一、部門基本情況

（一）職能職責

鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

（二）機構設置

設置綜合辦事機構10個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。武平鎮核定編製人數共58名，其中機關(guan) 行政編製23名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製3名，事業(ye) 編製共32名。現有在職人員合計50人，其中行政22人（包括工勤3人），事業(ye) 28人。

二、決(jue) 算編製基本情況

2020年度，納入本部門決(jue) 算匯編範圍的獨立核算機構數共6個(ge) ，比上年增減1個(ge) ，變動原因：增加退役軍(jun) 人事務站。

三、基礎數據核對情況

（一）財政資金對賬情況

1．財政撥款核對情況

（1）本部門本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單4524.38萬(wan) 元，差額0萬(wan) 元。

（2）本部門本年度政府性基金預算財政撥款收入906萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單906萬(wan) 元，差額0萬(wan) 元。

2．其他需要說明的情況。

（二）與(yu) 上年指標核對情況

1．全口徑、一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的結轉和結餘(yu) 資金為(wei) 0。

2．主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構人員指標上下年有變動的，具體(ti) 核實及說明原因在部門決(jue) 算的表。

（三）政府采購數據核對情況

“政府采購情況表”與(yu) 政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”的無差異金額。

四、決(jue) 算數據其他需要說明的情況

1.“收入決(jue) 算表”中無其他收入的具體(ti) 構成情況。

2.無年末結餘(yu) 分配轉入其他的情況。

3.年末結轉和結餘(yu) 不為(wei) 負數。

4.“項目支出決(jue) 算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”的依據及說明。

（1）信訪疑難困難救助：救濟費45600元王昌華信訪疑難困難救助。

（2） 專(zhuan) 項普查活動經費：經濟普查兩(liang) 員補助6300元。

（3）其他共產(chan) 黨(dang) 事務支出：老黨(dang) 員生活補助189880元。

（4）食品安全監管：食品藥品安全協管員補助經費36000元。

（5）基層司法業(ye) 務：政法紀檢監察經費8000元。

（6）其他公共安全支出：征兵、民兵費用1822元。

（7）冬春救助補助資金：補助金60000元。

（8）其他優(you) 撫支出：優(you) 撫對象醫療補助60600元，優(you) 撫補助資金40000元。

（9）其他殘疾人事業(ye) 支出：陽光家園助殘員補助23400元，助殘員補助經費5900元，殘疾人生活補助37200元。

（10）其他公共衛生支出：新冠肺炎疫情防控一線城鄉(xiang) 社會(hui) 工作補助資金85408元。

（11）農(nong) 村環境保護：人居環境整治補助1800000元，CD級危房改造及四改1575000元。

（12）病蟲害控製：動物防疫人員補助369101.5元。

（13）農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用：畜禽養(yang) 殖戶汙染防治補助80850元。

（14）森林資源培育：2019年國土綠化提升補助農(nong) 戶苗木60900元。

（15）生產(chan) 發展：2020年馬鈴薯基地建設360000元。

（16）社會(hui) 發展：金雞、華裕公益性崗位323000元，2019年金雞產(chan) 業(ye) 購買(mai) 服務22100元，2019年建檔立卡貧困人口醫療保險補貼及新增貧困39486元。

（17）其他扶貧支出：補發2018年建卡貧困人口醫保資金53280元，2019年春節慰問金111340元，脫貧戶、致富帶頭人獎勵經費2000元。

（18）對村級一事一議的補助：滕州馬鈴薯補貼424736元。

5.“支出明細表”中“其他工資福利支出”的開支情況：

行政運行369600元：行政參公平時考核369600元。

6.“支出決(jue) 算明細表”中，無本部門轉撥附屬單位或者非本級預算單位的經費支出。

7.“三公”經費年初預算總額383405元，其中公務用車購置及運行維護費264405元，公務接待費119000元，決(jue) 算總額308572.43元，其中公務用車購置及運行維護費198398.43元，公務接待110174元。公務用車購車及運行維護費比2020年預算數少的原因是公車改革，不再允許私車公用加油；公務接待費比2020年預算數少的原因是2019年底成立食堂，公務接待食堂統一安排，提倡厲行節約，反對浪費。

