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| [ 索引號 ] | 11500230750085795J/2024-00020 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣仙女湖鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 | [ 發布日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230750085795J/2024-00020 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣仙女湖鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 發布日期 ] | 2024-09-26 |
豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府2023年度決(jue) 算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃，製定資源開發技術改造和產(chan) 業(ye) 結構調整方案，組織指導好各業(ye) 生產(chan) ，搞好商品流通，協調好本鎮與(yu) 外地區的經濟交流與(yu) 合作，抓好招商引資、人才引進和項目開發，不斷培育市場體(ti) 係，組織經濟運行，促進經濟發展。
2.製定並組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政區域內(nei) 的民政、生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作，維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調節和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收、完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習(xi) ，樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚。
6.完成上級政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
包括豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府，農(nong) 業(ye) 服務中心，社保所，文化服務中心，退役軍(jun) 人事務所，綜合執法大隊。單位編製數公務員23人，事業(ye) 28人，實有公務員23人，事業(ye) 25人。
二、部門決(jue) 算情況說明
（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計3172.86萬(wan) 元，支出總計3172.86萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少278.60萬(wan) 元，下降8.07%，主要原因是本年度項目減少，同時厲行勤儉(jian) 節約，壓減了人員經費開支。
2.收入情況。2023年度收入合計2860.21萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少431.07萬(wan) 元，下降13.10%，主要原因是厲行勤儉(jian) 節約、貫徹落實過苦日子思想，一般公共財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入2860.21萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 312.65萬(wan) 元。
3.支出情況。2023年度支出合計3172.86萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少278.60萬(wan) 元，下降8.07%，主要原因是公用經費、人員經費和部門經費減少。其中：基本支出1672.16萬(wan) 元，占52.70%；項目支出1500.69萬(wan) 元，占47.30%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。
（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3172.86萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少278.60萬(wan) 元，下降8.07%。主要原因是本年度項目減少，同時厲行勤儉(jian) 節約，壓減了人員經費開支。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2824.37萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少412.53萬(wan) 元，下降12.74%。主要原因是本年度項目減少，同時厲行勤儉(jian) 節約，壓減了人員經費開支。較年初預算數增加1244.41萬(wan) 元，增長78.76%。主要原因是本年度新增部分道路提升工程和以工代賑項目。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 312.65萬(wan) 元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3137.01萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少260.07萬(wan) 元，下降7.66%。主要原因本年度項目減少，同時厲行勤儉(jian) 節約，壓減了人員經費開支。較年初預算數增加1010.03萬(wan) 元，增長47.49%。主要原因是本年度新增部分道路提升工程和以工代賑項目。
3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：
（1）一般公共服務支出647.74萬(wan) 元，占20.65%，較年初預算數增加112.50萬(wan) 元，增長21.02%，主要原因支出了2022年基層政權項目（辦公樓及宿舍樓整修）工程款。
（2）國防支出5.20萬(wan) 元，占0.17%，較年初預算數增加5.20萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是鎮武裝部購入一批裝備及辦公設備。
（3）公共安全支出7.20萬(wan) 元，占0.23%，較年初預算數增加7.20萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因年初未預算上級安排的項目，如人口協管員工資。
（4）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出70.97萬(wan) 元，占2.26%，較年初預算數增加35.92萬(wan) 元，增長102.48%，主要原因是支出了2019年星級鄉(xiang) 村旅遊酒店扶持獎勵；舉(ju) 辦鎮籃球賽及工會(hui) 活動。
（5）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出380.27萬(wan) 元，占12.12%，較年初預算數增加110.90萬(wan) 元，增長41.17%，主要原因是公益性崗位及涉農(nong) 公益性崗位工資支出和退休人員健康休養(yang) 費增加。
（6）衛生健康支出52.80萬(wan) 元，占1.68%，較年初預算數無增減，主要原因是2023年衛生健康支出均在預算內(nei) ，無額外指標。
（7）城鄉(xiang) 社區支出95.66萬(wan) 元，占3.05%，較年初預算數增加3.29萬(wan) 元，增長3.56%，主要原因是增加場鎮衛生清潔支出。
（8）農(nong) 林水支出1036.46萬(wan) 元，占33.04%，較年初預算數增加48.64萬(wan) 元，增長4.92%，主要原因是支出了竹子技能培訓中心工程款、竹子道路提升工程民工工資及工程款。
（9）交通運輸支出303.73萬(wan) 元，占9.68%，較年初預算數增加271.42萬(wan) 元，增長840.05%，主要原因是支出了2021年及2022年的鄉(xiang) 村公路安防工程款及民工工資。
（10）自然資源海洋氣象等支出474.11萬(wan) 元，占15.11%，較年初預算數增加443.15萬(wan) 元，增長1431.36%，主要原因是支出了仙女湖鎮高山特色農(nong) 產(chan) 品加工示範園區衛片整改費用及耕地開墾費。
（11）住房保障支出50.87萬(wan) 元，占1.62%，較年初預算數減少5.19萬(wan) 元，下降9.26%，主要原因是部分職工退休，住房公積金交納減少。
（12）災害防治及應急管理支出12.00萬(wan) 元，占0.38%，較年初預算數增加7.00萬(wan) 元，增長140.00%，主要原因是支出了2022年廂壩到竹子水廠抗旱應急管網購買(mai) 的費用。
