 175萬(wan) 元（屬於(yu) 曆年結轉資金，未批準動用）。主要用於(yu) 移民補助、三峽後續工作、國有土地使用權出讓收入安排、社區養(yang) 老服務建設等事務。

（三）2023年重點財政工作

1.組織財政收入，強化財稅監管。堅持把組織財政收入放在財政工作的首位位置，增強全鎮財政保障能力。一是全力爭(zheng) 取資金，積極了解上級項目資金政策，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果、生態環保、人居環境、鄉(xiang) 村振興(xing) 等重點工作，加大資金爭(zheng) 取力度，取保資金撥付到位。二是加強稅收征管，強化對零散稅收的管理，加強檢查監管力度，做到應收盡收、足額入庫。

2.優(you) 化支出結構，堅持有保有壓。不折不扣落實“黨(dang) 政機關(guan) 帶頭過緊日子，是為(wei) 了讓老百姓過好日子”的精神，壓減不必要、非緊急支出，提高民生保障力度。一是兜牢兜實“三保”底線，摸清“三保”基本數據，切實做好惠民資金的調度安排，惠民惠農(nong) “一卡通”係統現共錄入13649條農(nong) 戶信息，保證了各項惠民資金及時足額發放。二是全力推進民生項目，與(yu) 各辦站所積極配合，及時溝通項目資金情況，做好項目入庫、提資金計劃、資金撥付等工作，對達到支付條件且資金到位的項目，第一時間支付，有效推進撥付進度，2023年共完成支付3140條。三是厲行節約，壓縮一般性支出，日常辦公用品實行按需登記領取，用水用電方麵厲行節約。嚴(yan) 控三公經費支出，降低行政運行成本。四是全麵實施預算績效管理。開展事前績效評估，編製項目支出績效核心指標。規範監控程序，確保績效目標如期保質保量實現。通過自評和財政重點評價(jia) 相結合的方式開展績效評價(jia) ，建立健全績效信息公開機製，通過預算績效管理提升財政資金使用效益，提升財政收入質量、優(you) 化財政支出結構。

3.強化資產(chan) 管理，用好用活資源。一是開展國有資產(chan) 資源清理工作，對轄區內(nei) 的房屋、土地、大型設備、交通基礎設施、水利基礎設施、市政基礎設施等固定資產(chan) 進行全麵清理，摸清底數，建好台賬。二是加強固定資產(chan) 管理，全麵摸清各站辦所資產(chan) 情況，嚴(yan) 格執行固定資產(chan) 購置、處置政策法規，及時處置報廢固定資產(chan) ，推進固定資產(chan) 盤活利用。三是配合做好發展集體(ti) 經與(yu) “三資”清理工作。通過壯大集體(ti) 經濟、做好三資清理，盤活利用資金、資產(chan) 、資源，提高農(nong) 民收入，助推鄉(xiang) 村振興(xing) 。

4.強化債(zhai) 務管理，守牢風險底線。根據《國務院關(guan) 於(yu) 加強地方政府性債(zhai) 務管理的意見》文件精神，按照市縣對於(yu) 債(zhai) 務工作要做到“心中有數、手中有策、肩上有責”的要求，我鎮建立債(zhai) 務管控領導小組，落實債(zhai) 務管控專(zhuan) 職人員，每月按要求如實、及時向財政部門報送債(zhai) 務數據情況，加強債(zhai) 務風險研判，堅決(jue) 遏製債(zhai) 務增量，有序化解存量債(zhai) 務，牢守債(zhai) 務風險底線。2023年共化解債(zhai) 務約1392萬(wan) 元，大力推進了政府隱性債(zhai) 務化解工作。

5.規範財務管理，嚴(yan) 肅財經紀律。完善了鎮、村兩(liang) 級財務管理辦法，進一步規範財務管理，強化監督機製，嚴(yan) 肅財經紀律，確保財政資金高效規範使用。每月完成16個(ge) 村社區會(hui) 計賬、15個(ge) 股份經濟合作社會(hui) 計賬，完成行政事業(ye) 單位所有發票審核入賬及賬務處理工作，2023年共裝訂行政事業(ye) 單位發票112本，裝訂村級賬務及集體(ti) 經濟賬務發票144本。配合各部門、各村社區完成票據查找工作，積極配合上級各項審計檢查工作。