8.行政單位、參照公務員法管理的事業(ye) 單位機關(guan) 運行經費支出情況，以及與(yu) 上年數對比變動原因說明。

行政單位機關(guan) 運行經費：2019年度2901106.71元，2020年3620535.37元，2020年多719428.66元，原因為(wei) 本年度行政事業(ye) 單位人員增加，導致人員經費支出增多。

9.單位長聘人員情況：“三支一扶”2人。經費來源為(wei) 年初財政預算撥款。

10.無國有資本經營預算收支情況說明

五、調整預算數備案說明

“收入支出決(jue) 算總表”中政府性基金預算財政撥款預算收入年初預算數為(wei) 0，調整預算數和決(jue) 算數均為(wei) 9060053.73元，原因為(wei) 我縣基金未納入年初預算，中途由縣財政局追加指標後納入調整預算9060053.73元，分別為(wei) ：渝財建〔2018〕185號，關(guan) 於(yu) 下達2018年農(nong) 村危房改造中央和市級補助資金（新增項目：D級132.3萬(wan) ）42000元；渝財建〔2019〕42號2019年“四好農(nong) 村路”建設市級補助資金（第二批）的通知(武平鎮2019年“四好農(nong) 村路”建設1920000元；渝財建〔2019〕269號，關(guan) 於(yu) 下達2019年農(nong) 村舊房整治提升市級專(zhuan) 項補助資金預算的通知(農(nong) 村人居環境整治“百日大會(hui) 戰”)2100000元；渝財建〔2018〕292號，關(guan) 於(yu) 下達2018年“四好農(nong) 村路”建設市級補助資金（第二批）1200000元，渝財建〔2019〕286號關(guan) 於(yu) 下達2019年“四好農(nong) 村路”市級補助資金（第三批）2291693.96元，渝財建[2020]336號調整下達2020年“四好農(nong) 村路”市級補助資金（第三批）的通知818259.77元；渝財債(zhai) [2020]30號：2020年第3批政府債(zhai) 券資金（新增專(zhuan) 項債(zhai) 券）（豐(feng) 都縣農(nong) 村飲水安全鞏固提升行動計劃）（武平自來水廠鞏固提升工程）217000元；渝財綜〔2018〕16號2018年福利彩票公益金區縣分成和2017年福利彩票公益金區縣分成清算(改造村便民服務中心)150000元，渝財社〔2015〕290號收回存量資金社會(hui) 福利事業(ye) 補助（武平福利院、敬老院消防隱患整改和設施設備購置）120000元；渝財教〔2019〕89號：關(guan) 於(yu) 下達體(ti) 育場地統計調查專(zhuan) 項經費預算的通知1100元，渝財綜〔2018〕99號提前下達2019年中央彩票公益金支持區縣社會(hui) 公益事業(ye) 發展資金預算的通知200000元。

六、預算績效管理工作開展情況

（一）認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》預算績效管理方麵的規定及關(guan) 於(yu) 推進預算績效管理改革各項要求的情況；

（二）通過科學規範製定管理製度有效地加強了預算績效管理；

（三）圍繞“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jia) 、評價(jia) 結果有反饋、反饋結果有應用”開展工作，突出預算績效管理，提高資金使用效益。

（四）2020年，各項目已按計劃、按進度實施，基本上達到了預期效果，資金使用到位，取得了良好的社會(hui) 效益。

七、部門決(jue) 算管理工作

（一）部門決(jue) 算工作情況總結

一是充分認識財務決(jue) 算編審工作的重要性，財務決(jue) 算報告是我鎮資金使用情況的客觀反映，一定程度上反映了政策的落實情況，從(cong) 側(ce) 麵也反映了經濟發展狀況。二是加強與(yu) 財政局對口科室以及部門財務人員的溝通交流，更好的學習(xi) 決(jue) 算編審的好的經驗方法，切實做好決(jue) 算編審的真實科學準確。

（二）部門決(jue) 算工作下一步計劃。

以決(jue) 算為(wei) 契機，更好的做好財務賬；做好財務決(jue) 算檢查核查工作，為(wei) 財務決(jue) 算公開做準備。