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| [ 索引號 ] | 11500230008689682N/2024-00023 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣興龍鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 | [ 發布日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689682N/2024-00023 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣興龍鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 發布日期 ] | 2024-09-26 |
豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府2023年度決(jue) 算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令，發布決(jue) 定和命令。
2.執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業(ye) 。
3.依法管理本級財政、執行本級預算。
4.為(wei) 農(nong) 民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體(ti) 育、醫療、人才開發、勞動就業(ye) 、安全生產(chan) 等方麵的服務。
5.保護國有資產(chan) 和集體(ti) 所有的財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) 、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
6.開展社會(hui) 主義(yi) 民主與(yu) 法製教育，加強社會(hui) 治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會(hui) 秩序。
7.保護婦女、兒(er) 童和老人的合法權益。
8.負責民政工作，發展社會(hui) 福利事業(ye) ，做好社會(hui) 保障工作，辦理兵役事項。
9.承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府下設綜合辦事機構9個(ge) ，分別是黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、人大常委會(hui) 辦公室、經濟發展辦公室（掛統計、農(nong) 村經營管理辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設事業(ye) 單位5個(ge) ，分別是興(xing) 龍鎮農(nong) 業(ye) 服務中心、興(xing) 龍鎮文化服務中心、興(xing) 龍鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、興(xing) 龍鎮退役軍(jun) 人服務站、興(xing) 龍鎮綜合行政執法大隊。
二、部門決(jue) 算情況說明
（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計2817.44萬(wan) 元，支出總計2817.44萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少1060.75萬(wan) 元，下降27.35%，主要原因是本年工程建設項目減少。
2.收入情況。2023年度收入合計2668.98萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少929.55萬(wan) 元，下降25.83%，主要原因是本年度交通基礎設施工程建設項目減少。其中：財政撥款收入2668.98萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 148.45萬(wan) 元。
3.支出情況。2023年度支出合計2804.06萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1063.75萬(wan) 元，下降27.50%，主要原因是本年度交通基礎設施工程建設項目減少，所以項目支出減少。其中：基本支出1706.10萬(wan) 元，占60.84%；項目支出1097.96萬(wan) 元，占39.16%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 13.38萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.00萬(wan) 元，增長28.90%，主要原因是資金重複支付，退款到代管資金，造成年末結轉結餘(yu) 資金增加。
（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2817.44萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1060.75萬(wan) 元，下降27.35%。主要原因是本年實施的工程項目減少，所以項目支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2537.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加142.95萬(wan) 元，增長5.97%。主要原因是涉及人員招錄、調進調出等人員變動情況，人員經費增加。較年初預算數增加959.63萬(wan) 元，增長60.82%。主要原因是項目支出增加，主要用於(yu) 鬆材線蟲防治、退耕還林、工程項目建設等。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 148.45萬(wan) 元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2672.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加8.74萬(wan) 元，增長0.33%。主要原因是本年度開展宣傳(chuan) 工作增加，商品服務費用增加。較年初預算數增加938.92萬(wan) 元，增長54.16%。主要原因是項目支出增加，主要用於(yu) 鬆材線蟲防治、退耕還林、工程項目建設等。
3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 13.38萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.00萬(wan) 元，增長28.90%，主要原因是資金重複支付，退款到代管資金，造成年末結轉結餘(yu) 資金增加。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：
（1）一般公共服務支出769.77萬(wan) 元，占28.80%，較年初預算數減少231.19萬(wan) 元，下降23.10%，主要原因是年中人員變動預算調整及公用經費減少等。
（2）國防支出5.20萬(wan) 元，占0.19%，較年初預算數增加5.20萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是動用年初結轉結餘(yu) 及年中新增基層征兵工作一次性獎勵等專(zhuan) 項資金。
（3）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出47.34萬(wan) 元，占1.77%，較年初預算數增加42.34萬(wan) 元，增長846.80%，主要原因是動用年初結轉結餘(yu) 及新增宣傳(chuan) 文化等專(zhuan) 項經費。
（4）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出438.44萬(wan) 元，占16.41%，較年初預算數增加205.62萬(wan) 元，增長88.32%，主要原因是年中新增專(zhuan) 項及預算調整年中人員變動預算調整及新增2023年助殘員及陽光家園居家托養(yang) 資金、2023年涉農(nong) 公益性崗位資金等專(zhuan) 項資金。
（5）衛生健康支出62.35萬(wan) 元，占2.33%，較年初預算數增加4.00萬(wan) 元，增長6.86%，主要原因是年中新增醫療保障服務能力提升等經費。
（6）城鄉(xiang) 社區支出98.20萬(wan) 元，占3.67%，較年初預算數增加58.70萬(wan) 元，增長148.61%，主要原因是年中新增2022年公路養(yang) 護費等專(zhuan) 項資金。
（7）農(nong) 林水支出733.54萬(wan) 元，占27.45%，較年初預算數增加421.90萬(wan) 元，增長135.38%，主要原因是年中新增興(xing) 龍鎮鬆材線蟲防治、新農(nong) 人提升項目等專(zhuan) 項資金。
（8）交通運輸支出431.73萬(wan) 元，占16.15%，較年初預算數增加431.73萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是年初無相關(guan) 預算，年中新增興(xing) 龍鎮農(nong) 村公路建設工程等專(zhuan) 項資金。
