一、2018年財政預算執行情況和財政工作回顧

一年來，鎮財政工作在鎮黨(dang) 委、鎮政府的正確領導下，在縣財政局的指導下，積極組織收入，合理安排支出，充分發揮新一輪財政體(ti) 製活力，在鎮人大的監督及鎮級各部門大力支持下，嚴(yan) 格執行預算，盡管背負著曆史“存量債(zhai) 務”壓力，也保障了基層政權的正常運轉，為(wei) 保障社會(hui) 穩定、助力脫貧攻堅及汙染防控、防範化解重大風險、促進鎮域經濟健康穩步發展等工作作出了最大努力並取得了良好的成效。

（一）鎮財政一般預算收入情況

2018年，我鎮當年可安排財力（剔除一般預算上解上級支出482.88萬(wan) 元）為(wei) 2845萬(wan) 元；加一般預算上年結餘(yu) 收入3.33萬(wan) 元，累計可安排財力（剔除一般預算上解上級支出）為(wei) 2848.33萬(wan) 元；我鎮一般預算總收入（不含政府性基金專(zhuan) 項補助收入）為(wei) 3327.88萬(wan) 元，其分項情況是：

——體(ti) 製補助1615.24萬(wan) 元（其中：2018年度新一輪財政體(ti) 製基數調整補助1249.73萬(wan) 元、財政供養(yang) 人員正常晉升工資、社會(hui) 保障人員經費、公用經費、村級經費、三無五保人員、工會(hui) 經費追加（追減）補助365.51萬(wan) 元）；

——非稅返還補助200.29萬(wan) 元；

——市級專(zhuan) 項補助1213.97萬(wan) 元（其中：非公黨(dang) 建及黨(dang) 建補助0.3萬(wan) 元、環保專(zhuan) 項及汙染物減排補助10萬(wan) 元、安全生產(chan) 專(zhuan) 項補助10萬(wan) 元、財政扶貧專(zhuan) 項補助及扶貧培訓專(zhuan) 項補助65.02萬(wan) 元、車購稅農(nong) 村公路專(zhuan) 項補助483萬(wan) 元、食品藥品專(zhuan) 項補助3.24萬(wan) 元、公共文化服務體(ti) 係建設專(zhuan) 項補助及貧困地區農(nong) 村文化服務中心示範點補助等22.8萬(wan) 元、農(nong) 村公路養(yang) 護8.7萬(wan) 元、基層政權建設專(zhuan) 項補助36.36萬(wan) 元、建卡貧困人口醫療保險專(zhuan) 項補助9.33萬(wan) 元、救災資金專(zhuan) 項補助18.35萬(wan) 元、困難群眾(zhong) 救助專(zhuan) 項補助28.78萬(wan) 元、民生補助專(zhuan) 項143.21萬(wan) 元、社會(hui) 保障專(zhuan) 項補助26.45萬(wan) 元、農(nong) 村公共服務補助26萬(wan) 元、農(nong) 村危房改造補助59.65萬(wan) 元、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展專(zhuan) 項補助及農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 項補助81.62萬(wan) 元、林業(ye) 生態效益專(zhuan) 項補助及退耕還林專(zhuan) 項補助等33.06萬(wan) 元、一事一議財政獎補專(zhuan) 項147.6萬(wan) 元、其他市級專(zhuan) 項0.5萬(wan) 元）；

——縣級專(zhuan) 項補助298.38萬(wan) 元（其中：招商引資專(zhuan) 項補助1.61萬(wan) 元、高齡補助及殘疾人事業(ye) 專(zhuan) 項補助5.64萬(wan) 元、場鎮升級改造100萬(wan) 元、存量垃圾處理專(zhuan) 項2.1萬(wan) 元、建檔未脫貧戶養(yang) 老保險專(zhuan) 項補助及脫貧攻堅醫療保障兜底等扶貧專(zhuan) 項補助40.5萬(wan) 元、農(nong) 村危舊房改造專(zhuan) 項補助31.8萬(wan) 元、林業(ye) 鬆材線蟲防治專(zhuan) 項補助45萬(wan) 元、疑難信訪問題專(zhuan) 項補助26.10萬(wan) 元、旅遊發展資金專(zhuan) 項補助5.5萬(wan) 元、其他縣級專(zhuan) 項補助40.13萬(wan) 元）；

