一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

在縣財政局的指導下，在鎮人大的監督及鎮級各部門、各村（居）大力支持下，積極組織收入，從(cong) 嚴(yan) 從(cong) 緊壓縮運轉性公用經費支出，降低政府運行成本，把有限的財力向“經濟發展、民生事業(ye) 、防災減災、鄉(xiang) 村治理”傾(qing) 斜，進一步落實“過緊日子”精神，年度預算收支保持平衡。

1.收入情況。2023年三元鎮一般公共預算收入總計為(wei) 3184.86萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100.00%，同比減少127.21萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年三元鎮一般公共預算支出總計為(wei) 3184.86萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100.00%，同比減少169.64萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出665.70萬(wan) 元，主要用於(yu) 政府機關(guan) 人員工資、日常運轉以及為(wei) 完成特定行政工作任務和事業(ye) 發展目標而安排的年度項目支出；人大經費、群團、婦聯、工會(hui) 經費等支出；

（2）國防安全支出2.17萬(wan) 元，主要用於(yu) 三元鎮人武部規範化建設；

（3）公共安全支出3.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 2022年三元鎮民主法治示範村建設；

（4）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出54.97萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化服務中心職工工資、日常運轉以及文化服務中心免費開放和公共文化服務體(ti) 係建設支出；

（5）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出478.18萬(wan) 元，主要用於(yu) 勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所職工工資、日常運轉以及人力資源和社會(hui) 保障管理事務、民政管理事務、行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出、退役軍(jun) 人管理事務、就業(ye) 補助、社會(hui) 福利、殘疾人事業(ye) 等；

（6）衛生健康支出52.48萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療、醫療保障經辦事務；

（7）城鄉(xiang) 社區支出114.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 綜合執法大隊職工工資、日常運轉以及城鄉(xiang) 社區事務管理支出；

（8）農(nong) 林水支出1409.72萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 服中心職工工資、日常運轉以及對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助、基層政權建設和社區治理；農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、病蟲害控製、農(nong) 村合作經濟、農(nong) 業(ye) 生態資源保護、林業(ye) 、水利、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 、農(nong) 村綜合改革等；

（9）交通運輸支出180.30萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村公路建設、公路養(yang) 護等基礎設施建設支出；

（10）自然資源海洋氣象支出38.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 林業(ye) 有害生物防治；

（11）住房保障支出50.01萬(wan) 元，主要用於(yu) 為(wei) 職工繳納住房公積金支出；

（12）災害防治及應急管理支出16.35萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害防治、自然災害救災及恢複重建支出；

（13）債(zhai) 務還本支出119.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 前灣撤並村村道改建公路工程建設債(zhai) 務化解和太平廟撤並村村道改建公路工程建設工程債(zhai) 務化解。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年三元鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 410.11萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加395.78萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年三元鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 60.11萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數14.65%。同比增加45.78萬(wan) 元。主要用於(yu) 2022年交通養(yang) 護資金和社區居家養(yang) 老服務中心建設。

（三）2023年重點財政工作

2023年是全麵貫徹黨(dang) 的二十大精神的開局之年，麵對國家宏觀經濟下行、國家減稅降費、後疫情經濟複蘇、防災減災、應急維穩、事權財權矛盾、上級轉移支付政策逐年收緊等多重壓力，鎮財政始終以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵貫徹黨(dang) 的二十大精神，服務保障鎮黨(dang) 委、鎮政府工作部署，聚焦“抓收入、控支出、強保障、提效能、防風險”五大任務，鎮財政總體(ti) 運行平穩，風險可控，為(wei) 全鎮經濟社會(hui) 發展提供了財力保障。

1.嚴(yan) 格執行《中華人民共和國預算法》等法規。嚴(yan) 格落實鎮八屆三次人民代表大會(hui) 關(guan) 於(yu) 同意“三元鎮2023年預算草案”決(jue) 議決(jue) 定，依照預算法、預算法實施條例等法規，認真執行財政收支預算。依法在縣政府網站向社會(hui) 公開財政預算決(jue) 算，回應社會(hui) 關(guan) 切。始終堅持先有預算後有支出的原則，嚴(yan) 禁未經批準無預算或超預算實施項目建設，積極統籌各類專(zhuan) 款優(you) 先保障“三保”支出，嚴(yan) 禁挪用項目建設專(zhuan) 款，嚴(yan) 防財政風險。

