一、單位基本情況

（一）職能職責。

執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令，發布決(jue) 定和命令；執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業(ye) 。依法管理本級財政、執行本級預算；為(wei) 農(nong) 民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體(ti) 育、醫療、人才開發、勞動就業(ye) 、安全生產(chan) 等方麵的服務；保護國有資產(chan) 和集體(ti) 所有的財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) 、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益；開展社會(hui) 主義(yi) 民主與(yu) 法製教育，加強社會(hui) 治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會(hui) 秩序；推行計劃生育，控製人口增長，保護婦女、兒(er) 童和老人的合法權益；負責民政工作，發展社會(hui) 福利事業(ye) ，做好社會(hui) 保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

政府設置黨(dang) 政內(nei) 設機構11個(ge) ：黨(dang) 政辦公室（掛黨(dang) 群工作辦公室牌子）、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室（掛應急管理辦公室牌子）、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。太平壩鄉(xiang) 核定編製人數共34名，其中機關(guan) 行政編製17名、事業(ye) 編製17名。現有在職人員合計32人，其中行政17人，事業(ye) 15人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數1028.22萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1028.22萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加104.31萬(wan) 元，主要是人員經費撥款增加110.6萬(wan) 元，公用經費撥款減少23.73萬(wan) 元，體(ti) 製經費撥款增加17.44萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數1028.22萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出427.84萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出75.64萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出174.1萬(wan) 元，衛生健康支出29.14萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出62.09萬(wan) 元,農(nong) 林水支出207.43萬(wan) 元，住房保障支出 38.21萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出2.88萬(wan) 元，預備費10.89萬(wan) 元。支出較去年增加104.31萬(wan) 元，主要是基本支出增加86.87萬(wan) 元，項目支出增加17.44萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1028.22萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1028.22萬(wan) 元，比2022年增加104.31萬(wan) 元。其中：基本支出664.43萬(wan) 元，比2022年增加86.87萬(wan) 元，主要原因是機關(guan) 職工社保及公積金基數增加，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出363.79萬(wan) 元，比2022年增加17.44萬(wan) 元，主要原因是村居幹部補助及“三支一扶”改列項目支出，主要用於(yu) 保障各辦公室和村（居）為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標及專(zhuan) 項業(ye) 務等重點工作。

2023年政府性基金預算收入0萬(wan) 元，政府性基金預算支出0萬(wan) 元，比2022年增加（或減少）0萬(wan) 元，主要原因太平壩鄉(xiang) 2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算22.70萬(wan) 元，比2022年增加14.7萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2022年減少(或增加)0萬(wan) 元，主要原因是無因公出國（境）安排；公務接待費14.70萬(wan) 元，比2022年或增加14.70萬(wan) 元，主要原因是2022年部門預算未批複；公務用車運行維護費8萬(wan) 元，比2022年減少(或增加)   0萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 格按照公車編製預算；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2022年減少(或增加)0萬(wan) 元；主要原因是公車購置安排。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費   59.01萬(wan) 元，比上年減少7.56萬(wan) 元，主要原因為(wei) 預算編製人頭經費減少。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.5萬(wan) 元：政府采購貨物預算2.5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購2.5萬(wan) 元：政府采購貨物預算2.5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2023年共21個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量363.79萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車2輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：王雪   聯係方式：023-70666001