各位代表：

我受鎮人民政府的委托，向大會(hui) 報告我鎮2020年財政預算執行情況及2021年財政預算報告，請予審議，並請各位列席會(hui) 議的同誌提出寶貴意見和建議。

一、2019年財政預算執行情況

2020年，我鎮財政工作在鎮黨(dang) 委、政府的正確領導下，在鎮人大、政協的監督支持下，以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 統領，緊緊圍繞年度財政經濟工作目標，狠抓收入征管，優(you) 化支出結構；堅持新發展理念，實施積極財政政策；突出“保工資、保運轉、保基本民生”，全力支持打好”三大攻堅戰”。財政運行總體(ti) 平穩，重點支出保障有力，財政預算執行情況較好，經濟和社會(hui) 各項事業(ye) 協調發展，圓滿完成了全年財政工作任務。

（一）財政收入預算完成情況

2020年全鎮完成財政總收入3414.91萬(wan) 元。

1．財政補助一般公共預算收入完成2417.3萬(wan) 元。

2．財政補助政府性基金預算收入完成997.61萬(wan) 元

（二）財政支出預算完成情況

2020年全鎮財政總支出為(wei) 3414.91萬(wan) 元。

1．一般公共預算支出為(wei) 2417.31萬(wan) 元。

（1）一般公共服務支出585.91萬(wan) 元。（其中：人大事務支出0.27萬(wan) 元，政府辦公廳（科室）及相關(guan) 事務機構580.93萬(wan) 元，統計信息事務1.1萬(wan) 元，組織事務0.3萬(wan) 元，市場監督管理事務2.16萬(wan) 元，其他一般公共服務支出1.15萬(wan) 元）；

（2）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出36.96萬(wan) 元；

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出249.62萬(wan) 元；（其中：人力資源和社會(hui) 保障管理事務61.67萬(wan) 元，民政管理事務0.5萬(wan) 元，行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出137.97萬(wan) 元，撫恤2.23萬(wan) 元，退役軍(jun) 人管理事務28.29萬(wan) 元，其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出18.96萬(wan) 元）；

（4）醫療衛生與(yu) 計劃生育支出85.47萬(wan) 元；（其中：公共衛生9.5萬(wan) 元，行政事業(ye) 單位醫療75.65，優(you) 撫對象醫療0.32）；

（5）節能環保支出117.48萬(wan) 元；（其中：人居環境整治支出110萬(wan) 元，退耕還林還草7.48萬(wan) 元）；

（6）城鄉(xiang) 社區支出83.90萬(wan) 元。（其中：城鄉(xiang) 社區管理事務43.39萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區公共設施0.96萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區環境衛生34.07萬(wan) 元，其他城鄉(xiang) 社區支出5.48萬(wan) 元）

（7）農(nong) 林水支出1092.48萬(wan) 元。（其中：農(nong) 業(ye) 農(nong) 村265.86萬(wan) 元，林業(ye) 和草原61.49萬(wan) 元，水利61.44萬(wan) 元，扶貧446.4萬(wan) 元，農(nong) 村綜合改革255.83萬(wan) 元，普惠金融發展支出1.46萬(wan) 元）

（8）災害防治及應急管理支出10萬(wan) 元；

（9）交通運輸支出102萬(wan) 元；

（10）住房保障支出53.19萬(wan) 元。

（11）其他支出0.3萬(wan) 元

2．  政府性基金預算支出為(wei) 997.60萬(wan) 元

（1）城鄉(xiang) 社區支出462.68萬(wan) 元；

（2）農(nong) 林水支出414萬(wan) 元。（其中：三峽庫區基金支出2萬(wan) 元，三峽後續工作412萬(wan) 元）；

（3）其他支出120.92萬(wan) 元。（其中：其他地方自行試點項目收益專(zhuan) 項債(zhai) 券收入安排的支出100萬(wan) 元，彩票公益金安排的支出20.92萬(wan) 元）。

