太平壩鄉(xiang) 2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告

——2024年3月13日在豐(feng) 都縣太平壩鄉(xiang) 第六屆人民代表大會(hui) 第四次會(hui) 議上

太平壩鄉(xiang) 財政辦

各位代表：

    受鄉(xiang) 人民政府委托，向大會(hui) 報告太平壩鄉(xiang) 2023年預算執行情況和2024年預算（草案），請予審議，並請各位列席人員提出意見。

一、2023年財政預算執行情況

2023年是全麵貫徹落實黨(dang) 的二十大精神開局之年，是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢複發展之年，是太平壩鄉(xiang) 經濟發展重要的一年，做好財政各項工作意義(yi) 重大。一年來，我們(men) 堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，堅持穩中求進總基調，在鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府的正確領導下，在鄉(xiang) 人大的監督指導下，全力聚焦“抓收入、控支出、優(you) 結構、強保障、提效能、防風險”主線，努力穩增長、促改革、惠民生，全力保障全鄉(xiang) 經濟和社會(hui) 各項事業(ye) 穩步發展，基本實現了財政收支平衡，較好地完成了鄉(xiang) 人民代表大會(hui) 確定的目標任務。

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年太平壩鄉(xiang) 一般公共預算收入總計為(wei) 1815.95萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加16.07萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年太平壩鄉(xiang) 一般公共預算支出總計為(wei) 1779.95萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數98.02%，同比減少19.93萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出665.40萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大會(hui) 議支出、兌(dui) 現煙農(nong) 戶產(chan) 後補貼及工作經費、鳳凰社區養(yang) 老服務站建設、鄉(xiang) 村治理積分製項目、機關(guan) 政府職工工資福利及日常辦公等；

（2）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出88.34萬(wan) 元，主要用於(yu) 龍河杯籃球比賽活動支出、旅遊停車場及公廁項目、文化劇場演出、七夕相親(qin) 民俗文化暨鄉(xiang) 村旅遊項目、2019年星級鄉(xiang) 村酒店補助、11人製社會(hui) 足球場地設施建設項目、文服中心職工工資福利及日常辦公等；

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出256.89萬(wan) 元，主要用於(yu) 金雞華裕農(nong) 科公益性崗位補貼、鳳凰社區養(yang) 老服務站建設、助殘員及陽光家園居家托養(yang) 補助、網格員補助、退休職工健康休養(yang) 費、繳納行政事業(ye) 單位在職職工養(yang) 老保險職業(ye) 年金等；

（4）衛生健康支出28.15萬(wan) 元，主要用於(yu) 繳納行政事業(ye) 單位在職職工醫療保險；

（5）城鄉(xiang) 社區支出65.77萬(wan) 元，主要用於(yu) 人居環境整治、場鎮衛生保潔、河道人居環境整治、執法大隊職工工資福利及日常辦公等；

（6）農(nong) 林水支出535.56萬(wan) 元，主要用於(yu) 動物防疫、秋季蔬菜種植補助、農(nong) 村戶廁改造、撂荒地盤活利用、兌(dui) 現煙農(nong) 戶產(chan) 後補貼、新農(nong) 人培育提升、場鎮雨水管網維修整治、天保公益林集中管護、茅林溝桃花穀農(nong) 旅融合配套項目、農(nong) 服中心職工工資福利及日常辦公等；

（7）交通運輸支出28.19萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路養(yang) 護補助、公路災毀搶險保通；

（8）住房保障支出35.97萬(wan) 元，主要用於(yu) 繳存在職職工住房公積金；

（9）災害防治及應急管理支出25.68萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路養(yang) 護補助、交通勸導員補助、旱災生活救助、自然災害救助補助、防旱抗旱救災；

（10）債(zhai) 務還本支出50.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 償(chang) 還場鎮道路加鋪瀝青硂麵層工程欠款；

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年太平壩鄉(xiang) 年終結餘(yu) 總計為(wei) 36.00萬(wan) 元，為(wei) 老舊小區改造曆年結餘(yu) 。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年太平壩鄉(xiang) 政府性基金預算收入總計為(wei) 43.25萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加30.12萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年太平壩鄉(xiang) 政府性基金預算支出總計為(wei) 43.25萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加30.12萬(wan) 元。主要用於(yu) ：實施城鎮規劃建設（太平壩鄉(xiang) 停車場、廣場）耕地開墾費、公路養(yang) 護補助、鳳凰社區養(yang) 老服務站建設、鳳凰社區養(yang) 老服務中心、籃球場升級改造、殘疾人文化體(ti) 育示範點。