（9）自然資源海洋氣象等支出28.00萬(wan) 元，占1.05%，較年初預算數增加28.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是用於(yu) 興(xing) 龍鎮三峽工程試驗性蓄退水有收益土地受影響補償(chang) 補助費。
（10）住房保障支出53.87萬(wan) 元，占2.02%，較年初預算數減少13.38萬(wan) 元，下降19.90%，主要原因是人員變動，住房公積金繳納減少。
（11）災害防治及應急管理支出4.00萬(wan) 元，占0.15%，較年初預算數增加2.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是年中新增市級自然災害救助補助等專(zhuan) 項資金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1706.10萬(wan) 元。其中：人員經費1430.92萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加118.57萬(wan) 元，增長9.03%，主要原因是人員增加，人員經費相對增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼等支出。公用經費275.17萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加47.63萬(wan) 元，增長20.93%，主要原因是本年度開展宣傳(chuan) 工作增加，廣告製作費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費等支出。
（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入131.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1072.49萬(wan) 元，下降89.07%，主要原因是本年基金類工程建設項目減少。本年支出131.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1072.49萬(wan) 元，下降89.07%，主要原因是本年基金類工程建設項目減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2023年度“三公”經費支出共計15.44萬(wan) 元，較年初預算數減少8.58萬(wan) 元，下降35.72%，主要原因是嚴(yan) 格公務接待及公務用車審批，本年度無新購公務用車。較上年支出數增加4.45萬(wan) 元，增長40.49%，主要原因是本年度各項工作檢查同比增加，對上級檢查等活動的接待費、本年度車輛運行狀況不佳，車輛維修費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
本部門2023年度未發生因公出國（境）費用，與(yu) 上年持平。
本部門2023年度未發生公務車購置費，與(yu) 上年持平。
公務車運行維護費11.93萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車加油、保險、日常維護、故障維修等費用。費用支出較年初預算數減少8.07萬(wan) 元，下降40.35%，主要原因是公務用車使用頻率減少。較上年支出數增加1.88萬(wan) 元，增長18.71%，主要原因是本年度車輛運行狀況不佳，維修費增加。
公務接待費3.51萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級部門檢查等。費用支出較年初預算數減少0.51萬(wan) 元，下降12.69%，主要原因是打造節約型機關(guan) ，公務接待活動均在食堂進行。較上年支出數增加2.57萬(wan) 元，增長273.40%，主要原因是本年度各項工作檢查同比增加，對上級檢查等活動的接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 3輛；國內(nei) 公務接待59批次586人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費59.92元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.98萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明
本年度會(hui) 議費支出1.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.46萬(wan) 元，下降52.33%，主要原因是本年度舉(ju) 行會(hui) 議次數減少。本年度培訓費支出0.71萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.50萬(wan) 元，增長238.10%，主要原因是本年度人員職工參與(yu) 培訓次數增加。
（二）機關(guan) 運行經費情況說明
2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出255.17萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會(hui) 經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加47.63萬(wan) 元，增長22.95%，主要原因是本年新增招考錄用人員，公用經費增加。
（三）國有資產(chan) 占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我部門未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我部門對部門整體(ti) 和89個(ge) 項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金3200.7470萬(wan) 元。
1.部門整體(ti) 績效自評表樣
|
2023年度部門整體(ti) 績效自評表 | ||||||||||
|
項目名稱： |
豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮整體(ti) 監控 |
項目編碼： |
50023000023P000063 |
自評總分： |
99.08 |
|||||
|
項目主管部門： |
905-豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府 |
財政歸口處室： |
007-基財科 |
部門聯係人： |
王敏 |
聯係電話： |
18225103891 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
17,562,030.21 |
35,217,862.57 |
32,007,470.66 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
17,562,030.21 |
35,217,862.57 |
32,007,470.66 |
90.88 |
10.00 |
9.08 | ||||
|
一般公共預算 |
17,335,151.21 |
33,601,647.57 |
30,691,255.66 |
91.33 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
貫徹執行上級的各項方針政策，確保各項工作目標任務圓滿完成；妥善處理突發性、群體(ti) 性事件，調節和處理好各種利益矛盾和糾紛；財務方麵嚴(yan) 格按照“三公”經費預算管理的規定實施；貫徹落實社會(hui) 治安綜合治理、安全生產(chan) ，鄉(xiang) 村振興(xing) 推進工作，人民生活水平不斷提高，社會(hui) 公眾(zhong) 滿意程度普遍提升。 |
貫徹執行上級的各項方針政策，確保各項工作目標任務圓滿完成；妥善處理突發性、群體(ti) 性事件，調節和處理好各種利益矛盾和糾紛；財務方麵嚴(yan) 格按照“三公”經費預算管理的規定實施；貫徹落實社會(hui) 治安綜合治理、安全生產(chan) ，鄉(xiang) 村振興(xing) 推進工作，人民生活水平不斷提高，社會(hui) 公眾(zhong) 滿意程度普遍提升。 |
貫徹執行上級的各項方針政策，確保各項工作目標任務圓滿完成；妥善處理突發性、群體(ti) 性事件，調節和處理好各種利益矛盾和糾紛；財務方麵嚴(yan) 格按照“三公”經費預算管理的規定實施；貫徹落實社會(hui) 治安綜合治理、安全生產(chan) ，鄉(xiang) 村振興(xing) 推進工作，人民生活水平不斷提高，社會(hui) 公眾(zhong) 滿意程度普遍提升。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
機關(guan) 事務正常運轉率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
項目驗收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
各類補貼發放及時率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
