2025年3月26日在豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮第四屆人民代表大會(hui) 第七次會(hui) 議上

一、2024年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2024年興(xing) 龍鎮一般公共預算收入總計為(wei) 3100.70萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加169.65萬(wan) 元。

2. 支出情況。2024年興(xing) 龍鎮財政支出總計為(wei) 3100.70萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100%，同比增加169.65萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出621.15萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障機關(guan) 日常運轉及信訪維穩、人大會(hui) 議等事務；

（2）節能環保支出10.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 征兵事務等；

（3）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出25.59萬(wan) 元，主要用於(yu) 體(ti) 育、文化、宣傳(chuan) 等事務；

（4）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出500.42萬(wan) 元，主要用於(yu) 殘疾人事業(ye) 、傷(shang) 殘撫恤、就業(ye) 補助等事務；

（5）衛生健康支出61.72萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 居民醫療保險等事務；

（6）城鄉(xiang) 社區支出111.47萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮清掃保潔、場鎮升級改造等事務；

（7）農(nong) 林水支出860.05萬(wan) 元，主要用於(yu) 森林資源管護、耕地地力保護、鬆材線蟲防治等事務；

（8）交通運輸支出739.51萬(wan) 元，主要用於(yu) 興(xing) 龍鎮農(nong) 村道路建設工程、興(xing) 龍鎮安保工程、撤並村改建公路工程建設等事務；

（9）自然資源海洋氣象等支出53.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 林業(ye) 有害生物防治等事務；

（10）住房保障支出64.40萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金繳納等事務；

（11）災害防治及應急管理支出53.39萬(wan) 元，主要用於(yu) 地災應急搶險治理、自然災害防治建設等事務；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2024年興(xing) 龍鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 37.30萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少94.32萬(wan) 元。

2.支出情況。2024年興(xing) 龍鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 37.30萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數的100%，同比減少94.32萬(wan) 元。主要用於(yu) 體(ti) 育、文化、宣傳(chuan) 、老年幸福食堂建設等事務。

（三）2024年重點財政工作

1.抓好預算管理，保障財政良好運行。一是完成2025年部門預算編製，做到收入預算編製完整，單位、人員基礎信息準確填報，基本支出、項目支出完整送審無錯（漏）。二是創新方式，有序開展2023年決(jue) 算編審和批複工作，推進決(jue) 算公開標準化、規範化，較好的發揮了決(jue) 算服務決(jue) 策和促進管理的作用。三是加大預決(jue) 算公開力度，完成2023年財政決(jue) 算、2024年財政預算網上公開，定期公開“三公”經費等信息，建立了財政信息公開長效機製，提高了財政資金使用的透明度。

2.優(you) 化支出結構，加強財政資金監管。一方麵，堅持黨(dang) 政機關(guan) 過緊日子，大力優(you) 化財政支出結構，兜牢基層“三保”底線。嚴(yan) 格執行支出預算，加強支出管理，控製支出規模，壓縮“三公”經費等一般性支出，嚴(yan) 控行政運行成本，持續建設服務型、節約型機關(guan) ，全力保障人員工資、單位運轉及其他重點民生開支。另一方麵，強化2024年預算執行剛性約束，嚴(yan) 格執行預算，定期分析、通報資金執行情況，及時預警，加強內(nei) 部控製管理，嚴(yan) 格按要求核撥資金，加大了對部門專(zhuan) 項資金的監管力度。

3.落實績效管理，助力提升財政效益。按照“全方位、全流程、全覆蓋”的要求，堅持預算績效“多方聯動、精準監管、強化應用”的工作宗旨，全麵實施預算績效管理，積極推動預算績效工作縱橫深入。2024年全鎮共跟蹤監控項目84個(ge) ，全麵銜接事前績效評估、績效目標、績效監控、績效自評環節，強化績效引領的職能，通過績效監控財政支出行為(wei) 過程，實現績效管理和財政業(ye) 務相融合，進一步提高財政資金配置效率和使用效益。

4.化解隱性債(zhai) 務，助力地方經濟發展。按照縣財政局統一安排部署，嚴(yan) 格落實既定化債(zhai) 舉(ju) 措，加大存量隱性債(zhai) 務化解力度，紮實推進地方政府債(zhai) 務化解，2024年化解債(zhai) 務242.93萬(wan) 元，涉及項目5個(ge) ，債(zhai) 務化解率達100%。有效降低了地方債(zhai) 務風險，切實保障基層“三保”，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會(hui) 預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會(hui) 穩定。