（13）其他支出0.00萬(wan) 元，占0.00%，較年初預算數減少30.00萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是無其他支出項目。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1672.16萬(wan) 元。其中：人員經費1330.63萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加71.82萬(wan) 元，增長5.71%，主要原因是2023年新錄用行政事業(ye) 人員共4人，“三支一扶”1人。人員經費用途主要包括職工工資發放及五險交納。公用經費341.53萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少65.83萬(wan) 元，下降16.16%，主要原因是減少了疫情防控工作的支出。公用經費用途主要包括職工差旅費、廣告宣傳(chuan) 、食堂采購等各項商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入35.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少18.54萬(wan) 元，下降34.09%，主要原因是厲行勤儉(jian) 節約、貫徹落實過苦日子思想。本年支出35.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少18.54萬(wan) 元，下降34.09%，主要原因是厲行勤儉(jian) 節約、貫徹落實過苦日子思想。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2023年度“三公”經費支出共計18.75萬(wan) 元，較年初預算數增加5.75萬(wan) 元，增長44.23%，主要原因是壓縮經費，厲行勤儉(jian) 節約。較上年支出數減少1.22萬(wan) 元，下降6.11%，主要原因是未購公車，並嚴(yan) 控三公經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
本部門2023年度未發生因公出國（境）費用，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。
本部門2023年度未發生公務車購置費用，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。
2023年度本部門公務用車運行維護費11.71萬(wan) 元，主要用於(yu) 縣內(nei) 鎮域因公出行、下鄉(xiang) 等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數增加3.71萬(wan) 元，增長46.38%，主要原因是公車使用年限長，使用過程中損壞次數多，維護成本較預期偏高。較上年支出數減少0.28萬(wan) 元，下降2.34%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求嚴(yan) 控三公經費。
公務接待費7.04萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加2.04萬(wan) 元，增長40.80%，主要原因是實際接待數較預期更高。較上年支出數減少0.95萬(wan) 元，下降11.89%，主要原因是嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍及開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 6輛；國內(nei) 公務接待218批次1174人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費59.98元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費1.95萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明
本年度會(hui) 議費支出1.42萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.58萬(wan) 元，下降52.67%，主要原因壓縮了會(hui) 議次數，縮減開支。本年度培訓費支出3.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.96萬(wan) 元，增長183.18%，主要原因是本年用於(yu) 森林防火、抗旱等工作的培訓，提升幹部應急處置技能。
（二）機關(guan) 運行經費情況說明
2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出305.49萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公、印刷、水電、郵電、差旅、培訓、維修維護、公務用車、工會(hui) 活動、職工福利、辦公設備購置等支出。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少4.87萬(wan) 元，下降1.57%，主要原因是厲行勤儉(jian) 節約、貫徹落實過苦日子思想，縮減政府開支。
（三）國有資產(chan) 占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車4輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我部門對部門整體(ti) 和85個(ge) 項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2470.27萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況看，項目立項規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，總體(ti) 完成情況良好，項目基本達到預期績效目標。
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豐(feng) 都縣仙女湖鎮2023年度部門整體(ti) 績效自評表 | |||||||||||
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項目名稱： |
豐(feng) 都縣仙女湖鎮整體(ti) 監控 |
項目編碼： |
50023000023P000086 |
自評總分： |
99.54 |
||||||
|
項目主管部門： |
929-豐(feng) 都縣仙女湖鎮 |
財政歸口處室： |
007-基財科 |
部門 聯係人： |
董佳豪 |
聯係 電話 |
023-70639014 | ||||
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資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整） 預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率 權重 |
執行率 得分 | ||||||
|
年度總金額 |
21585447.36 |
36027666.34 |
34392891.29 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
21585447.36 |
36027666.34 |
34392891.29 |
95.46 |
10 |
9.54 | |||||
|
一般公共預算 |
21269864.36 |
35499243.34 |
34034468.29 |
95.87 |
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績效目標 | |||||||||||
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年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
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(一)製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃，製定資源開發技術改造和產(chan) 業(ye) 結構調整方案，組織指導好各業(ye) 生產(chan) ，組織經濟運行，促進經濟發展。 (二)製定並組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。 (三)負責本行政區域內(nei) 的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作，維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定。 (四)按計劃組織本級財政收入和稅務的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。 (五)抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習(xi) ，樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚。 |