預算執行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
轄區村（居）民利益保障 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
轄區人居環境改善 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
服務對象滿意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
基本支出 |
元 |
≥ |
15777314.19 |
15777314.19 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2.項目支出績效自評表（見附件：豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮2023年度各項目自評績效自評表）
（二）部門績效評價(jia) 情況
我部門未組織開展績效評價(jia) 。
（三）財政績效評價(jia) 情況
縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。
（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：
向宏娟 023-70688006
|
收入支出決(jue) 算總表 | |||
|
公開01表 | |||
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公開部門：重慶市豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府 |
單位：萬(wan) 元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
2,537.36 |
一、一般公共服務支出 |
769.77 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
131.62 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
5.20 | |
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(ye) 收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
47.34 | |
|
八、其他收入 |
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
444.44 | |
|
九、衛生健康支出 |
62.35 | ||
|
十、節能環保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
213.82 | ||
|
十二、農(nong) 林水支出 |
733.54 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
431.73 | ||
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
|||
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
28.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
53.87 | ||
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
4.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
10.00 | ||
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
|||
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
2,668.98 |
本年支出合計 |
2,804.06 |
|
使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) |
結餘(yu) 分配 |
||
|
年初結轉和結餘(yu) |
148.45 |
年末結轉和結餘(yu) |
13.38 |
|
總計 |
2,817.44 |
總計 |
2,817.44 |
備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決(jue) 算表 | |||||||||
|
公開部門：重慶市豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(ye) 收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
2,668.98 |
2,668.98 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
757.77 |
757.77 |
||||||
|
20101 |
人大事務 |
5.99 |
5.99 |
||||||
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
5.99 |
5.99 |
||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務 |
738.74 |
738.74 |
||||||
|
2010301 |
行政運行 |
602.18 |
602.18 |
||||||
|
2010308 |
信訪事務 |
41.80 |
41.80 |
||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務支出 |
94.76 |
94.76 |
||||||
|
20138 |
市場監督管理事務 |
2.16 |
2.16 |
||||||
|
2013899 |
其他市場監督管理事務 |
2.16 |
2.16 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
10.88 |
10.88 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
10.88 |
10.88 |
||||||
|
203 |
國防支出 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
20399 |
其他國防支出 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
2039999 |
其他國防支出 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
47.34 |
47.34 |
||||||
|
20701 |
文化和旅遊 |
47.34 |
47.34 |
||||||
|
2070109 |
群眾(zhong) 文化 |
35.94 |
35.94 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
11.40 |
11.40 |
||||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
444.44 |
444.44 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會(hui) 保障管理事務 |
68.32 |
68.32 |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出 |
68.32 |
68.32 |
||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
57.89 |
57.89 |
||||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
57.89 |
57.89 |
||||||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
223.26 |
223.26 |
||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
32.55 |
32.55 |
||||||
|
2080502 |
事業(ye) 單位離退休 |
19.76 |
19.76 |
||||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
81.16 |
81.16 |
||||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
62.59 |
62.59 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
27.21 |
27.21 |
||||||
|
20807 |
就業(ye) 補助 |
55.78 |
55.78 |
||||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
55.78 |
55.78 |
||||||
|
20811 |
殘疾人事業(ye) |
3.79 |
3.79 |
||||||
|
2081104 |
殘疾人康複 |
3.79 |
3.79 |
||||||
|
20822 |
