一、單位基本情況

（一）職能職責

  黨(dang) 政辦公室：主要負責紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、法製、武裝、編製、人事、民宗僑(qiao) 台以及綜合協調、文秘等職責；黨(dang) 群工作辦公室：統籌負責基層黨(dang) 建、群團等工作；經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子）主要負責經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 等職責；民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）：主要負責民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展等職責；平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教等職責。規劃建設管理環保辦公室；主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長製等職責；財政辦公室：主要負責財政收支、預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政資金監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理等職責；應急管理辦公室：統籌負責安全生產(chan) 綜合監管、應急管理、消防管理等職責；人大常委會(hui) 辦公室：主要負責人大主席團日常工作；綜合行政執法辦公室：主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權；鎮紀委、武裝部按照有關(guan) 規定設置；工會(hui) 、團委、婦聯等群團按章程設置。農(nong) 業(ye) 服務中心：主要承擔農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。文化服務中心：主要承擔文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務工作。勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所：主要承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作；做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作。退役軍(jun) 人服務站：負責轄區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作，做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。綜合行政執法大隊：根據授權或委托，承擔轄區範圍內(nei) 集中行使農(nong) 林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅遊、民政管理等領域的行政處罰權。

（二）單位構成

  一級單位：豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮。二級單位：豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮人民政府，豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮農(nong) 業(ye) 服務中心，豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮文化服務中心，豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所，豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮綜合行政執法大隊，豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮退役軍(jun) 人服務站。機關(guan) 行政編製42名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製3名。事業(ye) 編製共37名，其中農(nong) 業(ye) 服務中心22名（其中農(nong) 業(ye) 6名、林業(ye) 3名、水利3名、畜牧9名、其他1名），文化服務中心4名，勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所4名，退役軍(jun) 人服務站3名，綜合行政執法大隊4名。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2656.17萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款2656.17萬(wan) 元，政府性基金預算撥款上年結轉37.72萬(wan) 元，一般公共預算撥款上年結轉104.05萬(wan) 元。一般公共預算撥款收入較去年增加299.18萬(wan) 元，主要是行政運行“工資獎金津補貼”中新增公務員基礎績效經費撥款；機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老保險繳費、機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費增加；事業(ye) 單位工資津貼增加；行政職工住房公積金增加。

（二）支出預算：2023年年初預算數2797.94萬(wan) 元，其中一般公共預算2760.22萬(wan) 元，政府性基金預算37.72萬(wan) 元。其中一般公共服務支出1064.4萬(wan) 元，公共安全支出2萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出80.42萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出505.81萬(wan) 元，衛生健康支出83.77萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出135.49萬(wan) 元，農(nong) 林水支出726.75萬(wan) 元，交通運輸支出40.77萬(wan) 元，自然資源海洋氣象等支出19.68萬(wan) 元，住房保障支出101.85萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出5萬(wan) 元，預備費27萬(wan) 元，其他支出5萬(wan) 元。支出較去年增加440.95萬(wan) 元，主要是基本支出增加237.88萬(wan) 元，項目支出增加203.07萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2656.17萬(wan) 元，上年結轉141.77萬(wan) 元。一般公共預算財政撥款支出2797.94萬(wan) 元，比2022年增加440.95萬(wan) 元。其中：基本支出1802.04萬(wan) 元，比2022年增加237.88萬(wan) 元，主要原因是行政運行增加了109.27萬(wan) 元、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加了41.88萬(wan) 元、農(nong) 林水支出增加了52.41萬(wan) 元、住房保障支出增加19.24萬(wan) 元等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，職業(ye) 年金繳費等。項目支出995.9萬(wan) 元，比2022年增加203.07萬(wan) 元，其中結轉上年項目資金141.77萬(wan) 元，預算項目增加61.29萬(wan) 元。結轉的項目中政府性基金預算37.72萬(wan) 元：興(xing) 義(yi) 鎮2022年公路養(yang) 護資金32.72萬(wan) 元，社區養(yang) 老服務建設補助資金5萬(wan) 元；結轉的項目中一般公共預算資金104.05萬(wan) 元，主要為(wei) 2021年農(nong) 村四好公路項目、2022年豐(feng) 都縣撂荒地盤活利用項目、2021年減少耕地恢複不足項目等重點工作。增加的預算項目主要為(wei) 村社區幹部工資增加47.33萬(wan) 元，預備費增加19萬(wan) 元，遺屬補助從(cong) 項目變更為(wei) 基本支出，減少5.65萬(wan) 元。

2023年無政府性基金預算收入，政府性基金預算支出37.72萬(wan) 元，是2022年結轉資金。包括興(xing) 義(yi) 鎮2022年公路養(yang) 護資金32.72萬(wan) 元，興(xing) 義(yi) 鎮社區養(yang) 老服務建設補助資金5萬(wan) 元。

  四、“三公”經費情況說明

    2023年“三公”經費預算41.2萬(wan) 元，與(yu) 2022年一致。其中：無因公出國（境）費用，公務接待費17.2萬(wan) 元，公務用車運行維護費24萬(wan) 元。

  五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費249.22萬(wan) 元，比上年減少52.64萬(wan) 元，主要原因為(wei) 政府過緊日子，縮減了運行經費。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額8.7萬(wan) 元：政府采購貨物預算8.7萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購8.7萬(wan) 元：政府采購貨物預算8.7萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2023年共12個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量854.13萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛9輛，其中一般公務用車6輛、執勤執法用車3輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。

  六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：代蕾  聯係方式：70618019