（三）財政收支平衡情況

2020年，全鎮財政補助收入3414.91萬(wan) 元；完成一般公共預算支出2417.3萬(wan) 元，政府性基金預算支出997.61，財政總支出為(wei) 3414.91萬(wan) 元，實現了收支平衡。

二、2020年財政預算執行的主要特點

（一）狠抓財政收入，做到應收盡收，保證財政收入穩步增長。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋、應收盡收；二是拓寬收入渠道，積極向上級爭(zheng) 取資金和項目；三是著力發展經濟，培植新的財源。
   （二）努力開源節流，加強財政管理，優(you) 化財政支出結構。一是堅持“量入為(wei) 出、確保重點”的原則，進一步調整和優(you) 化支出結構，合理安排支出預算，努力解決(jue) 好關(guan) 係人民群眾(zhong) 切身利益和社會(hui) 穩定的突出問題；二是牢固樹立勤儉(jian) 節約的意識，大力壓縮非生產(chan) 性開支，確保了政府機關(guan) 各項工作的正常運轉。

（三）轉變工作職能，強化財政服務職能，努力增加農(nong) 民收入。認真落實中央強農(nong) 惠農(nong) 政策，做好各項涉農(nong) 補貼發放工作。讓廣大農(nong) 民切實感受到黨(dang) 和政府惠農(nong) 政策帶來的實惠，有效地促進了農(nong) 業(ye) 和農(nong) 村經濟的發展。

各位代表，2020年我鎮財政運行狀況良好，但同時我們(men) 也應清醒地認識到，財政工作與(yu) 上級的要求、人民群眾(zhong) 的期盼還存在一定的差距。一是外部環境複雜嚴(yan) 峻，製約我鎮經濟發展的困難較多，規模經濟、新增稅源不夠，地方財政增收壓力持續加大；二是各種社會(hui) 矛盾相繼凸現，財政保障範圍不斷擴大，財政剛性支出大幅增加；三是財政管理職能不斷轉變，預算執行存在一定偏差，財政管理水平還有待進一步提高。這些問題都需要我們(men) 進一步采取有效措施，認真加以解決(jue) 。

三、2021年財政預算安排

2021年，我鎮財政工作將進一步優(you) 化財政支出結構，加強財政財務工作精細化、科學化管理，規範村級財務，嚴(yan) 格控製新增債(zhai) 務，提高財政資金使用效益，促進全鎮經濟持續、快速、健康發展。現提請大會(hui) 審議2021年財政預算。

（一）財政收入預算安排

2021年，全鎮財政預算總收入預計完成1468.71萬(wan) 元。

（1）非稅收入20萬(wan) 元。

（2）財政補助收入1448.71萬(wan) 元

（3）上級專(zhuan) 款補助收入年初無預算，已實際發生項目支出補助

（二）財政支出預算安排

2021年，我鎮財政預算總支出預計1448.71萬(wan) 元。

（1）1一般公共預算支出528.44萬(wan) 元。

（2）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出30.73萬(wan) 元；

（4）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出249.55萬(wan) 元；

（5）衛生健康支出73.66萬(wan) 元（其中：新冠肺炎疫情防控支出3萬(wan) 元）；

（6）城鄉(xiang) 社區及環境衛生支出86.25萬(wan) 元；

（7）農(nong) 林水事務支出418.39萬(wan) 元。

（8）住房保障支出46.68萬(wan) 元；

（9）其他支出（預備費）15萬(wan) 元。

（10）上級專(zhuan) 款補助支出年初無預算，已實際發生項目支出補助

四、2021年財政工作主要任務

2021年，我們(men) 將圍繞上述預算安排，堅持依法聚財，科學理財，合理用財，攻堅克難，真抓實幹，確保全年預算目標任務順利完成。

（一）狠抓財政收入，注重涵養(yang) 財源，推動經濟高質量發展。

一是強化稅源監控。完善收入征管機製，全麵應對國家稅製改革對我鎮稅收的影響，把握組織收入的主動權。完善鎮綜合治稅網格化組織，加強稅源基礎管理，強化收入分析預測，擴大監控範圍，完善稅源信息台賬，加大稅收監管力度，避免稅款流失。二是培植後續財源。2021年將繼續振興(xing) 鄉(xiang) 村建設的步伐，增大育強現有企業(ye) 。培植財源新的增長點，加強對重點納稅企業(ye) 的服務。三是促進高質量發展。全麵落實市委、市政府及鎮黨(dang) 委、政府的重大戰略決(jue) 策和重點建設項目的籌資方案，為(wei) 經濟高質量發展注入新動能。