大中型水庫移民後期扶持基金支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2082201 |
移民補助 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
20828 |
退役軍(jun) 人管理事務 |
29.39 |
29.39 |
||||||
|
2082850 |
事業(ye) 運行 |
29.39 |
29.39 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
62.35 |
62.35 |
||||||
|
21004 |
公共衛生 |
9.00 |
9.00 |
||||||
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
9.00 |
9.00 |
||||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
53.35 |
53.35 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
18.93 |
18.93 |
||||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
12.38 |
12.38 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
22.04 |
22.04 |
||||||
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
213.82 |
213.82 |
||||||
|
21201 |
城鄉(xiang) 社區管理事務 |
58.70 |
58.70 |
||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出 |
58.70 |
58.70 |
||||||
|
21205 |
城鄉(xiang) 社區環境衛生 |
39.50 |
39.50 |
||||||
|
2120501 |
城鄉(xiang) 社區環境衛生 |
39.50 |
39.50 |
||||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
115.62 |
115.62 |
||||||
|
2120802 |
土地開發支出 |
54.47 |
54.47 |
||||||
|
2120805 |
補助被征地農(nong) 民支出 |
3.46 |
3.46 |
||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
57.69 |
57.69 |
||||||
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
653.57 |
653.57 |
||||||
|
21301 |
農(nong) 業(ye) 農(nong) 村 |
356.94 |
356.94 |
||||||
|
2130104 |
事業(ye) 運行 |
249.73 |
249.73 |
||||||
|
2130108 |
病蟲害控製 |
24.60 |
24.60 |
||||||
|
2130122 |
農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展 |
65.98 |
65.98 |
||||||
|
2130153 |
農(nong) 田建設 |
16.10 |
16.10 |
||||||
|
2130199 |
其他農(nong) 業(ye) 農(nong) 村支出 |
0.53 |
0.53 |
||||||
|
21302 |
林業(ye) 和草原 |
6.90 |
6.90 |
||||||
|
2130209 |
森林生態效益補償(chang) |
2.60 |
2.60 |
||||||
|
2130234 |
林業(ye) 草原防災減災 |
1.99 |
1.99 |
||||||
|
2130299 |
其他林業(ye) 和草原支出 |
2.30 |
2.30 |
||||||
|
21303 |
水利 |
43.46 |
43.46 |
||||||
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
41.46 |
41.46 |
||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) |
59.48 |
59.48 |
||||||
|
2130504 |
農(nong) 村基礎設施建設 |
22.94 |
22.94 |
||||||
|
2130505 |
生產(chan) 發展 |
24.30 |
24.30 |
||||||
|
2130506 |
社會(hui) 發展 |
9.15 |
9.15 |
||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出 |
3.09 |
3.09 |
||||||
|
21307 |
農(nong) 村綜合改革 |
186.79 |
186.79 |
||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(ye) 建設的補助 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2130705 |
對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助 |
180.79 |
180.79 |
||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
393.63 |
393.63 |
||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
389.79 |
389.79 |
||||||
|
2140104 |
公路建設 |
389.79 |
389.79 |
||||||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
3.84 |
3.84 |
||||||
|
2140601 |
車輛購置稅用於(yu) 公路等基礎設施建設支出 |
3.84 |
3.84 |
||||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
28.00 |
28.00 |
||||||
|
22001 |
自然資源事務 |
28.00 |
28.00 |
||||||
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
28.00 |
28.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
53.87 |
53.87 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.87 |
53.87 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
53.87 |
53.87 |
||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||
|
22401 |
應急管理事務 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2240108 |
應急救援 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
22407 |
自然災害救災及恢複重建支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2240799 |
其他自然災害救災及恢複重建支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2296002 |
用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
2,804.06 |
1,706.10 |
1,097.96 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
769.77 |
708.94 |
60.83 |
|||
|
20101 |
人大事務 |
5.99 |
5.99 |
||||
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
5.99 |
5.99 |
||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務 |
750.74 |
708.94 |
41.80 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
614.18 |
614.18 |
||||
|
2010308 |
信訪事務 |
41.80 |
41.80 |
||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務支出 |
94.76 |
94.76 |
||||
|
20138 |
市場監督管理事務 |
2.16 |
2.16 |
||||
|
2013899 |
其他市場監督管理事務 |
2.16 |
