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| [ 索引號 ] | 115002307116254536/2022-00059 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣武平鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-01-19 | [ 發布日期 ] | 2022-12-19 |
| [ 索引號 ] | 115002307116254536/2022-00059 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣武平鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-19 |
| [ 發布日期 ] | 2022-12-19 |
豐(feng) 都縣武平鎮人民政府2021年度部門決(jue) 算說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。
（二）機構設置
設置綜合辦事機構10個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子）、 民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。武平鎮核定編製人數共58名，其中機關(guan) 行政編製23名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製3名，事業(ye) 編製共32名。現有在職人員合計49人，其中行政23人（包括工勤3人），事業(ye) 26人。
二、決(jue) 算編製基本情況
納入本套決(jue) 算編製範圍的獨立核算單位共6個(ge) ，比上年增減0個(ge) 。
三、基礎數據核對情況
（一）財政資金對賬情況
1．財政撥款核對情況
（1）單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入3445.39萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單萬(wan) 3445.39元，差額0萬(wan) 元。
（2）單位本年度政府性基金預算財政撥款收入73.39萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單73.39萬(wan) 元，差額0萬(wan) 元。
（3）單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單0萬(wan) 元，差額0萬(wan) 元。
2．其他需要說明的情況。
（二）與(yu) 上年指標核對情況
1．全口徑、一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的結轉和結餘(yu) 資金為(wei) 0。
2．主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構人員指標上下年有變動的，具體(ti) 核實及說明原因在部門決(jue) 算的表。
|
指標 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
|
欄次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、年度收支情況（單位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
35,187,916.60 |
54,303,879.79 |
-19,115,963.19 |
-35.2 |
本年上級專(zhuan) 款項目減少 |
|
其中：一般公共預算財政撥款 |
3 |
34,453,979.86 |
45,243,826.06 |
-10,789,846.20 |
-23.85 |
本年上級專(zhuan) 款項目減少 |
|
政府性基金預算財政撥款 |
4 |
733,936.74 |
9,060,053.73 |
-8,326,116.99 |
-91.9 |
本年基金項目減少 |
|
國有資本經營預算財政撥款 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
*事業(ye) 收入 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
事業(ye) 單位經營收入 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
*其他收入 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.本年支出 |
9 |
35,187,916.60 |
54,303,879.79 |
-19,115,963.19 |
-35.2 |
本年上級專(zhuan) 款項目減少 |
|
其中：基本支出 |
10 |
17,823,723.74 |
15,346,104.19 |
2,477,619.55 |
16.14 |
|
|
（1）人員經費 |
11 |
12,593,098.90 |
11,377,185.04 |
1,215,913.86 |
10.69 |
本年人員增加 |
|
（2）公用經費 |
12 |
5,230,624.84 |
3,968,919.15 |
1,261,705.69 |
31.79 |
本年人員增加 |
|
項目支出 |
13 |
17,364,192.86 |
38,957,775.60 |
-21,593,582.74 |
-55.43 |
本年上級專(zhuan) 款項目減少 |
|
其中：基本建設類項目 |
14 |
14,363,839.42 |
31,660,416.92 |
-17,296,577.50 |
-54.63 |
本年上級專(zhuan) 款項目減少 |
|
事業(ye) 單位經營支出 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.年末結轉和結餘(yu) |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
其中：一般公共預算財政撥款 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
二、年末資產(chan) 負債(zhai) 信息（單位：元） |
20 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.貨幣資金 |
21 |
5,994,901.05 |
8,293,663.59 |
-2,298,762.54 |
-27.72 |
現金支出 |
|
2.財政應返還額度 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.房屋 |
23 |
8,381,055.00 |
8,799,275.78 |
-418,220.78 |
-4.75 |
本年未新建房屋 |
|
4.車輛 |
24 |
662,073.90 |
662,073.90 |
0 |
0 |
本年未購入車輛 |
|