(一)製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃，製定資源開發技術改造和產(chan) 業(ye) 結構調整方案，組織指導好各業(ye) 生產(chan) ，組織經濟運行，促進經濟發展。 (二)製定並組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。(三)負責本行政區域內(nei) 的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作，維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定。 (四)按計劃組織本級財政收入和稅務的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。 (五)抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習(xi) ，樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚。 |
(一)製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃，製定資源開發技術改造和產(chan) 業(ye) 結構調整方案，組織指導好各業(ye) 生產(chan) ，組織經濟運行，促進經濟發展。 (二)製定並組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。 (三)負責本行政區域內(nei) 的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作，維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定。 (四)按計劃組織本級財政收入和稅務的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。 (五)抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習(xi) ，樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚。圓滿的使用資金完成年初計劃，帶動轄區群眾(zhong) 增收和環境衛生，提高群眾(zhong) 幸福感。 | |||||||||
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績效指標 | |||||||||||
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指標 名稱 |
計量單位 |
指標 性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標 權重 |
指標 得分 |
是否核心指標 |
說明 | |
|
預算金額 |
萬(wan) 元 |
= |
1579.96 |
1579.96 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
資金使用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
預算執行及時率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
做到以收定支，收支平衡 |
定性 |
優(you) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
促進本鎮經濟社會(hui) 發展 |
定性 |
優(you) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
維護社會(hui) 秩序保證社會(hui) 公正，改善經濟社會(hui) 發展環境，為(wei) 經濟建設和人民生活創造良好條件 |
定性 |
優(you) |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||
|
推動鄉(xiang) 村振興(xing) ，促進可持續發展 |
定性 |
優(you) |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||
|
社會(hui) 公眾(zhong) 或服務對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
（二）部門績效評價(jia) 情況
我部門未組織開展績效評價(jia) 。
（三）財政績效評價(jia) 情況
縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。
（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：李其龍023-70639014
|
收入支出決(jue) 算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開部門：重慶市豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府 |
單位：萬(wan) 元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
2,824.37 |
一、一般公共服務支出 |
647.74 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
35.84 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
5.20 | |
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
7.20 | |
|
五、事業(ye) 收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
70.97 | |
|
八、其他收入 |
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
380.27 | |
|
九、衛生健康支出 |
52.80 | ||
|
十、節能環保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
131.50 | ||
|
十二、農(nong) 林水支出 |
1,036.46 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
303.73 | ||
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
|||
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
474.11 | ||
|
十九、住房保障支出 |
50.87 | ||
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
12.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
|||
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
2,860.21 |
本年支出合計 |
3,172.86 |
|
使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) |
結餘(yu) 分配 |
||
|
年初結轉和結餘(yu) |
312.65 |
年末結轉和結餘(yu) |
|
|
總計 |
3,172.86 |
總計 |
3,172.86 |
備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決(jue) 算表 | |||||||||
|
公開部門：重慶市豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(ye) 收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
2,860.21 |
2,860.21 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
619.26 |
619.26 |
||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務 |
614.82 |
614.82 |
||||||
|
2010301 |
行政運行 |
560.83 |
560.83 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
50.98 |
50.98 |
||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20132 |
組織事務 |
0.84 |
0.84 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事務 |
0.84 |
0.84 |
||||||
|
20138 |
市場監督管理事務 |
3.60 |
3.60 |
||||||
|
2013899 |
其他市場監督管理事務 |
3.60 |
3.60 |
||||||
|
203 |
國防支出 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
20399 |
其他國防支出 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
