豐(feng) 都縣十直鎮人民政府

關(guan) 於(yu) 2023年財政預算執行情況和2024年財政預算

草案的報告

——2024年3月11日在豐(feng) 都縣十直鎮

第八屆人民代表大會(hui) 第五次會(hui) 議上

各位代表：

受鎮人民政府委托，現就2023財政預算執行情況和2024財政預算（草案）向大會(hui) 作報告，請予審議。

一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年豐(feng) 都縣十直鎮人民政府一般公共預算收入總計為(wei) 3774.97萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加554.24萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年豐(feng) 都縣十直鎮人民政府一般公共預算支出總計為(wei) 3,774.97萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數100%，同比增加554.24萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出1054.8萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大事務支出，政府行政運行支出等；

（2）國防支出0.4萬(wan) 元，主要用於(yu) 基層征兵工作支出；

（3）公共安全支出10萬(wan) 元，主要用於(yu) 楓橋司法所打造支出；

（4）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出70.52萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化服務體(ti) 係建設，文化服務中心免費開放支出；

（5）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出438.44萬(wan) 元，主要用於(yu) 基層政權建設和社區治理、網格管理、公益性崗位補貼、養(yang) 老服務殘疾人事業(ye) 、行政事業(ye) 單位養(yang) 老等工作支出；

（6）衛生健康支出72.93萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療支出；

（7）節能環保支出10.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村生活垃圾分類體(ti) 係建設支出；

（8）城鄉(xiang) 社區支出99.05萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鎮規劃建設耕地開墾、公路養(yang) 護等工作支出；

（9）農(nong) 林水支出1689.91萬(wan) 元，主要用於(yu) 病蟲害控製、動物防疫強製免疫、林業(ye) 有害生物防治、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、新農(nong) 人培育、撂荒地盤活畜禽產(chan) 業(ye) 發展、農(nong) 村廁所改造等工作支出；

（10）交通運輸支出79.42萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路建設及公路養(yang) 護支出；

（11）自然資源海洋氣象等支出87.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 減少耕地恢複補足、國土綠化等工作支出；

（12）住房保障支出84.58萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金支出；

（13）災害防治及應急管理支出27.94萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害救災支出；

（14）債(zhai) 務還本支出49萬(wan) 元，主要用於(yu) 路燈安裝及改造工程支出。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。我鎮2023年政府性基金預算收入總計為(wei) 222.06萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少434.89萬(wan) 元。

2.支出情況。我鎮2023年政府性基金預算支出總計為(wei) 222.06萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數100%，同比減少434.89萬(wan) 元。主要用於(yu) 大中型水庫移民後期扶持支出等。

（三）2023年重點財政工作

1.完成資產(chan) 年報和財務報告。鎮財政辦以權責發生製的角度對我鎮現有資產(chan) 進行清理，完成我鎮資產(chan) 年報和財務報告，並將資產(chan) 年報和財務報告向鎮黨(dang) 委、政府及縣財政局匯報。

2.完成內(nei) 控報告。鎮財政辦總結內(nei) 控工作的經驗做法和取得成效，並形成內(nei) 控報告向鎮黨(dang) 委、政府及縣財政局匯報。

3.完成績效自評工作。為(wei) 貫徹落實中央關(guan) 於(yu) “建立全麵規範透明、標準科學、約束有力的預算製度，全麵實施績效管理”精神，縱深推進預算績效管理工作，提高預算績效評價(jia) 質量，鎮財政辦根據縣財政局要求，開展預算績效自評工作，完成年度部門整體(ti) 績效自評及112個(ge) 項目自評，並將績效自評情況在官網及時主動公開。

4.加強審計溝通。2023年鎮財政辦成立豐(feng) 都縣十直鎮2023年審計發現問題整改工作領導小組，配合縣審計局工作，製定整改工作方案，邊整改邊銷號，確保整改徹底完成。同時加強教育和培訓，進一步強化製度建設和預算管理，避免此類問題再次發生，切實提高我鎮財務管理水平。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：根據豐(feng) 都財政發〔2023〕72號文件，真實、準確、完整編製各項收支預算。具體(ti) 包括基礎信息維護、收入預算、基本支出預算和項目支出預算等。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計2546.83萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 2546.83萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出817.22萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大事務支出，政府行政運行支出等；

2.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出32.89萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化事業(ye) 支出；

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出460.83萬(wan) 元，主要用於(yu) 網格管理、行政事業(ye) 單位養(yang) 老等工作支出；

4.衛生健康支出89.33萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療支出；

5.節能環保支出8.16萬(wan) 元，主要用於(yu) 河長製支出。

6.城鄉(xiang) 社區支出173.83萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理事務等支出；

7.農(nong) 林水事務支出838.36萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村事業(ye) 運行、村級運行經費等支出；

8.交通運輸支出12.2萬(wan) 元，主要用於(yu) 交通專(zhuan) 職勸導站支出；

9.住房保障支出87.52萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金支出。

10.預備費支出26.5萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害等突發事件處理及難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

本年全鎮無政府性基金收入、支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

（一）提高資金使用效率。進一步完善預算管理製度，加強項目審批和資金撥付的監管，確保財政資金的有效利用。

（二）優(you) 化財政支出結構。在保持必要支出的前提下，要壓縮一般性支出，降低行政運行成本。同時，要加大對產(chan) 業(ye) 發展、生態保護、文化旅遊等領域的投入，推動鄉(xiang) 鎮經濟轉型升級和綠色發展。

（三）加強財政監管。建立健全內(nei) 部控製製度，加強對財政資金收支的監督和管理，防範財政風險。

四、2023年預備費使用情況

2023年預備費預算收入30萬(wan) 元，支出30萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害救災支出、突發公共事件應急處置支出、突發重大信訪維穩支出及其他難以預見的開支。

五、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算22萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是我鎮無因公出國（境）計劃；公務接待費10萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是厲行節約，嚴(yan) 格執行中央八項規定；公務用車運行維護費12萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是加強公務用車管理，合理規劃用車；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是我鎮今年無公務用車購置計劃。

六、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。