2024年2月28日在豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮第四屆人民代表大會(hui) 第五次會(hui) 議上

一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年興(xing) 龍鎮一般公共預算收入總計為(wei) 2931.05萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加267.35萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年興(xing) 龍鎮財政支出總計為(wei) 2931.05萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100%，同比增加267.35萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出757.77萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障機關(guan) 日常運轉及信訪維穩、人大會(hui) 議等事務；

（2）國防支出0.2萬(wan) 元，主要用於(yu) 征兵事務等；

（3）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出47.34萬(wan) 元，主要用於(yu) 新時代實踐文明陣地建設、文化宣傳(chuan) 等事務；

（4）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出438.44萬(wan) 元，主要用於(yu) 殘疾人事業(ye) 、傷(shang) 殘撫恤、就業(ye) 補助等事務；

（5）衛生健康支出62.35萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 居民醫療保險、疫情防控等事務；

（6）城鄉(xiang) 社區支出98.20萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮清掃保潔、場鎮升級改造等事務；

（7）農(nong) 林水支出653.56萬(wan) 元，主要用於(yu) 森林資源管護、耕地地力保護、鬆材線蟲防治等事務；

（8）交通運輸支出393.63萬(wan) 元，主要用於(yu) 興(xing) 龍鎮農(nong) 村道路建設工程、興(xing) 龍鎮安保工程、撤並村改建公路工程建設等事務；

（9）自然資源海洋氣象等支出28.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 興(xing) 龍鎮三峽工程試驗性蓄退水有收益土地受影響補償(chang) 補助費等事務；

（10）住房保障支出53.87萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金繳納等事務；

（11）災害防治及應急管理支出4.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 地災應急搶險治理、自然災害防治建設等事務；

（12）債(zhai) 務還本支出393.69萬(wan) 元，主要用於(yu) 興(xing) 龍鎮農(nong) 村道路建設項目、大岩樹村活動室建設等事務。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年興(xing) 龍鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 131.62萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少1072.49萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年興(xing) 龍鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 131.62萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數的100%，同比減少1072.49萬(wan) 元。主要用於(yu) 移民後期扶持資金攤薄項目、公路養(yang) 護、場鎮規劃建設等事務。

（三）2023年重點財政工作

1.抓好預算管理，保障財政良好運行。一是完成2024年部門預算編製“一上”送審，做到收入預算編製完整，單位、人員基礎信息準確填報，基本支出、項目支出完整送審無錯（漏）。二是創新方式，有序開展2022年決(jue) 算編審和批複工作，推進決(jue) 算公開標準化、規範化，較好的發揮了決(jue) 算服務決(jue) 策和促進管理的作用。因2022年度部門決(jue) 算工作成績突出，受到財政局通報表揚（豐(feng) 財庫〔2023〕6號）。三是加大預決(jue) 算公開力度，完成2022年財政決(jue) 算、2023年財政預算網上公開，定期公開“三公”經費等信息，建立了財政信息公開長效機製，提高了財政資金使用的透明度。

2.優(you) 化支出結構，加強財政資金監管。一方麵，堅持黨(dang) 政機關(guan) 過緊日子，大力優(you) 化財政支出結構，兜牢基層“三保”底線。嚴(yan) 格執行支出預算，加強支出管理，控製支出規模，壓縮“三公”經費等一般性支出，嚴(yan) 控行政運行成本，持續建設服務型、節約型機關(guan) ，全力保障人員工資、單位運轉及其他重點民生開支。另一方麵，強化2023年預算執行剛性約束，嚴(yan) 格執行預算，定期分析、通報資金執行情況，及時預警，加強內(nei) 部控製管理，嚴(yan) 格按要求核撥資金，加大了對部門專(zhuan) 項資金的監管力度。

3.落實績效管理，助力提升財政效益。按照“全方位、全流程、全覆蓋”的要求，堅持預算績效“多方聯動、精準監管、強化應用”的工作宗旨，全麵實施預算績效管理，積極推動預算績效工作縱橫深入。2024年全鎮共跟蹤監控項目104個(ge) ，全麵銜接事前績效評估、績效目標、績效監控、績效自評環節，強化績效引領的職能，通過績效監控財政支出行為(wei) 過程，實現績效管理和財政業(ye) 務相融合，進一步提高財政資金配置效率和使用效益。

4.化解隱性債(zhai) 務，助力地方經濟發展。按照縣財政局統一安排部署，嚴(yan) 格落實既定化債(zhai) 舉(ju) 措，加大存量隱性債(zhai) 務化解力度，紮實推進地方政府債(zhai) 務化解，2023年已化解債(zhai) 務568.0262萬(wan) 元，涉及項目11個(ge) ，債(zhai) 務化解率達71%，有效降低了地方債(zhai) 務風險，切實保障基層“三保”，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會(hui) 預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會(hui) 穩定。

二、2024年財政預算

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，按照縣財政部門有關(guan) 部署，牢固樹立艱苦奮鬥、勤儉(jian) 節約思想，堅決(jue) 落實過緊日子要求，堅決(jue) 兜牢“三保”底線，嚴(yan) 格執行支出預算，加強支出管理，加大監管力度，提高財政資金使用效益，促進全鎮經濟持續、快速、健康發展。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1632.62萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 1632.62萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出611.32萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障機關(guan) 日常運轉等事務；

2.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出32.69萬(wan) 元，主要用於(yu) 新時代實踐文明陣地建設、文化宣傳(chuan) 等事務；

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出377.16萬(wan) 元，主要用於(yu) 公益性崗位補助、社會(hui) 保險繳納等事務；

4.衛生健康支出64.30萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 居民醫療保險等事務；

5.城鄉(xiang) 社區支出88.92萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮清掃保潔等事務；

6.農(nong) 林水支出369.77萬(wan) 元，主要用於(yu) 森林資源管護，鬆材線蟲防治等事務；

7.交通運輸支出8.12萬(wan) 元，主要用於(yu) 興(xing) 龍鎮安保工程等事務；

8.住房保障支出63.94萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金繳納等事務；

9.預備費16.4萬(wan) 元，主要用於(yu) 信訪維穩、防汛抗旱等事務。

（二）政府性基金預算

豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

1.進一步加強管理，嚴(yan) 格監督促規範，提高財政科學化、精細化管理水平。

2.嚴(yan) 肅財經紀律，堅決(jue) 壓縮一般性支出，努力降低行政成本。

3.加強財政管理各環節全過程監督，規範財政權力運行。完善專(zhuan) 項資金管理辦法，加強監督檢查，規範專(zhuan) 項資金管理，確保重點項目建設和民生政策有效落實。

4.推進資產(chan) 管理與(yu) 預算管理有機結合，加大對資產(chan) 使用、處置及收入的監管力度。

5.加強政府采購監管，擴大采購範圍，提高采購的效率和透明度。

6.加強會(hui) 計管理工作。推進會(hui) 計信息化建設，加強會(hui) 計監管，全麵提升會(hui) 計信息質量。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

年初預算預備費16萬(wan) 元，使用預備費7.18萬(wan) 元，主要用於(yu) 疫情防控2.59萬(wan) 元、信訪維穩4.59萬(wan) 元。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算16.02萬(wan) 元，比2023年減少8萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費4.02萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是用於(yu) 順利完成全年公務接待工作；公務用車運行維護費12萬(wan) 元，比2023年減少8萬(wan) 元，主要原因是公務用車核定數量減少1輛；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。