2.堅決(jue) 兜牢財政“三保”底線。繼續深化細化政府過緊日子措施，按照市對區縣財政局特殊救助方案要求壓減公用經費等一般性支出精神，過緊日子思想不僅(jin) 紮根鎮本級，還宣傳(chuan) 貫徹落實到了村（居）。2023年，鎮本級工資類支出未出現拖欠、運轉類支出得到充分保障、民生類支出得以及時優(you) 先解決(jue) ，舉(ju) 全鎮財力兜牢了“三保”底線。涉農(nong) 統籌整合與(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 銜接資金支出達到序時進度，完成了縣政府考核目標，同時，其他農(nong) 業(ye) 、水利、交通、發展壯大村集體(ti) 經濟、農(nong) 村生態宜居建設等重點項目建設也有序推進。

3.債(zhai) 務風險可防可控。2023年，化解存量債(zhai) 務148.39萬(wan) 元，其中：爭(zheng) 取上級專(zhuan) 項資金化解債(zhai) 務138.59萬(wan) 元，鎮本級財力化解無資金來源債(zhai) 務9.8萬(wan) 元。當年無新增顯性債(zhai) 務，截至年底，債(zhai) 務係統中，存量顯性債(zhai) 務餘(yu) 額為(wei) 零。實現了年初計劃目標。

4.強化監管提升財政管理水平。2023年，鎮項目建設領導小組嚴(yan) 格執行項目建設“立項、招投標、財政評審、項目結算審計”等內(nei) 部控製製度，全年無建設項目超資金計劃而形成新的債(zhai) 務。同時按照縣上統一部署，持續推進預算管理一體(ti) 化改革，完成支付業(ye) 務等係統流程優(you) 化調整工作，深入推進預算績效管理水平，全年開展預算績效自評67項，涉及資金2946.8萬(wan) 元，完成預算績效“雙監控”項目16項，涉及專(zhuan) 項資金1187.3萬(wan) 元，接受重點檢查項目3個(ge) ；全年開展地方公務員工資津貼補貼清理核查工作2次，取消了值班補助和年休假普發待遇、嚴(yan) 控差旅費規模等，進一步規範了地方公務員工資津貼補貼標準，財政管理水平進一步得到提升。

5.財政工作得到高度重視。鎮黨(dang) 委、鎮政府高度重視財政工作，年初經濟工作會(hui) 議上再次將“保工資、保運轉、保民生”作為(wei) 財政工作主線，“三保”優(you) 先，次保“銜接”、再保“重點”，盡全力籌措調度資金，確保“工資支出、運轉支出、民生支出”不得跨年支付。堅持“量入為(wei) 出”原則，從(cong) 嚴(yan) 從(cong) 緊控製無預算或超預算支出，通過幾年的規範，鎮財政惡性循環狀況逐步向良性循環轉變，財政工作麵臨(lin) 的壓力逐年減輕，預算執行質量逐年提高，財政工作秩序逐步回歸正軌。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：2024年，是新一輪財政體(ti) 製實施的第9年，也是“鞏固拓展脫貧攻堅成果向鄉(xiang) 村振興(xing) 過渡”的第4年，鎮財政工作將在縣財政局的指導下，在鎮黨(dang) 委、鎮政府的領導下，在鎮人大的監督下，按照市、縣財政局工作精神，強抓收入，嚴(yan) 控支出，按照規定預算口徑，進一步優(you) 化財政支出結構，繼續實施保剛性壓彈性，強化財政支出績效管理，有效運用評價(jia) 結果，充分發揮財政職能作用，增強財政保障能力。確保基層政權的正常運轉和當地經濟社會(hui) 穩步發展。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1765.34萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 1765.34萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出546.87萬(wan) 元，主要用於(yu) 政府機關(guan) 人員工資、日常運轉以及為(wei) 完成特定行政工作任務和事業(ye) 發展目標而安排的年度項目支出；人大經費、群團、婦聯、工會(hui) 經費等支出；

2.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出29.96萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化服務中心職工工資、日常運轉；