2039999 |
其他國防支出 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
7.20 |
7.20 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.20 |
7.20 |
||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.20 |
7.20 |
||||||
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
70.97 |
70.97 |
||||||
|
20701 |
文化和旅遊 |
70.97 |
70.97 |
||||||
|
2070109 |
群眾(zhong) 文化 |
54.76 |
54.76 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
16.21 |
16.21 |
||||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
380.27 |
380.27 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會(hui) 保障管理事務 |
49.97 |
49.97 |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出 |
49.97 |
49.97 |
||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
59.42 |
59.42 |
||||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
59.42 |
59.42 |
||||||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
156.63 |
156.63 |
||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.38 |
0.38 |
||||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
67.02 |
67.02 |
||||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
59.21 |
59.21 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
30.02 |
30.02 |
||||||
|
20807 |
就業(ye) 補助 |
67.32 |
67.32 |
||||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
67.32 |
67.32 |
||||||
|
20811 |
殘疾人事業(ye) |
7.30 |
7.30 |
||||||
|
2081104 |
殘疾人康複 |
7.30 |
7.30 |
||||||
|
20828 |
退役軍(jun) 人管理事務 |
39.64 |
39.64 |
||||||
|
2082850 |
事業(ye) 運行 |
39.64 |
39.64 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
52.80 |
52.80 |
||||||
|
21004 |
公共衛生 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
44.80 |
44.80 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
14.12 |
14.12 |
||||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
12.72 |
12.72 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
17.96 |
17.96 |
||||||
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
131.50 |
131.50 |
||||||
|
21201 |
城鄉(xiang) 社區管理事務 |
95.66 |
95.66 |
||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出 |
95.66 |
95.66 |
||||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
35.84 |
35.84 |
||||||
|
2120802 |
土地開發支出 |
4.28 |
4.28 |
||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
31.56 |
31.56 |
||||||
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
981.71 |
981.71 |
||||||
|
21301 |
農(nong) 業(ye) 農(nong) 村 |
385.04 |
385.04 |
||||||
|
2130104 |
事業(ye) 運行 |
298.91 |
298.91 |
||||||
|
2130108 |
病蟲害控製 |
3.50 |
3.50 |
||||||
|
2130122 |
農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展 |
27.70 |
27.70 |
||||||
|
2130124 |
農(nong) 村合作經濟 |
46.00 |
46.00 |
||||||
|
2130199 |
其他農(nong) 業(ye) 農(nong) 村支出 |
8.94 |
8.94 |
||||||
|
21302 |
林業(ye) 和草原 |
11.50 |
11.50 |
||||||
|
2130299 |
其他林業(ye) 和草原支出 |
11.50 |
11.50 |
||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) |
171.69 |
171.69 |
||||||
|
2130504 |
農(nong) 村基礎設施建設 |
110.25 |
110.25 |
||||||
|
2130505 |
生產(chan) 發展 |
23.00 |
23.00 |
||||||
|
2130506 |
社會(hui) 發展 |
15.69 |
15.69 |
||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出 |
22.75 |
22.75 |
||||||
|
21307 |
農(nong) 村綜合改革 |
413.47 |
413.47 |
||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(ye) 建設的補助 |
130.55 |
130.55 |
||||||
|
2130705 |
對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助 |
282.92 |
282.92 |
||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
303.73 |
303.73 |
||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
138.43 |
138.43 |
||||||
|
2140104 |
公路建設 |
108.20 |
108.20 |
||||||
|
2140106 |
公路養(yang) 護 |
30.23 |
30.23 |
||||||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
165.30 |
165.30 |
||||||
|
2140601 |
車輛購置稅用於(yu) 公路等基礎設施建設支出 |
61.30 |
61.30 |
||||||
|
2140602 |
車輛購置稅用於(yu) 農(nong) 村公路建設支出 |
104.00 |
104.00 |
||||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
249.70 |
249.70 |
||||||
|
22001 |
自然資源事務 |
249.70 |
249.70 |
||||||
|
2200106 |
自然資源利用與(yu) 保護 |
35.18 |
35.18 |
||||||
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
214.52 |
214.52 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.87 |
50.87 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.87 |
50.87 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
50.87 |