二、2024年財政預算

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：全麵貫徹落實鎮黨(dang) 代會(hui) 和人民代表大會(hui) 提出的工作目標，調整和優(you) 化財政支出結構，樹立“過緊日子”的思想，增強基層政府服務群眾(zhong) 的能力，深化預算製度改革，強化預算管理，積極支持各項體(ti) 製改革和創新，促進經濟社會(hui) 平穩協調健康發展。2024年支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩(liang) 部分。支出預算的編製要統籌兼顧、確保重點，按照“人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費著重看績效目標、視財力安排”的原則，依據全縣統一的口徑進行編製。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計2,775.26萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 2,775.26萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出901.86 萬(wan) 元，主要用於(yu) 保證黨(dang) 政機關(guan) 、人大、人民團體(ti) 、機關(guan) 事業(ye) 單位履職運轉等事務；

2.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出48.39萬(wan) 元，主要用於(yu) 群眾(zhong) 文化、新豐(feng) 書(shu) 院、鄉(xiang) 鎮文化服務中心免費開放、文物保護、旅遊宣傳(chuan) 等事務；

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出706.32萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老保險、職業(ye) 年金、退役軍(jun) 人管理、基層政權建設和社區治理、就業(ye) 補助、社區養(yang) 老服務建設等事務；

4.衛生健康支出101.23萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 事業(ye) 單位醫療、其他城鄉(xiang) 居民醫療保險等事務；

5.城鄉(xiang) 社區支出126.31萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮清掃保潔、鄉(xiang) 鎮場鎮升級改造、人居環境綜合整治等事務；

6.農(nong) 林水事務支出750.19萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 工作、農(nong) 業(ye) 行政運行、對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助等事務；

7.交通運輸支出12.2萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 村公路安防、交通綜合執法等事務；

8.住房保障支出100.27萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金事務；

9.預備費28.5萬(wan) 元，主要用於(yu) 突發緊急事件的支出。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入175萬(wan) 元，全部為(wei) 上年結轉收入；政府性基金支出175萬(wan) 元，主要用於(yu) 三峽後續工作支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

2024為(wei) 繼續推動興(xing) 義(yi) 鎮經濟高質量發展，鎮財政將在鎮黨(dang) 委、政府的領導下，圍繞我鎮工作重點，繼續樹牢過“緊日子”的思想，堅持穩中求進工作總基調，全力以赴做好穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險的各項工作，合理編製財政預算、係統謀劃財政工作，積極推動全鎮經濟社會(hui) 和諧穩定。

（一）積極組織收入，切實提高財政保障能力。進一步細化落實收入目標，全麵掌握財源狀況，增添征收措施，完善考核機製，堅持依法征收，做到應收盡收。

（二）落實保障民生，切實提高財政服務能力。堅定不移地將保障和改善民生作為(wei) 財政工作的出發點和落腳點，兜牢“三保”底線，以助力鄉(xiang) 村振興(xing) 為(wei) 重點，繼續加大對農(nong) 業(ye) 農(nong) 村基礎設施的投入，加大社會(hui) 保障、環境保護、公共安全等社會(hui) 事業(ye) 投入，加大困難群體(ti) 救助力度，落實對農(nong) 民的各項補貼，共享改革發展成果，共同推動社會(hui) 穩定繁榮發展。

（三）推動財政改革，切實提高財政管理水平。堅持改革創新，完善財政約束機製，確保財政管理日趨完善；規範資金分配秩序，提高財政資金的有效性和安全性。加強政府債(zhai) 務管控，積極籌集資金製定償(chang) 債(zhai) 計劃；按照建設節約型機關(guan) 的要求，嚴(yan) 控支出，以作風建設為(wei) 抓手，自覺接受人大、財政和審計等部門對預算績效的監督，努力提高行政效能和科學依法管理水平。

 （四）加強財政監督，切實提高資金使用效益。嚴(yan) 格執行《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會(hui) 計法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規；逐步建立健全預算績效管理製度體(ti) 係，做好專(zhuan) 項資金績效評價(jia) 工作，加強財政專(zhuan) 項資金的監管，做好預算執行監督，提高財政資金使用效益。

（五）夯實隊伍建設，切實提高財政服務質量。切實加強幹部隊伍建設，努力打造一支政治過硬、作風正派、熟悉政策、精通業(ye) 務、清正廉潔、樂(le) 於(yu) 奉獻的財政幹部隊伍，為(wei) 提高財政服務水平、促進財政科學發展提供堅強的組織保障。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

年初預算預備費27萬(wan) 元已動支27萬(wan) 元，預備費主要用於(yu) 安全生產(chan) 、應急支出18萬(wan) 元，道路維修維護支出9萬(wan) 元。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算29.2萬(wan) 元，比2023年減少12萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年一致，主要原因是不涉及出國出境業(ye) 務；公務接待費17.2萬(wan) 元，與(yu) 2023年一致，主要原因是接待次數、人數變化不大；公務用車運行維護費12萬(wan) 元，比2023年減少12萬(wan) 元，主要原因是公務用車數量減少；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年一致；主要原因是2024年無購車預算。