（二）聚力精準扶貧，強化支出保障，促進社會(hui) 事業(ye) 協調發展。一是突出抓好“三保”。大力壓減非生產(chan) 性支出，堅持勤儉(jian) 節約辦一切事業(ye) ，牢固樹立過緊日子的思想。從(cong) 嚴(yan) 從(cong) 緊編製部門預算，一般性支出和“三公”經費按照2020年規模分別再壓減20％和30％以上。調整優(you) 化財政支出結構，堅決(jue) 壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出，調整標準過高的支出，切實降低行政運行成本，集中財力保工資、保運轉、保基本民生。重點解決(jue) 好涉及醫療衛生、社會(hui) 保障、公共安全等事關(guan) 群眾(zhong) 切身利益的民生問題。二是繼續支持打好脫貧攻堅戰。繼續加大財政支持脫貧攻堅力度，加強扶貧資金全過程監管，建立健全財政扶貧資金常態化監管機製，紮實開展好扶貧資金績效評價(jia) 和扶貧領域作風問題專(zhuan) 項整治。三是支持鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略。建立健全財政投入機製，加大財政資金向“三農(nong) ”的傾(qing) 斜力度。以“大整治、大拆違、大清掃”為(wei) 抓手，重點支持現代農(nong) 業(ye) 、規範農(nong) 村建房、人居環境整治、“廁所革命”、河長製和美麗(li) 鄉(xiang) 村建設，大力改善農(nong) 村基礎設施條件。

（三）瞄準績效管理，深化財政改革，推動管理再上新台階。一是深化預算管理改革。進一步推進預算公開，積極推行政府支出經濟分類科目改革，建立健全財政結轉資金與(yu) 預算安排統籌相結合的機製。規範專(zhuan) 項資金管理，嚴(yan) 格按照財政專(zhuan) 項資金管理辦法，加強項目庫管理，加大專(zhuan) 項資金整合力度。硬化預算約束，嚴(yan) 格預算編製和執行，堅持無預算不開支，有預算不超支。二是深化國庫管理改革。單位撥款、人員經費、政府采購限額標準以上支出實行財政直接支付，其餘(yu) 支出實行財政授權支付，盡量使用銀行轉賬支付。規範財政庫款和銀行賬戶管理，全麵清理、限期收回已經發生的往來財政借款，進一步加大財政存量資金清理、整合力度。三是推進績效管理改革。認真貫徹落實好《中共中央 國務院關(guan) 於(yu) 全麵實施預算績效管理的意見》，強化預算績效評價(jia) 結果運用，實行財政資金全程監管、績效評估和責任追究製度，逐步將績效評價(jia) 覆蓋全鎮預算單位和所有財政資金。

（四）圍繞項目建設，促進發展，助力鄉(xiang) 村振興(xing) 。根據“輕重緩急、突出重點、統籌兼顧”的原則，強化財政預算約束，充分開展財政承受能力評估論證，科學有序推進項目建設，嚴(yan) 禁違規舉(ju) 債(zhai) 。凡是脫離實際，沒有落實資金來源的建設項目，一律不得開工建設。加速推進繞鎮路建設，全麵完成遺留問題處置等。

各位代表，做好新形勢下的財政工作任務艱巨，使命光榮。我們(men) 將高舉(ju) 習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想偉(wei) 大旗幟，在縣委、縣政府和鎮黨(dang) 委、政府的堅強領導下，自覺接受鎮人大的監督，不忘初心、牢記使命，改革創新、真抓實幹，為(wei) 興(xing) 龍的建設貢獻力量，為(wei) 我鎮財政財務管理水平更上一個(ge) 新台階而努力奮鬥。