50.87 |
||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
22401 |
應急管理事務 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2240108 |
應急救援 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
22407 |
自然災害救災及恢複重建支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2240799 |
其他自然災害救災及恢複重建支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
3,172.86 |
1,672.16 |
1,500.69 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
647.74 |
566.31 |
81.43 |
|||
|
20101 |
人大事務 |
0.48 |
0.48 |
||||
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
0.48 |
0.48 |
||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務 |
642.82 |
565.83 |
76.98 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
560.83 |
560.83 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
50.98 |
50.98 |
||||
|
2010308 |
信訪事務 |
28.00 |
2.00 |
26.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
20132 |
組織事務 |
0.84 |
0.84 |
||||
|
2013202 |
一般行政管理事務 |
0.84 |
0.84 |
||||
|
20138 |
市場監督管理事務 |
3.60 |
3.60 |
||||
|
2013899 |
其他市場監督管理事務 |
3.60 |
3.60 |
||||
|
203 |
國防支出 |
5.20 |
5.20 |
||||
|
20399 |
其他國防支出 |
5.20 |
5.20 |
||||
|
2039999 |
其他國防支出 |
5.20 |
5.20 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
7.20 |
7.20 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.20 |
7.20 |
||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.20 |
7.20 |
||||
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
70.97 |
47.52 |
23.45 |
|||
|
20701 |
文化和旅遊 |
70.97 |
47.52 |
23.45 |
|||
|
2070109 |
群眾(zhong) 文化 |
54.76 |
47.52 |
7.24 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
16.21 |
16.21 |
||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
380.27 |
305.15 |
75.13 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會(hui) 保障管理事務 |
49.97 |
49.46 |
0.51 |
|||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出 |
49.97 |
49.46 |
0.51 |
|||
|
20802 |
民政管理事務 |
59.42 |
59.42 |
||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
59.42 |
59.42 |
||||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
156.63 |
156.63 |
||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.38 |
0.38 |
||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
67.02 |
67.02 |
||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
59.21 |
59.21 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
30.02 |
30.02 |
||||
|
20807 |
就業(ye) 補助 |
67.32 |
67.32 |
||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
67.32 |
67.32 |
||||
|
20811 |
殘疾人事業(ye) |
7.30 |
7.30 |
||||
|
2081104 |
殘疾人康複 |
7.30 |
7.30 |
||||
|
20828 |
退役軍(jun) 人管理事務 |
39.64 |
39.64 |
||||
|
2082850 |
事業(ye) 運行 |
39.64 |
39.64 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
52.80 |
44.80 |
8.00 |
|||
|
21004 |
公共衛生 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
44.80 |
44.80 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
14.12 |
14.12 |
||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
12.72 |
12.72 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
17.96 |
17.96 |
||||
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
131.50 |
91.68 |
39.82 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiang) 社區管理事務 |
95.66 |
91.68 |
3.98 |
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出 |
95.66 |
91.68 |
3.98 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
35.84 |
35.84 |
||||
|
2120802 |
土地開發支出 |
4.28 |
4.28 |
||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
31.56 |
31.56 |
||||
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
1,036.46 |
565.84 |
470.62 |
|||
|
21301 |
農(nong) 業(ye) 農(nong) 村 |
387.44 |
301.13 |
86.32 |
|||
|
2130104 |
事業(ye) 運行 |
298.91 |
298.91 |
||||
|
2130108 |
病蟲害控製 |
3.50 |
3.50 |
||||
|
2130122 |
農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展 |
28.00 |
28.00 |
||||
|
2130124 |
農(nong) 村合作經濟 |
46.00 |
46.00 |
||||
|
2130135 |
農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用 |
2.10 |
2.10 |
||||
|
2130199 |
其他農(nong) 業(ye) 農(nong) 村支出 |
8.94 |
2.22 |
6.72 |
|||
|
21302 |
林業(ye) 和草原 |
11.50 |
11.50 |
||||
|
2130299 |
其他林業(ye) 和草原支出 |
11.50 |
11.50 |
||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) |
224.04 |
224.04 |
||||
|
2130504 |
農(nong) 村基礎設施建設 |
151.89 |
151.89 |
||||
|
2130505 |
生產(chan) 發展 |
23.00 |
23.00 |