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出353.2萬(wan) 元，主要用於(yu) 勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所職工工資、日常運轉以及行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出；

4.衛生健康支出63.31萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療；

5.城鄉(xiang) 社區支出135.16萬(wan) 元，主要用於(yu) 綜合執法大隊職工工資、日常運轉以及城鄉(xiang) 社區事務管理支出；

6.農(nong) 林水支出545.58萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 服中心職工工資、日常運轉以及對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助、基層政權建設和社區治理；

7.交通運輸支出10.16萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村交通安全勸導站建設；

8.住房保障支出63.40萬(wan) 元，主要用於(yu) 為(wei) 職工繳納住房公積金支出；

9.預備費17.70萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害救災支出或其他難以預見的特殊支出。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入350.00萬(wan) 元，全部為(wei) 上年結轉收入；政府性基金支出350.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 三峽後續工作支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

為(wei) 實現2024年財政工作目標任務，我們(men) 將著重抓好以下三個(ge) 方麵的工作：

（一）多措並舉(ju) 拓展財源，努力做大財政收入。密切關(guan) 注市縣財稅製度政策，加強與(yu) 上級財稅主管部門的聯係，結合新一輪項目申報政策口徑，積極論證申報項目，拓寬項目建設帶來的短期稅源，挖掘財政增收潛力，積極支持稅務部門開展稅收稽查，強化社會(hui) 綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，積極組織非稅收入，確保應收盡收。

（二）優(you) 化財政支出結構，把有限的財力，優(you) 先用於(yu) “鞏固拓展脫貧攻堅成果向鄉(xiang) 村振興(xing) 過渡”支出。按照 “三保障、助振興(xing) 、防風險、促發展” 原則，為(wei) 全鎮經濟社會(hui) 持續健康發展提供財力保障。重點支持農(nong) 村公益性基礎設施建設補短板，農(nong) 村產(chan) 業(ye) 發展提檔升級、提質增效。

（三）繼續深化財政改革，切實提升財政資金績效。進一步規範部門預算編製，建立編製科學、預算透明、執行嚴(yan) 格、監督有力的預算管理機製。加強財政精細化管理，著力提升財政資金使用績效。強化國庫集中收付製度，加強各類專(zhuan) 項資金的監督管理，確保資金使用規範、安全、有效。嚴(yan) 格執行中央八項規定，從(cong) 嚴(yan) 從(cong) 緊控製一般性支出，大力壓縮“三公”經費和會(hui) 議經費，降低行政運行成本；深入貫徹執行財政部關(guan) 於(yu) “用錢必問效，無效必問責”思想，建立覆蓋所有財政性資金運行的全程監督管理機製，著力提升財政資金使用績效，加強財政違法責任追究。樹立“大監督”理念，將監督的重心轉移到監管和督促上麵，強化部門和單位財政性資金的日常監管職責，做到監督跟著資金走，提高資金的使用效益。

各位代表，2024年財政收支矛盾依然突出，財政資金調度依然艱難，做好2024年財政工作，任務艱巨，使命光榮。我們(men) 將量力而為(wei) 、量力而行，積極履行公共財政職能，真抓實幹，創新圖強，圓滿完成全年預算收支任務，為(wei) 全麵建成美麗(li) 三元做出新的更大貢獻。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

2023年三元鎮預備費年初預算為(wei) 17.55萬(wan) 元，因國慶中秋期間大雨導致各村居道路邊坡垮塌及渠堰垮塌，我鎮緊急啟用預備費11.35萬(wan) 元用於(yu) 各村居道路邊坡垮塌排危和渠堰垮塌衝(chong) 毀農(nong) 田搶險。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算19.00萬(wan) 元，比2023年減少22.70萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是我鎮無因公出國（境）的工作需求；公務接待費3.00萬(wan) 元，比2023年減少18.70萬(wan) 元，主要原因是堅持過緊日子方針，嚴(yan) 格支出管理，大力壓減一般性支出；公務用車運行維護費16.00萬(wan) 元，比2023年減少4.00萬(wan) 元，主要原因是加強公務車用車管理，從(cong) 嚴(yan) 控製各項車輛維護費；公務用車購置費0.00萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是我鎮2023年和2024年無公務用車購置需求。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。