5.接受離任審計，完成審計問題整改。2024年全力配合審計人員開展調查取證工作，針對審計中發現的問題，製定切實可行的整改方案，全程跟蹤督促整改落實，確保問題得到根本解決(jue) ，同時舉(ju) 一反三，深入剖析問題根源，完善相關(guan) 製度和流程，加強監管力度，確保類似問題不再發生。

6.落實村財鎮管，加強村級財務管理。一是順利完成“三資”監管突出問題專(zhuan) 項整治工作。針對排查的問題，單獨建立台賬，細化整改舉(ju) 措，明確整改時限，倒排工期，實行動態管理、對賬銷號。二是完成2024年6個(ge) 村（居）村級財務會(hui) 計做賬。

二、2025年財政預算

2025年預算編製的總體(ti) 思路是：以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，按照縣財政部門有關(guan) 部署，持續落實過緊日子要求，努力節約日常經費開支，精打細算，嚴(yan) 格執行支出預算，加強支出管理，加大監管力度，提高財政資金使用效益，促進全鎮經濟持續、快速、健康發展。

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計1782.33萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 1782.33萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出649.60萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障機關(guan) 日常運轉、人大等事務；

2.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出15.84萬(wan) 元，主要用於(yu) 新時代實踐文明陣地建設、文化宣傳(chuan) 等事務；

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出290.68萬(wan) 元，主要用於(yu) 公益性崗位補助、社會(hui) 保險繳納等事務；

4.衛生健康支出61.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 居民醫療保險等事務；

5.城鄉(xiang) 社區支出137.22萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮清掃保潔等事務；

6.農(nong) 林水支出448.10萬(wan) 元，主要用於(yu) 森林資源管護，鬆材線蟲防治等事務；

7.交通運輸支出91.06萬(wan) 元，主要用於(yu) 興(xing) 龍鎮安保工程等事務；

8.住房保障支出60.45萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金繳納等事務；

9.自然資源海洋氣象等支出11.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 林業(ye) 有害生物防治；

10.預備費16.40萬(wan) 元，主要用於(yu) 信訪維穩、防汛抗旱、自然災害救災等事務。

（二）政府性基金預算

2025年政府性基金預算收入預期總計20.72萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 20.72萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.城鄉(xiang) 社區支出19.22萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村公路養(yang) 護。

2.其他支出1.50萬(wan) 元，主要用於(yu) 興(xing) 龍鎮滿意老年食堂建設。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

1.嚴(yan) 格按照縣財政局預算批複要求，強化預算約束，確保各項支出嚴(yan) 格控製在預算範圍內(nei) 。

2.積極響應縣政府關(guan) 於(yu) “過緊日子”的號召，嚴(yan) 格控製“三公”經費、會(hui) 議費和培訓費等一般性支出。

3.嚴(yan) 格按照政府采購預算管理要求，加強政府采購監管，確保采購行為(wei) 的合法、合規和高效。

4.強化預算績效管理主體(ti) 責任，嚴(yan) 格實施績效管理，提高資金使用效益。加強對績效目標的設定、監控和評價(jia) ，確保預算項目支出績效目標的實現。

5.加強財政管理各環節全過程監督，規範財政權力運行。完善專(zhuan) 項資金管理辦法，加強監督檢查，規範專(zhuan) 項資金管理，確保重點項目建設和民生政策有效落實。

6.加強會(hui) 計管理工作。推進會(hui) 計信息化建設，加強會(hui) 計監管，全麵提升會(hui) 計信息質量。

相關(guan) 事項說明

一、2024年預備費使用情況

年初預算預備費16.40萬(wan) 元，使用預備費16.40萬(wan) 元，主要用於(yu) 信訪維穩0.84萬(wan) 元、洪水災後重建15.56萬(wan) 元。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2025年“三公”經費預算16.02萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是持續落實過緊日子，堅決(jue) 取消無實質內(nei) 容的因公出國（境）；公務接待費4.02萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是持續落實過緊日子，嚴(yan) 控 “三公”經費；公務用車運行維護費12萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是努力節約日常經費開支；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是無公務用車購置。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。