||||
|
2130506 |
社會(hui) 發展 |
15.69 |
15.69 |
||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出 |
33.47 |
33.47 |
||||
|
21307 |
農(nong) 村綜合改革 |
413.47 |
264.71 |
148.76 |
|||
|
2130701 |
對村級公益事業(ye) 建設的補助 |
130.55 |
130.55 |
||||
|
2130705 |
對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助 |
282.92 |
264.71 |
18.21 |
|||
|
214 |
交通運輸支出 |
303.73 |
303.73 |
||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
138.43 |
138.43 |
||||
|
2140104 |
公路建設 |
108.20 |
108.20 |
||||
|
2140106 |
公路養(yang) 護 |
30.23 |
30.23 |
||||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
165.30 |
165.30 |
||||
|
2140601 |
車輛購置稅用於(yu) 公路等基礎設施建設支出 |
61.30 |
61.30 |
||||
|
2140602 |
車輛購置稅用於(yu) 農(nong) 村公路建設支出 |
104.00 |
104.00 |
||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
474.11 |
474.11 |
||||
|
22001 |
自然資源事務 |
474.11 |
474.11 |
||||
|
2200106 |
自然資源利用與(yu) 保護 |
35.18 |
35.18 |
||||
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
438.93 |
438.93 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.87 |
50.87 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.87 |
50.87 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
50.87 |
50.87 |
||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
12.00 |
12.00 |
||||
|
22401 |
應急管理事務 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
2240108 |
應急救援 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
22407 |
自然災害救災及恢複重建支出 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2240799 |
其他自然災害救災及恢複重建支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
備注：1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決(jue) 算總表 | ||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
2,824.37 |
一、一般公共服務支出 |
647.74 |
647.74 |
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
35.84 |
二、外交支出 |
||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
5.20 |
5.20 |
|||
|
四、公共安全支出 |
7.20 |
7.20 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
70.97 |
70.97 |
||||
|
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
380.27 |
380.27 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
52.80 |
52.80 |
||||
|
十、節能環保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
131.50 |
95.66 |
35.84 |
|||
|
十二、農(nong) 林水支出 |
1,036.46 |
1,036.46 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
303.73 |
303.73 |
||||
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
474.11 |
474.11 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
50.87 |
50.87 |
||||
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
12.00 |
12.00 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
||||||
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
2,860.21 |
本年支出合計 |
3,172.86 |
3,137.01 |
35.84 |
|
|
年初財政撥款結轉和結餘(yu) |
312.65 |
年末財政撥款結轉和結餘(yu) |
||||
|
一般公共預算財政撥款 |
312.65 |
|||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
3,172.86 |
總計 |
3,172.86 |
3,137.01 |
35.84 |
|
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府 |
公開05表 | |||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
3,137.01 |
1,672.16 |
1,464.85 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
647.74 |
566.31 |
81.43 |
|
20101 |
人大事務 |
0.48 |
0.48 |
|
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務 |
642.82 |
565.83 |
76.98 |
|
2010301 |
行政運行 |
560.83 |
560.83 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
50.98 |
50.98 | |
|
2010308 |
信訪事務 |
28.00 |
2.00 |
26.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
20132 |
組織事務 |
0.84 |
0.84 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務 |
0.84 |
0.84 | |
|
20138 |
市場監督管理事務 |
3.60 |
3.60 | |
|
2013899 |
其他市場監督管理事務 |
3.60 |
3.60 | |
|
203 |
國防支出 |
5.20 |
5.20 | |
|
20399 |
其他國防支出 |
5.20 |
5.20 | |
|
2039999 |
其他國防支出 |
5.20 |
5.20 | |
|
204 |
公共安全支出 |
7.20 |
7.20 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.20 |
7.20 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.20 |
7.20 | |
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
70.97 |
47.52 |
23.45 |
|
20701 |
文化和旅遊 |
70.97 |
47.52 |
23.45 |
|
2070109 |
群眾(zhong) 文化 |
54.76 |
47.52 |
7.24 |
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
16.21 |
16.21 | |
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
380.27 |
305.15 |
75.13 |
|
20801 |
人力資源和社會(hui) 保障管理事務 |
49.97 |
