一、基本情況

（一）職能職責：

1．執行本級人民代表大會(hui) 決(jue) 議以及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令；2．執行全鎮的社會(hui) 和經濟發展計劃、預算，管理轄區內(nei) 的經濟、教育、科技、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chan) 監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；3．保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) ，維護社會(hui) 秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；4．保護各種經濟組織的合法權益；5．貫徹執行黨(dang) 和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習(xi) 慣，尊重民族宗教信仰；6．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；7．接待辦理人民群眾(zhong) 來信來訪，真實反映群眾(zhong) 的意見和要求，保障地區穩定；8．承辦上級黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

我單位為(wei) 財政全額撥款的行政事業(ye) 單位，政府內(nei) 設機構8個(ge) ，直屬事業(ye) 單位5個(ge) 。機關(guan) 行政編製22名，行政後勤編製2名，事業(ye) 編製28名。截至2020年1月1日，實有在編在崗行政職工20名，行政工勤2名，事業(ye) 編22名。

二、部門預算收支總體(ti) 情況

本次公開所反映的數據均為(wei) 部門預算年初預算數。

1．收入預算，2020年年初預算收入總額1484.34萬(wan) 元，　均為(wei) 一般公共預算撥款收入，收入較去年增加167.87萬(wan) 元，主要原因是機構改革人員的增加造成人員工資、津貼支出增加。

2．支出預算，2020年年初預算支出數為(wei) 　1484.34萬(wan) 元，全部為(wei) 一般公共預算撥款支出。支出較去年增加167.87萬(wan) 元，主要原因是機構改革人員的增加造成人員工資、津貼支出增加。

三、基本支出預算情況

2020年基本支出預算1255.44萬(wan) 元，較上年增加167.71萬(wan) 元，主要原因是機構改革人員的增加造成人員工資、津貼支出、人員經費支出增加。

具體(ti) 安排如下：

2020年人員經費支出預算1039.12萬(wan) 元，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費；公用經費支出預算216.31萬(wan) 元，包括辦公費、印刷費、水電費、維（修）護費、辦公設備購置費等日常公用經費。

四、項目支出預算情況

2020年項目支出預算數為(wei) 228.9萬(wan) 元，基本與(yu) 上年數持平。

具體(ti) 安排如下：

市政運行支出預算57.1萬(wan) 元，用於(yu) 我鎮三個(ge) 場鎮市政設施維修維護，垃圾清理清運等開支；經濟發展開支預算41.69萬(wan) 元，主要用於(yu) 產(chan) 業(ye) 發展、招商引資、經濟普查、旅遊宣傳(chuan) 、企業(ye) 扶持、市場監管等開支；平安建設經費41.69萬(wan) 元，主要用於(yu) 綜治、信訪、安全生產(chan) 、應急、消防、食品藥品安全、流動人口管理、視頻監控建設等開支；人大代表活動經費7.84萬(wan) 元，主要用於(yu) 人民代表大會(hui) 開支；其他社會(hui) 管理與(yu) 公共服務專(zhuan) 項經費開支預算55.58萬(wan) 元，用於(yu) 就業(ye) 服務、社會(hui) 保障、農(nong) 技推廣、農(nong) 業(ye) 信息谘詢、農(nong) 業(ye) 服務、醫療衛生、防疫、教育、文化、科技、統戰、村道路維護等開支；預備費預算25萬(wan) 元，主要用於(yu) 彌補未盡事宜等開支。

五、其他重要事項的情況說明

1、三公經費預算

2020年“三公”經費預算數為(wei) ：49.3萬(wan) 元，其中公務接待23.2萬(wan) 元，公務用車購置及運行費26.1萬(wan) 元（其中，公務用車購置費0萬(wan) 元，公務用車運行費26.1萬(wan) 元），因公出國（境）費0萬(wan) 元。2020年“三公”經費預算比2019年增加22.08萬(wan) 元，主要原因為(wei) 2019年部門預算公務用車運行維護費預算金額為(wei) 4萬(wan) 元，與(yu) 公車數量不匹配，實際相差甚遠，今年有所調整。

2．政府采購情況

2020年我鎮采購預算181.6萬(wan) 元，貨物類預算31.6萬(wan) 元，服務類預算50萬(wan) 元，工程類預算100萬(wan) 元。

3．預算績效目標情況

2020年仙女湖鎮項目支出預算228.9萬(wan) 元，全部實行績效目標管理。

六、名詞解釋

1．財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金。

2．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

3．年初結轉和結餘(yu) ：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guan) 規定繼續使用的資金。

4．結餘(yu) 分配：指事業(ye) 單位按規定提取的職工福利基金、事業(ye) 基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘(yu) 資金。

5．年末結轉和結餘(yu) ：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關(guan) 規定繼續使用的資金。

6．基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

8．機關(guan) 運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9．“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用於(yu) 一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府2020年部門預算公開表