（三）2023年重點財政工作

一是立足節流減支，優(you) 化支出結構。切實抓好“保工資、保運轉、保基本民生”工作，確保政府機構正常運轉、各項民生事業(ye) 穩步推進；牢固樹立過“緊日子”思想，堅守勤儉(jian) 節約“風向標”，大力壓減非急需非剛性支出；嚴(yan) 格事前項目評審論證和財政承受能力評估，把好支出源頭關(guan) 口；加強往來款資金清理，盤活用好存量資源；加強國有資產(chan) 監督管理，全麵梳理政府國有資產(chan) ，摸實國有資產(chan) 底數，提高政府資產(chan) 使用效益，推動各類資產(chan) 盤活利用。

二是立足民生保障，增進民生福祉。加強惠民資金管理，2023年全鄉(xiang) 共發放財政補貼農(nong) 民資金4批次，累計發放資金150.63萬(wan) 元，確保資金安全精準發放；完善基礎設施建設，累計投入123.07萬(wan) 元，用於(yu) 場鎮道路改造、綠化養(yang) 護、環衛保潔，全方位助推鄉(xiang) 村振興(xing) ，有效提升人居環境，切實提高人民群眾(zhong) 幸福感；提升社會(hui) 救助力度，織牢織密精準幫扶防護網，及時發放各類補貼170餘(yu) 萬(wan) 元，有力保障了各類困難群眾(zhong) 的權利，提高了困難群眾(zhong) 的幸福指數；規範項目資金發放，全年共撥付財政銜接資金、以工代賑資金等項目資金648.25萬(wan) 元，確保資金安全高效運行。

三是立足績效監控，嚴(yan) 把效益關(guan) 口。預算績效管理進一步加強，形成“事前有目標、事中有監控、事後有評價(jia) 、結果有運用”的管理閉環，做到有預算不超支，無預算不開支。完成2023年度整體(ti) 績效及預算項目執行情況“雙監控工作”，共完成全鄉(xiang) 績效運行監控項目73個(ge) 、1341.53萬(wan) 元，自評資金覆蓋率達100%。

四是立足監管督促，規範財務管理。出台機關(guan) 事務管理辦法，嚴(yan) 控“三公”經費支出，牢固樹立過緊日子思想；完善村級財務管理辦法，嚴(yan) 格村級財務收支管理，規範村級財務；落實差旅費管理辦法，規範差旅費報銷製度，節省公務開支；執行政府采購辦法，規範采購程序、嚴(yan) 控采購行為(wei) ；製定財務內(nei) 審管理製度，不定期開展政府財務、村（社區）財務、村（社區）集體(ti) 經濟財務內(nei) 部審查，規範財務報銷票據，嚴(yan) 把財務開支質量關(guan) 。

各位代表，剛剛過去的2023年，財政運行總體(ti) 平穩，發揮了財政穩經濟大盤的積極作用，有力推動了全鄉(xiang) 經濟社會(hui) 發展。這是習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想科學指引的結果，是認真貫徹市委、縣委和鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府重大決(jue) 策部署的結果，是鄉(xiang) 人大監督指導的結果。在總結成績的同時，我們(men) 也清醒地認識到，當前財經形勢依然嚴(yan) 峻複雜，如財政收入受客觀因素影響實現預期具有不確定性、增支事項不斷增多、統籌保障難度較大、債(zhai) 務風險防控壓力巨大等。針對這些不足，我們(men) 將認真聽取各位代表的意見建議，以更加務實的作風、更為(wei) 有力的措施，直麵問題，迎刃解決(jue) 。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：高舉(ju) 習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想偉(wei) 大旗幟，深入貫徹黨(dang) 的二十大精神，落實市委、縣委決(jue) 策部署及人大預算決(jue) 議精神，堅持穩中求進工作總基調，依法加強收入征管，優(you) 化支出結構，積極穩步推進我鄉(xiang) 經濟持續健康發展、社會(hui) 和諧穩定。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1096.02萬(wan) 元，其中上年結轉結餘(yu) 收入36.00萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 1096.02萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出378.11萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大代表活動、人大工作、“三支一扶”人員支出、食堂補助、黨(dang) 建統領基層治理工作、招商引資工作、保障機關(guan) 職工工資福利及日常辦公等；