49.46 |
0.51 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出 |
49.97 |
49.46 |
0.51 |
|
20802 |
民政管理事務 |
59.42 |
59.42 |
|
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
59.42 |
59.42 |
|
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
156.63 |
156.63 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.38 |
0.38 |
|
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
67.02 |
67.02 |
|
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
59.21 |
59.21 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
30.02 |
30.02 |
|
|
20807 |
就業(ye) 補助 |
67.32 |
67.32 | |
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
67.32 |
67.32 | |
|
20811 |
殘疾人事業(ye) |
7.30 |
7.30 | |
|
2081104 |
殘疾人康複 |
7.30 |
7.30 | |
|
20828 |
退役軍(jun) 人管理事務 |
39.64 |
39.64 |
|
|
2082850 |
事業(ye) 運行 |
39.64 |
39.64 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
52.80 |
44.80 |
8.00 |
|
21004 |
公共衛生 |
8.00 |
8.00 | |
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
8.00 |
8.00 | |
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
44.80 |
44.80 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
14.12 |
14.12 |
|
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
12.72 |
12.72 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
17.96 |
17.96 |
|
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
95.66 |
91.68 |
3.98 |
|
21201 |
城鄉(xiang) 社區管理事務 |
95.66 |
91.68 |
3.98 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出 |
95.66 |
91.68 |
3.98 |
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
1,036.46 |
565.84 |
470.62 |
|
21301 |
農(nong) 業(ye) 農(nong) 村 |
387.44 |
301.13 |
86.32 |
|
2130104 |
事業(ye) 運行 |
298.91 |
298.91 |
|
|
2130108 |
病蟲害控製 |
3.50 |
3.50 | |
|
2130122 |
農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展 |
28.00 |
28.00 | |
|
2130124 |
農(nong) 村合作經濟 |
46.00 |
46.00 | |
|
2130135 |
農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用 |
2.10 |
2.10 | |
|
2130199 |
其他農(nong) 業(ye) 農(nong) 村支出 |
8.94 |
2.22 |
6.72 |
|
21302 |
林業(ye) 和草原 |
11.50 |
11.50 | |
|
2130299 |
其他林業(ye) 和草原支出 |
11.50 |
11.50 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) |
224.04 |
224.04 | |
|
2130504 |
農(nong) 村基礎設施建設 |
151.89 |
151.89 | |
|
2130505 |
生產(chan) 發展 |
23.00 |
23.00 | |
|
2130506 |
社會(hui) 發展 |
15.69 |
15.69 | |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出 |
33.47 |
33.47 | |
|
21307 |
農(nong) 村綜合改革 |
413.47 |
264.71 |
148.76 |
|
2130701 |
對村級公益事業(ye) 建設的補助 |
130.55 |
130.55 | |
|
2130705 |
對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助 |
282.92 |
264.71 |
18.21 |
|
214 |
交通運輸支出 |
303.73 |
303.73 | |
|
21401 |
公路水路運輸 |
138.43 |
138.43 | |
|
2140104 |
公路建設 |
108.20 |
108.20 | |
|
2140106 |
公路養(yang) 護 |
30.23 |
30.23 | |
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
165.30 |
165.30 | |
|
2140601 |
車輛購置稅用於(yu) 公路等基礎設施建設支出 |
61.30 |
61.30 | |
|
2140602 |
車輛購置稅用於(yu) 農(nong) 村公路建設支出 |
104.00 |
104.00 | |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
474.11 |
474.11 | |
|
22001 |
自然資源事務 |
474.11 |
474.11 | |
|
2200106 |
自然資源利用與(yu) 保護 |
35.18 |
35.18 | |
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
438.93 |
438.93 | |
|
221 |
住房保障支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
50.87 |
50.87 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
12.00 |
12.00 | |
|
22401 |
應急管理事務 |
6.00 |
6.00 | |
|
2240108 |
應急救援 |
6.00 |
6.00 | |
|
22407 |
自然災害救災及恢複重建支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
1.00 |
1.00 | |
|
2240799 |
其他自然災害救災及恢複重建支出 |
5.00 |
5.00 | |
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表 | ||||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
950.84 |
302 |
商品和服務支出 |
336.90 |
310 |
資本性支出 |
4.63 |
|
30101 |
基本工資 |
263.59 |
30201 |
辦公費 |
73.10 |
31001 |
房屋建築物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
84.67 |
30202 |
印刷費 |
16.93 |
31002 |
辦公設備購置 |
4.63 |
|
30103 |
獎金 |
138.37 |
30203 |
谘詢費 |
0.90 |
31003 |
專(zhuan) 用設備購置 |
|
|
30106 |
夥(huo) 食補助費 |
30204 |
手續費 |
0.17 |
31005 |
基礎設施建設 |
||
|
30107 |
績效工資 |
237.24 |
30205 |
水費 |
0.55 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費 |
67.02 |
30206 |
電費 |
7.52 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(ye) 年金繳費 |
59.21 |
30207 |
郵電費 |
26.77 |
31008 |
