（一）職能職責

執行本級人民代表大會(hui) 決(jue) 議以及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令；執行全鎮的社會(hui) 和經濟發展計劃、預算，管理轄區內(nei) 的經濟、教育、科技、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 、財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chan) 監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作。保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) ，維護社會(hui) 秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。保護各種經濟組織的合法權益；貫徹執行黨(dang) 和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習(xi) 慣，尊重民族宗教信仰。保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利。接待辦理人民群眾(zhong) 來信來訪，真實反映群眾(zhong) 的意見和要求，保障地區穩定；承辦上級黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

          本單位設置綜合辦事機構10個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、 經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會(hui) 辦公室、綜合行政執法辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。我單位核定編製人數共75名，其中機關(guan) 行政編製34名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製3名、事業(ye) 編製38名。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計4110.42 萬(wan) 元，支出總計4110.42 萬(wan) 元，收支較上年決(jue) 算數減少417.95萬(wan) 元，下降9.2%，主要原因是我鎮嚴(yan) 格落實過緊日子思想，嚴(yan) 控開支，縮減費用。

2.收入情況。2022年度收入合計4110.42萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少417.95萬(wan) 元，下降9.2%，主要原因是縮減人員開支及專(zhuan) 項工作經費減少。其中，財政撥款收入4057.43萬(wan) 元，占 98.7 %。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 232.74萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計4110.42萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少417.95萬(wan) 元，下降9.2%，主要原因是我鎮嚴(yan) 格落實過緊日子思想，嚴(yan) 控開支，縮減費用。其中：基本支出2338.84 萬(wan) 元，占56.9%；項目支出1714.97 萬(wan) 元，占41.7%。此外，結餘(yu) 分配0 萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 56.61 萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計4057.43 萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少417.95萬(wan) 元,下降9.3%。主要原因是縮減人員開支及專(zhuan) 項工作經費減少，且我鎮嚴(yan) 格落實過緊日子思想，嚴(yan) 控開支，縮減費用。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3220.73 萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少208.67萬(wan) 元，下降6.1%。主要原因是人員變動，導致公用經費及人員經費減少。較年初預算數增加1070.73萬(wan) 元，增長49.8%。主要原因是增加了涉農(nong) 公益性崗位、交通運輸、災害防治、應急管理等專(zhuan) 項工作經費。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 179.76 萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3396.86 萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少40.66萬(wan) 元，下降1.2%。主要原因是人員變動，導致公用經費及人員經費減少。較年初預算數增加1246.86萬(wan) 元，增長58%。主要原因是增加了涉農(nong) 公益性崗位、交通運輸、災害防治、應急管理等專(zhuan) 項工作經費。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 3.63 萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1094.72 萬(wan) 元，占32.2%，較年初預算數增加353.06萬(wan) 元，增長47.6%，主要原因是年中新增公務員基礎性績效及事業(ye) 人員超額績效、2021年績效獎清算、2022年度1-6月調整預算、離退休健康休養(yang) 費等項目。

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出24.37 萬(wan) 元，占0.7%，較年初預算數減少0.11萬(wan) 元，下降0.4%，主要原因是我鎮厲行節約，縮減開支。

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出490.67 萬(wan) 元，占14.4%，較年初預算數增加172.87萬(wan) 元，增長54.4%，主要原因是涉農(nong) 公益性崗位、2022年9-12月臨(lin) 時公益性崗位等專(zhuan) 項經費增加。

（4）衛生健康支出118.29 萬(wan) 元，占3.5%，較年初預算數增加17.87萬(wan) 元，增長17.8%，主要原因是十直鎮2022年新冠疫情防控經費等專(zhuan) 項經費增加。

    （5）節能環保支出18.11 萬(wan) 元，占0.5%，較年初預算數增加18.11萬(wan) 元，增長100%，主要原因是農(nong) 村人居環境整治等專(zhuan) 項工作經費增加。

（6）城鄉(xiang) 社區支出92.89 萬(wan) 元，占2.7%，較年初預算數增加11.93萬(wan) 元，增長14.8%，主要原因是新增村級支出調整預算。