2.16 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
10.88 |
10.88 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
10.88 |
10.88 |
||||
|
203 |
國防支出 |
5.20 |
5.20 |
||||
|
20399 |
其他國防支出 |
5.20 |
5.20 |
||||
|
2039999 |
其他國防支出 |
5.20 |
5.20 |
||||
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
47.34 |
35.94 |
11.40 |
|||
|
20701 |
文化和旅遊 |
47.34 |
35.94 |
11.40 |
|||
|
2070109 |
群眾(zhong) 文化 |
35.94 |
35.94 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
11.40 |
11.40 |
||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
444.44 |
364.78 |
79.66 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會(hui) 保障管理事務 |
68.32 |
68.32 |
||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出 |
68.32 |
68.32 |
||||
|
20802 |
民政管理事務 |
57.89 |
43.80 |
14.09 |
|||
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
57.89 |
43.80 |
14.09 |
|||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
223.26 |
223.26 |
||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
32.55 |
32.55 |
||||
|
2080502 |
事業(ye) 單位離退休 |
19.76 |
19.76 |
||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
81.16 |
81.16 |
||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
62.59 |
62.59 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
27.21 |
27.21 |
||||
|
20807 |
就業(ye) 補助 |
55.78 |
55.78 |
||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
55.78 |
55.78 |
||||
|
20811 |
殘疾人事業(ye) |
3.79 |
3.79 |
||||
|
2081104 |
殘疾人康複 |
3.79 |
3.79 |
||||
|
20822 |
大中型水庫移民後期扶持基金支出 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
2082201 |
移民補助 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
20828 |
退役軍(jun) 人管理事務 |
29.39 |
29.39 |
||||
|
2082850 |
事業(ye) 運行 |
29.39 |
29.39 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
62.35 |
53.35 |
9.00 |
|||
|
21004 |
公共衛生 |
9.00 |
9.00 |
||||
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
9.00 |
9.00 |
||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
53.35 |
53.35 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
18.93 |
18.93 |
||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
12.38 |
12.38 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
22.04 |
22.04 |
||||
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
213.82 |
58.70 |
155.12 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiang) 社區管理事務 |
58.70 |
58.70 |
||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出 |
58.70 |
58.70 |
||||
|
21205 |
城鄉(xiang) 社區環境衛生 |
39.50 |
39.50 |
||||
|
2120501 |
城鄉(xiang) 社區環境衛生 |
39.50 |
39.50 |
||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
115.62 |
115.62 |
||||
|
2120802 |
土地開發支出 |
54.47 |
54.47 |
||||
|
2120805 |
補助被征地農(nong) 民支出 |
3.46 |
3.46 |
||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
57.69 |
57.69 |
||||
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
733.54 |
430.52 |
303.02 |
|||
|
21301 |
農(nong) 業(ye) 農(nong) 村 |
436.91 |
249.73 |
187.18 |
|||
|
2130104 |
事業(ye) 運行 |
249.73 |
249.73 |
||||
|
2130108 |
病蟲害控製 |
24.60 |
24.60 |
||||
|
2130122 |
農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展 |
65.98 |
65.98 |
||||
|
2130135 |
農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用 |
3.60 |
3.60 |
||||
|
2130153 |
農(nong) 田建設 |
16.10 |
16.10 |
||||
|
2130199 |
其他農(nong) 業(ye) 農(nong) 村支出 |
76.91 |
76.91 |
||||
|
21302 |
林業(ye) 和草原 |
6.90 |
6.90 |
||||
|
2130209 |
森林生態效益補償(chang) |
2.60 |
2.60 |
||||
|
2130234 |
林業(ye) 草原防災減災 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
2130299 |
其他林業(ye) 和草原支出 |
2.30 |
2.30 |
||||
|
21303 |
水利 |
43.46 |
43.46 |
||||
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
41.46 |
41.46 |
||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) |
59.48 |
59.48 |
||||
|
2130504 |
農(nong) 村基礎設施建設 |
22.94 |
22.94 |
||||
|
2130505 |
生產(chan) 發展 |
24.30 |
24.30 |
||||
|
2130506 |
社會(hui) 發展 |
9.15 |
9.15 |
||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出 |
3.09 |
3.09 |
||||
|
21307 |
農(nong) 村綜合改革 |
186.79 |
180.79 |
6.00 |
|||
|
2130701 |
對村級公益事業(ye) 建設的補助 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
2130705 |
對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助 |
180.79 |
180.79 |
||||
|
214 |
交通運輸支出 |
431.73 |
431.73 |
||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
407.16 |