物資儲(chu) 備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
26.84 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償(chang) |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
30209 |
物業(ye) 管理費 |
0.12 |
31010 |
安置補助 |
||
|
30112 |
其他社會(hui) 保障繳費 |
7.96 |
30211 |
差旅費 |
58.65 |
31011 |
地上附著物和青苗補償(chang) |
|
|
30113 |
住房公積金 |
50.87 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償(chang) |
||
|
30114 |
醫療費 |
7.20 |
30213 |
維修（護）費 |
8.09 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
7.87 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
303 |
對個(ge) 人和家庭的補助 |
379.80 |
30215 |
會(hui) 議費 |
1.42 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
2.28 |
31022 |
無形資產(chan) 購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
6.95 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專(zhuan) 用材料費 |
0.19 |
312 |
對企業(ye) 補助 |
||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
377.00 |
30225 |
專(zhuan) 用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
18.37 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
2.80 |
30227 |
委托業(ye) 務費 |
4.39 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會(hui) 經費 |
29.79 |
31299 |
其他對企業(ye) 補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
2.40 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
11.65 |
39907 |
國家賠償(chang) 費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(hui) 保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
24.02 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個(ge) 人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.36 |
39909 |
經常性贈與(yu) |
||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
42.31 |
39910 |
資本性贈與(yu) |
||||
|
307 |
債(zhai) 務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nei) 債(zhai) 務付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債(zhai) 務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nei) 債(zhai) 務發行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債(zhai) 務發行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
1,330.63 |
公用經費合計 |
341.53 | |||||
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府 |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結餘(yu) |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘(yu) | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
35.84 |
35.84 |
35.84 |
||||
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
35.84 |
35.84 |
35.84 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
35.84 |
35.84 |
35.84 |
|||
|
2120802 |
土地開發支出 |
4.28 |
4.28 |
4.28 |
|||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
31.56 |
31.56 |
31.56 |
|||
備注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府 |
公開08表 | |||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||||
備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支，故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府 |
單位：萬(wan) 元 | |||
|
項 目 |
預算數 |
決(jue) 算數 |
項 目 |
決(jue) 算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四、機關(guan) 運行經費 |
305.49 |
|
（一）支出合計 |
18.75 |
18.75 |
（一）行政單位 |
305.49 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業(ye) 單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
11.71 |
11.71 |
五、資產(chan) 信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
6 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
11.71 |
11.71 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
7.04 |
7.04 |
2．主要領導幹部用車 |
|
|
（1）國內(nei) 接待費 |
— |
7.04 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
2 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
||
|
（二）相關(guan) 統計數 |
— |
— |
6．特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車 |
4 |
|
1．因公出國（境）團組數（個(ge) ） |
— |
7．離退休幹部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
6 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nei) 公務接待批次（個(ge) ） |
— |
218 |
（一）政府采購支出合計 |
|
|
其中：外事接待批次（個(ge) ） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
||
|
6．國內(nei) 公務接待人次（人） |
— |
1,174 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
||
|
7．國（境）外公務接待批次（個(ge) ） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(ye) 合同金額 |
||
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(ye) 合同金額 |
||
|
二、會(hui) 議費 |
— |
1.42 |
||
|
三、培訓費 |
— |
3.03 |
||
備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差
部門 街鎮
