2024年3月20日在豐(feng) 都縣仙女湖鎮第八鎮屆人民代表大會(hui) 第五次會(hui) 議上

一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1．收入情況。2023年仙女湖鎮一般公共預算收入總計為(wei) 3117．37萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100％，同比減少334．09萬(wan) 元。

2．支出情況。2023年仙女湖鎮一般公共預算支出總計為(wei) 3090．37萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的99．13％，同比減少361．09萬(wan) 元。年終結餘(yu) 27萬(wan) 元，年終結餘(yu) 為(wei) 曆年結餘(yu) ，未批準動用。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出619．26萬(wan) 元，主要用於(yu) 政府人員的工資福利支出和日常公用支出；

（2）國防支出0．2萬(wan) 元，主要用於(yu) 武裝部的專(zhuan) 項支出；

（3）公共安全支出7．2萬(wan) 元，主要用於(yu) 專(zhuan) 職流動協管員的工資福利支出；

（4）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出70．97萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化服務中心人員的工資福利支出和日常公用支出；

（5）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出380．27萬(wan) 元，主要用於(yu) 社保所和退役軍(jun) 人服務站人員的工資福利支出和日常公用支出；

（6）衛生健康支出52．80萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工基本醫療保險繳費；

（7）城鄉(xiang) 社區支出95．66萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮街道運行維護等支出；

（8）農(nong) 林水支出981．71萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 服務中心人員的工資福利支出和農(nong) 業(ye) 方麵項目支出；

（9）交通運輸支出303．73萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路改擴建支出；

（10）自然資源海洋氣象等支出249．7萬(wan) 元，主要用於(yu) 項目建設支出；

（11）住房保障支出50．87萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工住房公積金繳納；

（12）災害防治及應急管理支出12．00萬(wan) 元，主要用於(yu) 抗旱防洪等災害等支出；

（13）債(zhai) 務還本支出266．00萬(wan) 元，主要用於(yu) 化解部分政府債(zhai) 務。

（二）政府性基金預算

1．收入情況。2023年仙女湖鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 424．84萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100％，同比減少18．54萬(wan) 元。

2．支出情況。2023年仙女湖鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 35．84萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數8．43％，同比減少18．54萬(wan) 元。年終結餘(yu) 389萬(wan) 元，年終結餘(yu) 為(wei) 曆年結餘(yu) ，未批準動用。主要用於(yu) 三峽後續工作支出。

（三）2023年重點財政工作

2023年我鎮在縣財政局的指導和鎮黨(dang) 委、政府的領導下，圍繞全縣財政工作要點和鎮中心工作的目標任務，以更加務實的工作作風和科學的理財觀念應對困難複雜的經濟形勢，進一步優(you) 化收支結構，牢固樹立過“緊日子”思想，不斷深化績效管理、硬化預算約束、嚴(yan) 控“三公”經費、嚴(yan) 管資金撥付，把每一筆錢用在刀刃上、花在緊要處。一是認真貫徹落實一切對農(nong) 民的補貼政策，把各項補貼政策真正落到實處。二是成功化解隱性債(zhai) 務645．01萬(wan) 元。三是建立了一係列的學習(xi) 製度，養(yang) 成良好的學習(xi) 習(xi) 慣，樹立良好的學習(xi) 觀念，不斷提高財政人員政治理論素質、業(ye) 務素質，真正建設成學習(xi) 型、服務型財政隊伍。

二、2024年財政預算

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：堅決(jue) 貫徹鎮委、政府重要戰略部署，圍繞財政工作目標，挖掘財政增收潛力，優(you) 化財政支出結構，確保政府各項工作順利推進。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1722．23萬(wan) 元，其中上年結轉27萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 1722．23萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1．一般公共服務支出560．14萬(wan) 元，主要用於(yu) 黨(dang) 政機關(guan) 、政府機關(guan) 事務支出，人大工作事務支出，其他政府部門、群眾(zhong) 團體(ti) 組織等；

2．文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出58．44萬(wan) 元，主要用於(yu) 文服中心工資獎金津補貼及運行經費；

3．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出314．43萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工養(yang) 老保險及職業(ye) 年金、離退休健康休養(yang) 費、社保所及退役軍(jun) 人服務站工資獎金津補貼和運行經費、網格經費、社區支出等；

4．衛生健康支出58．98萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療保險、工傷(shang) 保險、生育保險、醫療補助資金等；

5．城鄉(xiang) 社區支出110．96萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理事務等；

6．農(nong) 林水事務支出505．92萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 服中心工資獎金津補貼和運行經費、村級支出等；

7．交通運輸支出8．12萬(wan) 元，主要用於(yu) 交通安全勸導站建設和勸導員補助等；

8．住房保障支出88．2萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 事業(ye) 單位職工住房公積金；

9．預備費17．04萬(wan) 元，主要用於(yu) 當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入389萬(wan) 元，全部為(wei) 上年結轉收入；政府性基金支出389萬(wan) 元，主要用於(yu) 三峽後續工作支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

（一）加強支出管理，優(you) 化財政支出結構

切實做好“三保”工作，保障事關(guan) 人民群眾(zhong) 切身利益的支出及時足額到位。同時進一步強化財政資金的收支監管，繼續保證財政資金專(zhuan) 款專(zhuan) 用，讓財政投入的每一分錢都用得明白、用得放心，讓廣大人民群眾(zhong) 擁有更多獲得感、幸福感、安全感。

（二）強化政策研究，抓牢向上爭(zheng) 資爭(zheng) 項

加強與(yu) 上級部門溝通銜接，打破信息壁壘，建立信息共享機製，加強聯動協作，充分反映問題，及時獲取最新的政策信息和工作指導，以便更快更好地調整爭(zheng) 取支持方向。對於(yu) 有一定基礎的項目，實行全程跟蹤、專(zhuan) 人負責，及時掌握項目爭(zheng) 取進展，集中力量攻克困難，確保項目申報成功。做實做細項目儲(chu) 備，協助各部門盤點對比政策補助差距，重點圍繞專(zhuan) 項領域補助資金，開拓向上爭(zheng) 資新思路，最大程度爭(zheng) 取上級資金和政策支持，緩解本級財政壓力。

（三）加大財政監督管理，提升財政資金效益

嚴(yan) 格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價(jia) 全流程監督與(yu) 控製，規範專(zhuan) 項資金管理，提高專(zhuan) 項資金的使用效益。進一步完善內(nei) 部管理製度，提升管理效能，更好地履行職能職責。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

年初預算預備費30．00萬(wan) 元，2023年我鎮未動用預備費。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算16．9萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。持平原因：嚴(yan) 控“三公”經費、嚴(yan) 管資金撥付，把每一筆錢用在刀刃上、花在緊要處，因此都與(yu) 23年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費8．9萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務用車運行維護費8萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。