407.16 |
||||
|
2140104 |
公路建設 |
389.79 |
389.79 |
||||
|
2140106 |
公路養(yang) 護 |
17.37 |
17.37 |
||||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
24.57 |
24.57 |
||||
|
2140601 |
車輛購置稅用於(yu) 公路等基礎設施建設支出 |
3.84 |
3.84 |
||||
|
2140602 |
車輛購置稅用於(yu) 農(nong) 村公路建設支出 |
20.73 |
20.73 |
||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
28.00 |
28.00 |
||||
|
22001 |
自然資源事務 |
28.00 |
28.00 |
||||
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
28.00 |
28.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
53.87 |
53.87 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.87 |
53.87 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
53.87 |
53.87 |
||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
||||
|
22401 |
應急管理事務 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2240108 |
應急救援 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
22407 |
自然災害救災及恢複重建支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2240799 |
其他自然災害救災及恢複重建支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2296002 |
用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
備注：1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決(jue) 算總表 | ||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
2,537.36 |
一、一般公共服務支出 |
769.77 |
769.77 |
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
131.62 |
二、外交支出 |
||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
5.20 |
5.20 |
|||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
47.34 |
47.34 |
||||
|
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
444.44 |
438.44 |
6.00 |
|||
|
九、衛生健康支出 |
62.35 |
62.35 |
||||
|
十、節能環保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
213.82 |
98.20 |
115.62 |
|||
|
十二、農(nong) 林水支出 |
733.54 |
733.54 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
431.73 |
431.73 |
||||
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
28.00 |
28.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
53.87 |
53.87 |
||||
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
||||
|
二十三、其他支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
||||||
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
2,668.98 |
本年支出合計 |
2,804.06 |
2,672.44 |
131.62 |
|
|
年初財政撥款結轉和結餘(yu) |
148.45 |
年末財政撥款結轉和結餘(yu) |
13.38 |
13.38 |
||
|
一般公共預算財政撥款 |
148.45 |
|||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
2,817.44 |
總計 |
2,817.44 |
2,685.81 |
131.62 |
|
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府 |
公開05表 | |||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2,672.44 |
1,706.10 |
966.34 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
769.77 |
708.94 |
60.83 |
|
20101 |
人大事務 |
5.99 |
5.99 | |
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
5.99 |
5.99 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務 |
750.74 |
708.94 |
41.80 |
|
2010301 |
行政運行 |
614.18 |
614.18 |
|
|
2010308 |
信訪事務 |
41.80 |
41.80 | |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務支出 |
94.76 |
94.76 |
|
|
20138 |
市場監督管理事務 |
2.16 |
2.16 | |
|
2013899 |
其他市場監督管理事務 |
2.16 |
2.16 | |
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
10.88 |
10.88 | |
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
10.88 |
10.88 | |
|
203 |
國防支出 |
5.20 |
5.20 | |
|
20399 |
其他國防支出 |
5.20 |
5.20 | |
|
2039999 |
其他國防支出 |
5.20 |
5.20 | |
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
47.34 |
35.94 |
11.40 |
|
20701 |
文化和旅遊 |
47.34 |
35.94 |
11.40 |
|
2070109 |
群眾(zhong) 文化 |
35.94 |
35.94 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
11.40 |
11.40 | |
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
438.44 |
364.78 |
73.66 |
|
20801 |
人力資源和社會(hui) 保障管理事務 |
68.32 |
68.32 |
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出 |
68.32 |
68.32 |
|
|
20802 |
民政管理事務 |
57.89 |
43.80 |
14.09 |
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
57.89 |
43.80 |
14.09 |
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
223.26 |
223.26 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
32.55 |
32.55 |
|
|
2080502 |
事業(ye) 單位離退休 |
19.76 |
19.76 |
|
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
81.16 |
81.16 |
|
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
62.59 |
62.59 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
27.21 |
27.21 |
|
|
20807 |
就業(ye) 補助 |
