一、部門基本情況

（一）職能職責

1、綜合辦事機構職能職責：黨(dang) 政辦公室：負責紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、法製、武裝、編製、人事、民宗僑(qiao) 台以及綜合協調、文秘等職責。黨(dang) 群工作辦公室：統籌負責基層黨(dang) 建、群團等工作。經濟發展辦公室：負責經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 等職責。民政和社會(hui) 事務辦公室：負責民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展等職責。平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教等職責。規劃建設管理環保辦公室：負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長製等工作。財政辦公室：負責財政收支、預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政資金監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理等職責。應急管理辦公室：統籌負責安全生產(chan) 綜合監管、應急管理、消防管理等職責。人大辦公室：負責人大主席團日常工作。綜合行政執法辦公室：主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權等工作。

2、事業(ye) 機構職能職責：農(nong) 業(ye) 服務中心：主要承擔農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。文化服務中心：主要承擔文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務工作。勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所：主要承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作；做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作。退役軍(jun) 人服務站：負責轄區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作，做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。綜合行政執法大隊：根據授權或委托，承擔轄區範圍內(nei) 集中行使農(nong) 林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅遊、民政管理等領域的行政處罰權。

（二）機構設置

1、綜合辦事機構設置：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。

2、事業(ye) 機構設置：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計2943.06萬(wan) 元，支出總計2943.06萬(wan) 元，收支較上年決(jue) 算數增加1157.64萬(wan) 元、增長24.56%，主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費增加。

2．收入情況。2022年度收入合計2943.06萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加499.64萬(wan) 元，增長20.44%，主要原因是政府性基金安排的農(nong) 村基礎設施建設。其中：財政撥款收入2825.41萬(wan) 元，占96%；此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 117.65萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計2927.07萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加499.64萬(wan) 元，增長20.58%，主要原因是政府性基金安排的農(nong) 村基礎設施建設。其中：基本支出1513.4萬(wan) 元，占51.7%；項目支出1413.67萬(wan) 元，占48.3%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 15.99萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數持平。  

 (二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2943.06萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加499.64萬(wan) 元，增長20.58%。主要原因是政府性基金安排的農(nong) 村基礎設施建設。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2322.07萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加64.01萬(wan) 元，增長28.34%。主要原因一是退休幹部死亡撫恤金支出增加、二是重大公共衛生疫情防控支出等。較年初預算數增加988.08萬(wan) 元，增長73.84%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入的項目支出年初無預算。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 117.65萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2423.73萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加138.67萬(wan) 元，增長6.14%。主要原因一是退休幹部死亡撫恤金支出增加;二是重大公共衛生疫情防控支出等。較年初預算數增加1085.74萬(wan) 元，增長81.14%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入的項目支出、退休幹部死亡撫恤金支出增加、重大公共衛生疫情防控支出年初無預算。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 15.99萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出644.68萬(wan) 元，占26.59%，較年初預算數增加104.75萬(wan) 元，增長19.40%，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出348.97萬(wan) 元，占14.39%，較年初預算數增加139.74萬(wan) 元，增長66.78%，主要原因是公益性崗位工資、退休幹部死亡撫恤金支出增加，年初無預算。

（3）農(nong) 林水支出955.23萬(wan) 元，占39.41%，年初預算數增加578.06萬(wan) 元，增長153.26%，主要原因是項目支出增加，如：“鞏固脫貧銜接鄉(xiang) 村振興(xing) ”、“林業(ye) 防災減災”、“鬆材線蟲病防治”。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1513.4萬(wan) 元。其中：人員經費956.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加872.51萬(wan) 元，增長9.6%，主要原因是新增人員支出、退休人員死亡撫恤金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼等支出。公用經費230.45萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少76.7萬(wan) 元，下降24.97%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元。本年收入503.34萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加360.97萬(wan) 元，增長253.54%，主要原因是農(nong) 村基礎設施建設支出增加。本年支出503.34萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加360.97萬(wan) 元，增長253.54%，主要原因是農(nong) 村基礎設施建設支出增加。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計22.02萬(wan) 元，較年初預算數減少6.48萬(wan) 元，下降22.73%，主要原因是單位壓縮三公經費開支。較上年支出數減少27.36萬(wan) 元，下降55.41%，主要原因是2021年度購置執法用車1輛。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬(wan) 元，本單位2022年度未發生支出，與(yu) 上年持平。

公務車購置費0萬(wan) 元，本單位2022年度未發生支出，與(yu) 上年持平。

公務用車運行維護費14.45萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務用車、農(nong) 村垃圾清運車的加油費、維修費、車輛保險。費用支出較年初預算數增加0.45萬(wan) 元，增長3.21%，主要原因是農(nong) 村垃圾車費用未納入年初公務用車運行維護費預算。較上年支出數20.32萬(wan) 元減少5.87萬(wan) 元，下降28.88%，主要原因認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

公務接待費7.58萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級部門到我鎮檢查、調研工作等生活費。費用支出較年初預算數14.5萬(wan) 元減少6.92萬(wan) 元，下降47.72%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費。較上年支出數19.06萬(wan) 元減少11.48萬(wan) 元，下降60.23.%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 3輛；國內(nei) 公務接待151批次1050人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費54.8元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.89萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.38萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.55萬(wan) 元，下降80.31%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。本年度培訓費支出5.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加5.3萬(wan) 元，增長888.33%，主要原因是增加黨(dang) 員遠程教育費。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出71.94萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支機關(guan) 辦公費、水電費、郵電費、差旅費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少30.59萬(wan) 元下降29%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車2輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和92個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評92項，涉及資金1802.82萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目圓滿完成，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

           1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

   七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

       本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

        李小楊   023-70698037