2.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出82.59萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 村旅遊發展支出、保障文服中心職工工資福利及日常辦公等；

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出206.18萬(wan) 元，主要用於(yu) 網格員補助、退休職工健康休養(yang) 費、繳納行政事業(ye) 單位在職職工養(yang) 老保險職業(ye) 年金、保障社保所與(yu) 退役軍(jun) 人服務站職工工資福利及日常辦公等；

4.衛生健康支出36.59萬(wan) 元，主要用於(yu) 繳納行政事業(ye) 單位在職職工醫療保險；

5.城鄉(xiang) 社區支出68.63萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮衛生保潔、綜合行政執法改革工作、保障執法大隊職工工資福利及日常辦公等；

6.農(nong) 林水事務支出231.84 萬(wan) 元，主要用於(yu) 村（社）幹部誤工補助及村級辦公經費、保障農(nong) 服中心職工工資福利及日常辦公等；

7.交通運輸支出8.12萬(wan) 元，主要用於(yu) 交通勸導員補助、道路交通專(zhuan) 職化勸導站建設；

8.住房保障支出73.34萬(wan) 元，主要用於(yu) 老舊小區改造、繳存在職職工住房公積金；

9.預備費10.62萬(wan) 元，主要用於(yu) 突發事件或應急搶險救災等支出。

（二）政府性基金預算

未安排政府性基金收入及支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鄉(xiang) 人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

（一）拓寬財政收入渠道，確保財政平衡運行。按照新一輪財稅體(ti) 製，加強財政、稅務和金融聯動，積極應對稅製改革動態變化，克服不利因素，深挖隱性稅源。強化稅源共治建設，把好征收管理關(guan) 。主動向上爭(zheng) 取專(zhuan) 項資金，大力盤活財政存量資金，多渠道籌措地方可用財力，積極培育新的稅收增長點，鞏固財政持續增收的基礎。

（二）統籌優(you) 化支出結構，提升管財理財水平。堅持以人民為(wei) 中心，切實兜牢“三保”底線，統籌經濟發展和民生支出相協調，財力與(yu) 事權相匹配。落實“以收定支”原則，強化預算收支管理，集中財力向和美鄉(xiang) 村、民生福祉、環境治理、社會(hui) 事業(ye) 等領域傾(qing) 斜，優(you) 化財政支農(nong) 資金投向和結構，全力解決(jue) 群眾(zhong) 最關(guan) 心、最直接、最現實的問題。

（三）深化預算管理改革，加強財政資金監管。貫徹落實預算法及相關(guan) 法律政策，堅持先有預算後有支出，強化預算嚴(yan) 肅性，嚴(yan) 控預算調劑追加。主動依法接受預算審查監督，進一步細化預算內(nei) 容，嚴(yan) 格履行預算編報程序。推進和完善內(nei) 部控製體(ti) 係建設，加大財政信息公開力度，接受公眾(zhong) 監督。

    各位代表，做好財政工作責任重大，任務艱巨，使命光榮！我們(men) 將遵循“盡力而為(wei) 、量力而行、統籌兼顧”的原則，在鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府的堅強領導下，在鄉(xiang) 人大的監督支持下，堅定信心、鉚足幹勁、真抓實幹，為(wei) 把太平壩鄉(xiang) 建設成為(wei) 群眾(zhong) 和遊客喜歡的樣子而努力奮鬥！

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

2023年預備費共使用14.60萬(wan) 元，全部用於(yu) 農(nong) 戶受災補助及應急搶險等支出。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算25.50萬(wan) 元，比2023年增加2.80萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是2024年無因公出國（境）安排；公務接待費13.50萬(wan) 元，比2023年減少1.20萬(wan) 元，主要原因是落實“三公”經費隻減不增要求；公務用車運行維護費12萬(wan) 元，比2023年增加3萬(wan) 元，主要原因是新增一輛公務車輛；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是2024年無公車購置安排。

名詞解釋

一般公共預算：對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。