55.78 |
55.78 | |
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
55.78 |
55.78 | |
|
20811 |
殘疾人事業(ye) |
3.79 |
3.79 | |
|
2081104 |
殘疾人康複 |
3.79 |
3.79 | |
|
20828 |
退役軍(jun) 人管理事務 |
29.39 |
29.39 |
|
|
2082850 |
事業(ye) 運行 |
29.39 |
29.39 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
62.35 |
53.35 |
9.00 |
|
21004 |
公共衛生 |
9.00 |
9.00 | |
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
9.00 |
9.00 | |
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
53.35 |
53.35 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
18.93 |
18.93 |
|
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
12.38 |
12.38 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
22.04 |
22.04 |
|
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
98.20 |
58.70 |
39.50 |
|
21201 |
城鄉(xiang) 社區管理事務 |
58.70 |
58.70 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出 |
58.70 |
58.70 |
|
|
21205 |
城鄉(xiang) 社區環境衛生 |
39.50 |
39.50 | |
|
2120501 |
城鄉(xiang) 社區環境衛生 |
39.50 |
39.50 | |
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
733.54 |
430.52 |
303.02 |
|
21301 |
農(nong) 業(ye) 農(nong) 村 |
436.91 |
249.73 |
187.18 |
|
2130104 |
事業(ye) 運行 |
249.73 |
249.73 |
|
|
2130108 |
病蟲害控製 |
24.60 |
24.60 | |
|
2130122 |
農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展 |
65.98 |
65.98 | |
|
2130135 |
農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用 |
3.60 |
3.60 | |
|
2130153 |
農(nong) 田建設 |
16.10 |
16.10 | |
|
2130199 |
其他農(nong) 業(ye) 農(nong) 村支出 |
76.91 |
76.91 | |
|
21302 |
林業(ye) 和草原 |
6.90 |
6.90 | |
|
2130209 |
森林生態效益補償(chang) |
2.60 |
2.60 | |
|
2130234 |
林業(ye) 草原防災減災 |
1.99 |
1.99 | |
|
2130299 |
其他林業(ye) 和草原支出 |
2.30 |
2.30 | |
|
21303 |
水利 |
43.46 |
43.46 | |
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
41.46 |
41.46 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) |
59.48 |
59.48 | |
|
2130504 |
農(nong) 村基礎設施建設 |
22.94 |
22.94 | |
|
2130505 |
生產(chan) 發展 |
24.30 |
24.30 | |
|
2130506 |
社會(hui) 發展 |
9.15 |
9.15 | |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出 |
3.09 |
3.09 | |
|
21307 |
農(nong) 村綜合改革 |
186.79 |
180.79 |
6.00 |
|
2130701 |
對村級公益事業(ye) 建設的補助 |
6.00 |
6.00 | |
|
2130705 |
對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助 |
180.79 |
180.79 |
|
|
214 |
交通運輸支出 |
431.73 |
431.73 | |
|
21401 |
公路水路運輸 |
407.16 |
407.16 | |
|
2140104 |
公路建設 |
389.79 |
389.79 | |
|
2140106 |
公路養(yang) 護 |
17.37 |
17.37 | |
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
24.57 |
24.57 | |
|
2140601 |
車輛購置稅用於(yu) 公路等基礎設施建設支出 |
3.84 |
3.84 | |
|
2140602 |
車輛購置稅用於(yu) 農(nong) 村公路建設支出 |
20.73 |
20.73 | |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
28.00 |
28.00 | |
|
22001 |
自然資源事務 |
28.00 |
28.00 | |
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
28.00 |
28.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
53.87 |
53.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.87 |
53.87 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
53.87 |
53.87 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
22401 |
應急管理事務 |
1.00 |
1.00 | |
|
2240108 |
應急救援 |
1.00 |
1.00 | |
|
22407 |
自然災害救災及恢複重建支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
1.00 |
1.00 | |
|
2240799 |
其他自然災害救災及恢複重建支出 |
2.00 |
2.00 | |
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表 | ||||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,117.00 |
302 |
商品和服務支出 |
274.08 |
310 |
資本性支出 |
1.10 |
|
30101 |
基本工資 |
229.12 |
30201 |
辦公費 |
68.26 |
31001 |
房屋建築物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
151.08 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設備購置 |
1.10 | |
|
30103 |
獎金 |
138.94 |
30203 |
谘詢費 |
31003 |
專(zhuan) 用設備購置 |
||
|
30106 |
夥(huo) 食補助費 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
244.29 |
30205 |
水費 |
0.09 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費 |
94.24 |
30206 |
電費 |
5.27 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(ye) 年金繳費 |
72.65 |
30207 |
郵電費 |
27.60 |
31008 |
物資儲(chu) 備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
45.61 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償(chang) |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
30209 |
物業(ye) 管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會(hui) 保障繳費 |
8.31 |
30211 |
差旅費 |
34.75 |