（7）農(nong) 林水支出1315.02 萬(wan) 元，占38.7%，較年初預算數增加540.97萬(wan) 元，增長69.9%，主要原因是兩(liang) 岸青山千裏林帶建設補助資金、林業(ye) 有害生物防治、國土綠化提升行動等專(zhuan) 項經費增加。

（8）交通運輸支出152.26 萬(wan) 元，占4.5%，較年初預算數增加152.6萬(wan) 元，增長100%，主要原因是“四好農(nong) 村路”建設計劃、道路養(yang) 護資金等專(zhuan) 項經費增加。

（9）住房保障支出65.24 萬(wan) 元，占1.9%，較年初預算數減少0.39萬(wan) 元，下降0.6%，主要原因是人員調整導致。

（10）災害防治及應急管理支出25.31 萬(wan) 元，占0.7%，較年初預算數增加10.31萬(wan) 元，增長68.7%，主要原因是低收入脫貧人口到戶產(chan) 業(ye) 和防旱抗旱救災補助、水利救災資金等專(zhuan) 項經費增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2338.84 萬(wan) 元。其中：人員經費1933.67 萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加165.62萬(wan) 元，增長9.4%，主要原因是人員變動以及村幹部工資的調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費405.17萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少131.09萬(wan) 元，下降24.5%，主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元。本年收入656.95 萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少377.28萬(wan) 元，下降36.48%，主要原因是三峽移民後扶等專(zhuan) 項資金減少。本年支出656.95萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加377.28萬(wan) 元，增長36.48%，主要原因是三峽移民後扶等專(zhuan) 項資金減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明           

 本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計17.77萬(wan) 元，較年初預算數減少9.23萬(wan) 元，下降34.2%，主要原因是我鎮堅持勤儉(jian) 節約,反對鋪張浪費,切實采取措施嚴(yan) 格控製和壓縮“三公”經費支出。較上年支出數減少7.64萬(wan) 元，下降30.08.%，主要原因是堅持過緊日子思想，從(cong) 嚴(yan) 控製了“三公”經費開支。

(二）“三公”經費分項支出情況

1.本單位2022年度因公出國（境）費用，與(yu) 上年持平。

2.公務車購置費16.85萬(wan) 元，主要用於(yu) 因公出行，應急保障等。費用支出與(yu) 年初預算數持平，主要原因是原有公務用車使用時間較長，車況較差，維修費用較高，因此考慮購置新的公務用車，以保障單位工作的正常進行。較上年支出數增加16.85萬(wan) 元，增長100%，主要原因是原有公務用車已不能滿足單位工作的正常進行。

3.公務車運行維護費16.14萬(wan) 元，主要用於(yu) 因公出行所需的車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加4.14萬(wan) 元，上升34.53%，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，車況較差，導致維修費增加；以及2022年為(wei) 落實防火抗旱工作，用車量大，導致車輛燃油費增加。較上年支出數減少2.05萬(wan) 元，下降11.26%，主要原因是堅持過緊日子思想，從(cong) 嚴(yan) 控製了“三公”經費開支。

4.公務接待費1.62萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少13.38萬(wan) 元，下降89.19%，主要原因是堅持勤儉(jian) 節約,反對鋪張浪費,切實采取措施嚴(yan) 格控製和壓縮“三公”經費支出。較上年支出數減少5.60萬(wan) 元，下降77.54%，主要原因是堅持過緊日子思想，從(cong) 嚴(yan) 控製了“三公”經費開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門無人因公出國（境）共計0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為(wei) 3輛；國內(nei) 公務接待60批次370人，無國內(nei) 外事接待和國（境）外公務接待。2022年本鎮人均接待費43.81元，車均維護費5.38萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度無會(hui) 議費支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。本年度培訓費支出 0.7萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.87萬(wan) 元，下降72.72%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出348.19萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少34.28萬(wan) 元，下降9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額16.85萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出16.85萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出0萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%。 主要用於(yu) 采購公務車。

  五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和112個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評112項，涉及資金2144萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，部門整體(ti) 績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，評價(jia) 等級均為(wei) 優(you) 等級，已達到預期績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

嚴(yan) 梓鳳     023-70656049