一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算。

1.收入情況。2023年全鎮實現財政收入2638.15萬(wan) 元，為(wei) 年度預算的100%，同比增加316.08萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年全鎮財政支出2538.15萬(wan) 元，為(wei) 年度預算的96.21%，同比增加114.47萬(wan) 元。年終結餘(yu) 100萬(wan) 元（屬曆年結餘(yu) 資金,未批準動用）。支出分項情況如下：

一般公共服務支出744.85萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大工作事務支出，黨(dang) 政機關(guan) 、政府機關(guan) 事務支出，其他政府部門、群眾(zhong) 團體(ti) 組織等事務支出；

國防支出3.7萬(wan) 元，主要用於(yu) 基層征兵工作支出；

公共安全支出11.14萬(wan) 元，主要用於(yu) 平安建設等工作支出；

文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出29.75 萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化事業(ye) 支出、文化站免費開放工作等支出；

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出485.29萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位養(yang) 老事務（包括退休健康休養(yang) 費等）、退役軍(jun) 人管理事務、社會(hui) 保障和就業(ye) 事務和殘疾人保障事務、社區治理、社區服務中心建設、網格管理等工作支出；

衛生健康支出49.62萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療保險、工傷(shang) 保險醫療等、公共衛生安全事務等支出；

節能環保支出10萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村生活垃圾分類、治理等支出；

城鄉(xiang) 社區支出88.4萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理事務、社區環境衛生治理等事務支出；

農(nong) 林水支出540.49萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村事業(ye) 運行、村級運行經費、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、防汛、農(nong) 村飲水安全、其他水利事務、林業(ye) 資源管理、森林生態效益補償(chang) 、防災減災、動植物檢疫、鄉(xiang) 村振興(xing) 等支出；

交通運輸支出299.79萬(wan) 元，主要用於(yu) 道路建設和道路養(yang) 護管理支出；

自然資源海洋氣象等支出17.1萬(wan) 元，主要用於(yu) 國土綠化項目支出；

住房保障支出58.4萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金繳納支出；

災害防治及應急管理支出13.62萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害救災補助、應急管理事務等支出。

債(zhai) 務還本支出186萬(wan) 元，主要用於(yu) 2019年“四好農(nong) 村路”二標段項目支出。

（二）政府性基金預算.

1.收入情況。全鎮2023年政府性基金收入43.95萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少459.39萬(wan) 元。

2.支出情況。全鎮2023年政府性基金支出39.95萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的90.9%，同比減少453.58萬(wan) 元，主要用於(yu) 社區養(yang) 老服務中心項目建設及大地牧歌、小城寨公路建設支出。年終結餘(yu) 4萬(wan) 元（屬曆年結餘(yu) 資金,未批準動用）。

（三）2023年重點財政工作

2023年，鎮財政始終以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵貫徹黨(dang) 的二十大精神，堅決(jue) 落實黨(dang) 政統一部署，主動接受鎮人大監督，保重點、保民生，充分發揮財政職能，求真務實，為(wei) 全鎮經濟社會(hui) 發展提供了堅強有力的保障。

1.嚴(yan) 格執行預算，重點支出保障有力。嚴(yan) 格按照預算執行支出，合理科學安排各項支出，不超財力支出。大力調整支出結構，積極發揮財政資金保障職能，在資金的安排上，做到有控、有壓、有保。堅持勤儉(jian) 節約，從(cong) 嚴(yan) 控製行政運行成本，壓減一般性支出，“三公”經費隻減不增，重點用於(yu) 基礎設施、惠民政策、環境保護、自然災害防治等民生實事。

2.貫徹落實中央八項規定，嚴(yan) 格控製“三公”經費。為(wei) 認真落實中央八項規定，嚴(yan) 格控製公務接待、因公出差、公車運行等費用支出，對 “三公”經費支出及管控情況嚴(yan) 格進行監督檢查，完善了公務接待、公務用車製度，有效緩解我鎮的資金壓力。

　　3. 加強專(zhuan) 項資金監管，強化績效管理。加大了對財政專(zhuan) 項資金監管力度，落實好項目全過程績效管理與(yu) 雙監控，發揮資金最大效益。2023年完成績效評價(jia) 項目81個(ge) ，涉及資金2538.15萬(wan) 元，雙監控項目績效監控完成78個(ge) ，涉及1483.38萬(wan) 元。

4.健全財務管理製度，促進財務規範管理。2023我鎮進一步規範《許明寺鎮機關(guan) 財務管理辦法》，完善財政內(nei) 部控製製度，堅持收支“兩(liang) 條線”管理等各項財政措施。積極防範和控製政府隱性債(zhai) 務風險，2023年全年共消減債(zhai) 務253萬(wan) 元，政府債(zhai) 務達到清零目標。2023年村級財務工作實現了村級出納賬務由“手工出納賬簿記賬”轉為(wei) “電子版出納賬簿”、“農(nong) 村三資平台出納記賬”，會(hui) 計電算化提升到一定的新水平。