31011 |
地上附著物和青苗補償(chang) |
|
|
30113 |
住房公積金 |
62.30 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償(chang) |
||
|
30114 |
醫療費 |
13.36 |
30213 |
維修（護）費 |
3.54 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
57.11 |
30214 |
租賃費 |
0.90 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對個(ge) 人和家庭的補助 |
313.92 |
30215 |
會(hui) 議費 |
0.07 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
0.71 |
31022 |
無形資產(chan) 購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
3.51 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專(zhuan) 用材料費 |
312 |
對企業(ye) 補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
22.94 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
||
|
30305 |
生活補助 |
285.18 |
30225 |
專(zhuan) 用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
28.95 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
5.80 |
30227 |
委托業(ye) 務費 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會(hui) 經費 |
33.73 |
31299 |
其他對企業(ye) 補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
11.93 |
39907 |
國家賠償(chang) 費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(hui) 保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
22.85 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個(ge) 人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經常性贈與(yu) |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
31.93 |
39910 |
資本性贈與(yu) |
||||
|
307 |
債(zhai) 務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nei) 債(zhai) 務付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債(zhai) 務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nei) 債(zhai) 務發行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債(zhai) 務發行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
1,430.92 |
公用經費合計 |
275.17 | |||||
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府 |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結餘(yu) |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘(yu) | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
131.62 |
131.62 |
131.62 |
||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
20822 |
大中型水庫移民後期扶持基金支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
2082201 |
移民補助 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
115.62 |
115.62 |
115.62 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
115.62 |
115.62 |
115.62 |
|||
|
2120802 |
土地開發支出 |
54.47 |
54.47 |
54.47 |
|||
|
2120805 |
補助被征地農(nong) 民支出 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
57.69 |
57.69 |
57.69 |
|||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
2296002 |
用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||
備注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府 |
公開08表 | |||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||||
備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支，故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府 |
單位：萬(wan) 元 | |||
|
項 目 |
預算數 |
決(jue) 算數 |
項 目 |
決(jue) 算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四、機關(guan) 運行經費 |
255.17 |
|
（一）支出合計 |
15.44 |
15.44 |
（一）行政單位 |
255.17 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業(ye) 單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
11.93 |
11.93 |
五、資產(chan) 信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
4 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
11.93 |
11.93 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
3.51 |
3.51 |
2．主要領導幹部用車 |
|
|
（1）國內(nei) 接待費 |
— |
3.51 |
3．機要通信用車 |
1 |
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
3 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
||
|
（二）相關(guan) 統計數 |
— |
— |
6．特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數（個(ge) ） |
— |
7．離退休幹部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
3 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nei) 公務接待批次（個(ge) ） |
— |
59 |
（一）政府采購支出合計 |
|
|
其中：外事接待批次（個(ge) ） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
||
|
6．國內(nei) 公務接待人次（人） |
— |
586 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
||
|
7．國（境）外公務接待批次（個(ge) ） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(ye) 合同金額 |
||
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(ye) 合同金額 |
||
|
二、會(hui) 議費 |
— |
1.33 |
||
|
三、培訓費 |
— |
0.71 |
||
備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
部門 街鎮
