一、部門基本情況

（一）職能職責。

鎮黨(dang) 委、政府主要職能職責為(wei) ：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和上級黨(dang) 組織及本鎮黨(dang) 員代表大會(hui) （黨(dang) 員大會(hui) ）的決(jue) 議，執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業(ye) ，依法管理本級財政、執行本級預算。

（二）機構設置。

豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府下設綜合辦事機構9個(ge) ，分別是黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、人大常委會(hui) 辦公室、經濟發展辦公室（掛統計、農(nong) 村經營管理辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設事業(ye) 單位5個(ge) ，分別是興(xing) 龍鎮農(nong) 業(ye) 服務中心、興(xing) 龍鎮文化服務中心、興(xing) 龍鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、興(xing) 龍鎮退役軍(jun) 人服務站、興(xing) 龍鎮綜合行政執法大隊。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計3878.19萬(wan) 元，支出總計3878.19萬(wan) 元，收支較上年決(jue) 算數減少915.69萬(wan) 元、下降19.1%，主要原因是本年度交通基礎設施工程建設項目減少。

2．收入情況。2022年度收入合計3598.53萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1184.97萬(wan) 元，下降24.8%，主要原因是本年度交通基礎設施工程建設項目減少。其中：財政撥款收入3598.53萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 279.67萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計3867.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少915.69萬(wan) 元，下降19.1%，主要原因是本年度交通基礎設施工程建設項目減少，所以項目支出減少。其中：基本支出1539.89萬(wan) 元，占39.8%；項目支出2327.92萬(wan) 元，占60.2%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 10.38萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。 

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計3878.19萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少915.69萬(wan) 元,下降19.1%。主要原因是本年度交通基礎設施工程建設項目減少，所以項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,394.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少444.81萬(wan) 元，下降15.7%。主要原因是本年度交通基礎設施工程建設項目減少。較年初預算數增加1,083.22萬(wan) 元，增長82.6%。主要原因是項目支出增加，主要用於(yu) 鬆材線蟲防治、退耕還林、工程項目建設等。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 279.67萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,663.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少175.52萬(wan) 元，下降6.2%。主要原因是本年度交通基礎設施工程建設項目減少。較年初預算數增加1,352.51萬(wan) 元，增長103.2%。主要原因是項目增加，上級撥款增加，主要用於(yu) 鬆材線蟲防治、退耕還林、工程項目建設等。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 10.38萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出758.05萬(wan) 元，占28.5%，較年初預算數增加243.62萬(wan) 元，增長47.4%，主要原因是人員增加，人員經費及公用經費相應增加。

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出34.11萬(wan) 元，占1.3%，較年初預算數增加34.11萬(wan) 元，增長100%，主要原因是本年度開展文化宣傳(chuan) 活動，購置文化健身器材。

（3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出293.70萬(wan) 元，占11%，較年初預算數增加268.32萬(wan) 元，增長1057.2%，主要原因是繳納人員社保、發放涉農(nong) 公益性崗位工資等支出增加。

（4）衛生健康支出101.77萬(wan) 元，占3.8%，較年初預算數減少123.71萬(wan) 元，下降54.9%，主要原因是正常繳納衛生健康相關(guan) 經費支出，主要用於(yu) 繳納行政人員、事業(ye) 單位人員醫療保險等相關(guan) 費用支出。

（5）節能環保支出75.64萬(wan) 元，占2.8%，較年初預算數增加75.64萬(wan) 元，增長100%，主要原因是主要用於(yu) 退耕還林項目支出等。

（6）城鄉(xiang) 社區支出47.26萬(wan) 元，占1.8%，較年初預算數減少19.65萬(wan) 元，下降29.4%，主要原因是場鎮治理類項目減少，主要用於(yu) 日常場鎮清潔、垃圾處理等。

（7）農(nong) 林水支出1,038.88萬(wan) 元，占39%，較年初預算數增加959.51萬(wan) 元，增長1208.9%，主要原因是增加防旱抗旱救災經費，且需用於(yu) 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、鬆材線蟲防治等項目支出。

（8）交通運輸支出207.31萬(wan) 元，占7.8%，較年初預算數減少128.98萬(wan) 元，下降38.4%，主要原因是交通等工程項目建設減少,所以項目支出減少。

（9）自然資源海洋氣象等支出45.90萬(wan) 元，占1.7%，較年初預算數增加45.90萬(wan) 元，增長100%，主要原因是主要用於(yu) 移民道路建設等三峽項目支出。

（10）住房保障支出51.12萬(wan) 元，占1.9%，較年初預算數增加2.80萬(wan) 元，增長5.8%，主要原因是人員增加，繳納住房公積金增加。

（11）災害防治及應急管理支出9.96萬(wan) 元，占0.4%，較年初預算數增加9.96萬(wan) 元，增長100%，主要原因是用於(yu) 村社區防災減災、冬春救助等支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,539.89萬(wan) 元。其中：人員經費1,312.35萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加118.96萬(wan) 元，增長10%，主要原因是人員增加，人員經費相對增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼等支出。公用經費227.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加52.47萬(wan) 元，下降18.7%，主要原因是受疫情影響，差旅費、培訓費、會(hui) 議費等公用支出都相應減少。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入1204.11萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少740.17萬(wan) 元，下降38.1%，主要原因是本年度農(nong) 村基礎設施建設工程項目減少，上級撥款收入減少。本年支出1204.11萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少740.17萬(wan) 元，下降38.1%，主要原因是本年度農(nong) 村基礎設施建設工程項目減少，項目支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計10.99萬(wan) 元，較年初預算數減少13.03萬(wan) 元，下降54.2%，主要原因是打造節約型機關(guan) ，縮減“三公”經費支出。較上年支出數減少0.03萬(wan) 元，下降0.3%，主要原因是正常開展公務接待、公車維護等支出，與(yu) 上年基本持平。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用，與(yu) 上年持平。

本單位2022年度未發生公務車購置費用，與(yu) 上年持平。

公務車運行維護費10.05萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車加油、保險、日常維護、故障維修等費用。費用支出較年初預算數減少9.95萬(wan) 元，下降49.8%，主要原因是受疫情影響，公務用車使用頻率減少。較上年支出數增加2.03萬(wan) 元，增長25.3%，主要原因是場鎮垃圾車所有權屬於(yu) 環衛集團，保險費、維修費等運行維護費由政府開支。

公務接待費0.94萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級部門檢查等。費用支出較年初預算數減少3.08萬(wan) 元，下降76.6%；較上年支出數減少2.06萬(wan) 元，下降68.7%，較年初預算和上年決(jue) 算下降的主要原因是打造節約型機關(guan) ，公務接待活動均在食堂進行。

（三）三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待16批次157人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費60.00元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費2.51萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出2.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.81萬(wan) 元，增長184.7%，主要原因是2022年人大換屆選舉(ju) 活動開展，會(hui) 議次數增加。本年度培訓費支出0.21萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.39萬(wan) 元，下降65%，主要原因是疫情影響，減少集中培訓活動。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出207.54萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會(hui) 經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少1.48萬(wan) 元，下降0.7%，主要原因是用於(yu) 壓減日常公用經費支出。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和95個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評95項，涉及資金3867.81萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目資金合理使用，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

王雪     023-70688018