5.在建工程 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.借款 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.應繳財政款 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8.應付職工薪酬 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
三、年末機構人員情況（單位：個(ge) 、人） |
29 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.獨立編製機構數 |
30 |
6 |
6 |
0 |
0 |
|
|
2.獨立核算機構數 |
31 |
6 |
6 |
0 |
0 |
|
|
3.年末實有人數 |
32 |
49 |
50 |
-1 |
-2 |
本年有人員調出 |
|
在職人員 |
33 |
49 |
50 |
-1 |
-2 |
本年有人員調入 |
|
其中：行政人員 |
34 |
23 |
22 |
1 |
4.55 |
本年有人員調入 |
|
參照公務員法管理事業(ye) 人員 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
非參公事業(ye) 人員 |
36 |
26 |
28 |
-2 |
-7.14 |
本年有人員調出 |
|
離休人員 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
退休人員 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.年末其他人員數 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.年末學生人數 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
四、補充資料（單位：元） |
41 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定資產(chan) 情況 |
42 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋麵積（平方米） |
43 |
10,178.00 |
8,108.00 |
2,070.00 |
25.53 |
本年未新建房屋 |
|
車輛數量（輛） |
44 |
5 |
5 |
0 |
0 |
本年未購入車輛 |
|
2.“三公”經費支出 |
45 |
299,978.08 |
308,572.43 |
-8,594.35 |
-2.79 |
縮減開支 |
|
其中：因公出國（境）費 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公務用車購置及運行維護費 |
47 |
258,293.84 |
198,398.43 |
59,895.41 |
30.19 |
本年未購入車輛 |
|
其中：公務用車購置費 |
48 |
100,000.00 |
31,623.90 |
68,376.10 |
216.22 |
本年未購入車輛 |
|
公務用車運行維護費 |
49 |
158,293.84 |
166,774.53 |
-8,480.69 |
-5.09 |
|
|
公務接待費 |
50 |
41,684.24 |
110,174.00 |
-68,489.76 |
-62.17 |
本年接待減少 |
|
3.培訓費 |
51 |
97,762.69 |
110,053.71 |
-12,291.02 |
-11.17 |
|
|
4.會(hui) 議費 |
52 |
34,199.00 |
3,546.00 |
30,653.00 |
864.44 |
本年會(hui) 議開支增加 |
|
5.機關(guan) 運行經費 |
53 |
3,250,856.65 |
3,620,535.37 |
-369,678.72 |
-10.21 |
本年人員增加 |
|
6.年初預算數 |
54 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合計 |
55 |
15,984,339.03 |
15,038,245.68 |
946,093.35 |
6.29 |
上級專(zhuan) 項項目增加 |
|
本年支出合計 |
56 |
15,984,339.03 |
15,038,245.68 |
946,093.35 |
6.29 |
上級專(zhuan) 項項目增加 |
|
年末結轉和結餘(yu) |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.調整預算數 |
58 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合計 |
59 |
35,187,916.60 |
54,303,879.79 |
-19,115,963.19 |
-35.2 |
本年上級專(zhuan) 款項目減少 |
|
本年支出合計 |
60 |
35,187,916.60 |
54,303,879.79 |
-19,115,963.19 |
-35.2 |
本年上級專(zhuan) 款項目減少 |
|
年末結轉和結餘(yu) |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.資產(chan) 信息中房屋、車輛本年年初數與(yu) 上年年末數一致。
四、決(jue) 算數據其他需要說明的情況
1.“收入決(jue) 算表”中無其他收入的具體(ti) 構成情況。
2.無年末結餘(yu) 分配轉入其他的情況。
3.“項目支出決(jue) 算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”的依據及說明。
2019年殘疾人就業(ye) 補助：6449.12元。
4.“支出明細表”中“其他工資福利支出”的開支情況：
行政運行542520.6元：行政參公平時考核365467.6元，政府年休假177053元，文化站年休假21216元，社保所年休假16470元，退伍辦年休假13562元，村環站年休假10372元，農(nong) 服中心年休假82629元。
5.“支出決(jue) 算明細表”中，無本部門轉撥附屬單位或者非本級預算單位的經費支出。
6.“三公”經費年初預算總額364405元，其中公務用車購置及運行維護費264405元，公務接待費100000元，決(jue) 算總額299978.08元，其中公務用車購置及運行維護費258293.84元，公務接待41684.24元。
7.行政單位、參照公務員法管理的事業(ye) 單位機關(guan) 運行經費支出情況，以及與(yu) 上年數對比變動原因說明。
行政單位機關(guan) 運行經費：2020年3620535.37元，2021年5230624.84元，比上年多1610089.47元，原因為(wei) 本年度行政事業(ye) 單位人員增加，導致人員經費支出增多。
8.年末結轉和結餘(yu) 不為(wei) 負數。
9.其他需要說明的問題：無。
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