一、單位基本情況

（一）職能職責

1．執行本級人民代表大會(hui) 決(jue) 議以及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令；2．執行全鎮的社會(hui) 和經濟發展計劃、預算，管理轄區內(nei) 的經濟、教育、科技、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chan) 監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；3．保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) ，維護社會(hui) 秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；4．保護各種經濟組織的合法權益；5．貫徹執行黨(dang) 和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習(xi) 慣，尊重民族宗教信仰；6．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；7．接待辦理人民群眾(zhong) 來信來訪，真實反映群眾(zhong) 的意見和要求，保障地區穩定；8．承辦上級黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。

（二）單位構成

仙女湖鎮2023年政府預算包含6個(ge) 行政事業(ye) 單位，其中行政單位1個(ge) ，事業(ye) 單位5個(ge) ，所轄1個(ge) 居委，9個(ge) 村民委員會(hui) ，行政事業(ye) 單位在職人員45人，其中行政21人、事業(ye) 24人，退休人員13人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2158.54萬(wan) 元（含上年結轉578.59萬(wan) 元），其中：一般公共預算撥款2126.99萬(wan) 元（含上年結轉一般公共預算撥款547.03萬(wan) 元），政府性基金預算撥款31.56萬(wan) 元（含上年結轉政府性基金預算撥款31.56萬(wan) 元），國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加253.04萬(wan) 元，主要是一般公共預算撥款增加253.04萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數2158.54萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出535.24萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出35.05萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出269.37萬(wan) 元，衛生健康支出52.8萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出123.93萬(wan) 元，農(nong) 林水支出987.82萬(wan) 元，交通運輸支出32.31萬(wan) 元，自然資源海洋氣象等支出30.96萬(wan) 元，住房保障支出56.06萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出5萬(wan) 元，預備費30萬(wan) 元。支出較去年增加831.62萬(wan) 元（含上年結轉578.59萬(wan) 元），主要是基本支出增加237.7萬(wan) 元，項目支出增加15.34萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2158.54萬(wan) 元（含上年結轉578.59萬(wan) 元，一般公共預算撥款578.59萬(wan) 元，政府性基金預算撥款31.56萬(wan) 元），一般公共預算財政撥款支出2158.54萬(wan) 元，比2022年增加831.62萬(wan) 元。其中：基本支出1993.82萬(wan) 元，比2022年增加237.7萬(wan) 元，主要原因是一般公共服務支出、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出、城鄉(xiang) 社區支出、農(nong) 林水支出、交通運輸支出、住房保障支出等較往年增加，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助，以及保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出586.14萬(wan) 元，比2022年增加15.34萬(wan) 元，主要原因是保障各部門完成特定工作任務和目標等，主要用於(yu) 經濟發展、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 、基層黨(dang) 建、群團活動等重點工作。2023年政府性基金預算收入31.56萬(wan) 元，政府性基金預算支出31.56萬(wan) 元，比2022年增加31.56萬(wan) 元，主要原因是存在上年結轉的項目資金，主要用於(yu) 開展特定目標工作。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算16.9萬(wan) 元，比2022年減少80.3萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，和2022年一致；主要原因是無因公出國工作任務；公務接待費8.9萬(wan) 元，比2022年增加0.6萬(wan) 元，主要原因是各項會(hui) 議活動增多，所以多預算了0.6萬(wan) 元；公務用車運行維護費8萬(wan) 元，比2022年減少4萬(wan) 元，主要原因是有輛公車已報廢；公務用車購置費0萬(wan) 元，和2022年一致。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費139.81萬(wan) 元，比上年減少30.04萬(wan) 元，主要原因為(wei) 開源節流，壓縮辦公開支。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2023年共13個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量586.14萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：董佳豪；聯係方式：70639001