一、單位基本情況

（一）職能職責。

執行本級人民代表大會(hui) 決(jue) 議以及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令；執行全鎮的社會(hui) 和經濟發展計劃、預算，管理轄區內(nei) 的經濟、教育、科技、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chan) 監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) ，維護社會(hui) 秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；貫徹執行黨(dang) 和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習(xi) 慣，尊重民族宗教信仰；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；接待辦理人民群眾(zhong) 來信來訪，真實反映群眾(zhong) 的意見和要求，保障地區穩定；承辦上級黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。

（二）單位構成。

一級單位：豐(feng) 都縣十直鎮。

二級單位：豐(feng) 都縣十直鎮人民政府、豐(feng) 都縣十直鎮農(nong) 業(ye) 服務中心、豐(feng) 都縣十直鎮文化服務中心、豐(feng) 都縣十直鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、豐(feng) 都縣十直鎮綜合行政執法大隊、豐(feng) 都縣十直鎮退役軍(jun) 人服務站。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2434.95萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款2434.95萬(wan) 元。收入較去年增加284.94萬(wan) 元，主要是行政運行“工資獎金津補貼”中新增公務員基礎績效經費撥款；機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老保險繳費、機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費增加；事業(ye) 單位工資津貼增加；行政職工住房公積金增加。

（二）支出預算：2023年年初預算數2434.95萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出978.68萬(wan) 元、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出37.75萬(wan) 元、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出246.88萬(wan) 元、衛生健康支出72.02萬(wan) 元、城鄉(xiang) 社區支出82.44萬(wan) 元、農(nong) 林水支出 902.62萬(wan) 元、住房保障支出84.58萬(wan) 元、預備費30.00萬(wan) 元。支出較去年增加284.94萬(wan) 元，主要是基本支出增加240.65萬(wan) 元，項目支出增加44.29萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2434.95萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2434.95萬(wan) 元，比2022年增加284.94萬(wan) 元。其中：基本支出1536.56萬(wan) 元，比2022年增加240.65萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出898.39萬(wan) 元，比2022年增加44.29萬(wan) 元，主要用於(yu) 人民代表大會(hui) 經費、平安建設工作經費、統計工作經費、黨(dang) 建工作經費、2023年預備費、十直鎮“三支一扶”人員、疫情防控工作經費、經濟發展與(yu) 扶貧工作經費、河長製工作經費、市政運行經費、十直鎮村級支出、人大代表活動經費等重點工作。

豐(feng) 都縣十直鎮人民政府2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算22萬(wan) 元，比2022年減少5萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元；公務接待費10萬(wan) 元，比2022年減少5萬(wan) 元，主要原因是我鎮2023年嚴(yan) 控三公經費支出；公務用車運行維護費12萬(wan) 元，與(yu) 2022年一致，主要原因是車輛未發生新增與(yu) 減少；公務用車購置費0萬(wan) 元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費165萬(wan) 元，比上年減少210萬(wan) 元，主要原因為(wei) 人員變動及縮減機關(guan) 運行經費支出。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10萬(wan) 元：政府采購貨物預算10萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購10萬(wan) 元：政府采購貨物預算10萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2023年共16個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量898.39萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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