各位代表、同誌們(men) ，2023年在我鎮黨(dang) 委、政府的領導下，我們(men) 能夠堅持原則，克服困難，積極服務於(yu) 我鎮經濟建設，但也存在一些不足：一是在現行的財政體(ti) 製下，雖然縣財政對鄉(xiang) 鎮運轉經費給予了保障，但財政保障範圍日益擴大，財政剛性支出增加，財政收支矛盾突出。二是上級財政計劃批複時間較長，導致多數經費難以及時支付。三是財政管理需要不斷完善，特別是財政績效管理方麵有待進一步提高。這些問題已經引起我們(men) 高度重視，需在今後工作中認真對待，在推進改革發展中逐步解決(jue) 。

二、2024年預算草案

按照全縣財政總體(ti) 要求，結合我鎮實際，2024年財政工作的指導思想是：在以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的黨(dang) 中央堅強領導下，以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵貫徹黨(dang) 的二十大及中央經濟工作會(hui) 議精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為(wei) 主題，以深化供給側(ce) 結構性改革為(wei) 主線，以改革創新為(wei) 根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為(wei) 根本目的，充分發揮財政職能，積極推進鄉(xiang) 財縣管，培育新的經濟增長點，繼續開展增收節支運動，管好用好各項資金，確保收支平衡。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1784.83萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 1784.83萬(wan) 元。支出的分類情況是：

一般公共服務支出646.42萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大工作事務支出，黨(dang) 政機關(guan) 、政府機關(guan) 事務支出，其他政府部門、群眾(zhong) 團體(ti) 組織等事務支出；

文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出29.17萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化事業(ye) 支出；

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出370.48萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位養(yang) 老事務（包括退休健康休養(yang) 費等）、退役軍(jun) 人管理事務、社會(hui) 保障和就業(ye) 事務和殘疾人保障事務、社區治理、網格管理等工作支出；

衛生健康支出65.35萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療保險、工傷(shang) 保險醫療等支出；

城鄉(xiang) 社區支出114.08萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理事務等支出；

農(nong) 林水支出369.60萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村事業(ye) 運行、村級運行經費等支出；

交通運輸支出8.12萬(wan) 元，主要用於(yu) 道路交通專(zhuan) 職化勸導站工作等支出；

住房保障支出164.61萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金支出；

預備費17萬(wan) 元，主要用於(yu) 預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入4萬(wan) 元，全部為(wei) 上年結轉收入；全鎮政府性基金支出4萬(wan) 元，主要用於(yu) 三峽後續工作支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

圍繞2024年財政收支預算目標，我們(men) 將按照鎮黨(dang) 委、政府的部署安排，不斷優(you) 化支出結構，確保重點領域特別是民生支出，堅持依法理財，全力推動經濟高質量發展，務實推進，把握工作著力點，找準工作切入點，統籌做好財政工作，努力為(wei) 全鎮社會(hui) 穩定發展提供財力保障。

（一）優(you) 化支出結構，做好民生建設

在財力減少與(yu) 剛性支出增加的情況下，堅持勤儉(jian) 節約過緊日子思想，調優(you) 支出結構，補齊民生短板，切實優(you) 化財政支出結構，強化預算管理，嚴(yan) 控公用經費支出，壓縮一般性支出，保民生，保運轉。

（二）堅持改革創新，提升財政管理水平

    根據《中華人民共和國預算法》和深化財稅體(ti) 製改革的要求。牢固樹立依法理財、依法行政的理念，進一步提升財政管理水平，加強財政監督管理，嚴(yan) 控債(zhai) 務風險，著力維護財經紀律的規範性和嚴(yan) 肅性，保障財政資金安全高效運行。

（三）繼續提質增效，加強項目預算績效管理

按照全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理要求，推動預算績效管理提質增效。做好項目“雙監控”，加強績效自評，將績效目標貫穿到項目管理全過程，切實提高資金使用效益。

各位代表，走進新時代、邁上新征程，新使命對我們(men) 提出了更新、更高的要求，麵對全鎮廣大幹部群眾(zhong) 的期待和厚望，我們(men) 深感責任重大，使命光榮。我們(men) 將在鎮黨(dang) 委、政府的正確領導下和鎮人大的監督下，在各位代表的關(guan) 心支持下，圍繞實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略，解放思想，開拓創新、主動作為(wei) ，為(wei) 共同譜寫(xie) 豐(feng) 都靚麗(li) “北大門”新篇章作出更大的貢獻。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

2023年預備費使用6.88萬(wan) 元，主要用於(yu) ：暑期森林防火巡邏支出及撂荒地整治工作開展時變壓器損壞後的應急支出。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算19.5萬(wan) 元，比2023年減少7萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是無因公出國費用；公務接待費7.5萬(wan) 元，比2023年減少7萬(wan) 元，主要原因是按要求壓縮三公經費；公務用車運行維護費12萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是按照公車編製數預算；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是24年無公務用車購置計劃。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。