（二）市、縣政府性基金預算收入情況

2018年，我鎮政府性基金預算收入為(wei) 302.78萬(wan) 元，其分項情況是：

——市級政府性基金專(zhuan) 項補助收入249萬(wan) 元（其中：“四好農(nong) 村路”建設補助204萬(wan) 元、彩票公益金補助45萬(wan) 元）；

——縣級政府性基金專(zhuan) 項補助53.78萬(wan) 元；

（三）鎮財政預算支出情況

2018年，全鎮地方預算支出（含政府性基金支出）完成3142.66萬(wan) 元，其中：一般性預算支出2839.88萬(wan) 元、政府性基金預算專(zhuan) 項支出完成302.78萬(wan) 元，其分項情況是：

——一般公共服務支出689.1萬(wan) 元（其中：政府行政運行及人大事務支出567．．55萬(wan) 元；信訪支出29.9萬(wan) 元；穩定、應急、國防、扶貧、編外人員支出、辦公樓搬遷等其他政府公共服務事務支出30.36萬(wan) 元；統計信息事務支出2.83萬(wan) 元；其他商貿事務支出0.96萬(wan) 元；農(nong) 村老黨(dang) 員生活補助支出21.14萬(wan) 元，其他一般公共服務支出36.36萬(wan) 元）；

——公共安全支出12.66萬(wan) 元；

——文化支出48.47萬(wan) 元（其中：群眾(zhong) 文化事業(ye) 35.67萬(wan) 元；其他文化支出4.8萬(wan) 元；其他文化體(ti) 育支出8萬(wan) 元）；

——社會(hui) 保障和就業(ye) 支出477.16萬(wan) 元（其中：其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出56.11萬(wan) 元；行政事業(ye) 離退休支出152.84萬(wan) 元；義(yi) 務兵優(you) 待及襄渝矽肺人員生活補助、烈屬、烈士子女生活補助、在鄉(xiang) 傷(shang) 殘、複員、參戰、解困、帶退、退役士兵等優(you) 撫人員生活補助等撫恤類支出119.35萬(wan) 元；社會(hui) 福利事業(ye) 單位支出18.91萬(wan) 元；殘疾人事業(ye) 支出2.85萬(wan) 元；自然災害生活救助12.92萬(wan) 元；臨(lin) 時救助支出73.18萬(wan) 元；其他社會(hui) 生活救助支出14.52萬(wan) 元；其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出26.48萬(wan) 元）；

——醫療衛生與(yu) 計劃生育支出130.31萬(wan) 元（其中：行政事業(ye) 單位人員及離退休人員醫療繳費支出75.83萬(wan) 元；優(you) 撫對象醫療補助32.06萬(wan) 元；醫療衛生與(yu) 計劃生育管理事務支出19.18萬(wan) 元；食品藥品監管支出3.24萬(wan) 元）；

——節能環保支出75.45萬(wan) 元（其中：汙染防治9萬(wan) 元；農(nong) 村人居環境保護26.1萬(wan) 元；退耕還林26.16萬(wan) 元；汙染減排14.19萬(wan) 元；）；

——城鄉(xiang) 社區支出461.22萬(wan) 元（其中：場鎮清掃保潔38.25萬(wan) 元；城鄉(xiang) 社區管理事業(ye) 單位運行34.29萬(wan) 元；入場口場鎮升級改造100萬(wan) 元；國有土地使用權出讓收入安排的支出257.78萬(wan) 元；其他城鄉(xiang) 社區支出30.9萬(wan) 元）；

——農(nong) 林水支出855.21萬(wan) 元（其中：農(nong) 業(ye) 事業(ye) 單位運行141.99萬(wan) 元；農(nong) 業(ye) 防災救災5.43萬(wan) 元；農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼等農(nong) 業(ye) 支出1.7萬(wan) 元；森林生態效益補償(chang) 及森林培育7.54萬(wan) 元；林業(ye) 防災減災55萬(wan) 元；水利維護0.82萬(wan) 元；扶貧支出314.32萬(wan) 元；村幹部（含離任村幹部）、村級公用經費補助等農(nong) 村綜合改革支出328.41萬(wan) 元）；

——農(nong) 村公路建設支出265.48萬(wan) 元（其中：農(nong) 村公路養(yang) 護支出8.78萬(wan) 元；車購稅安排的農(nong) 村公路建設支出256.7萬(wan) 元）；

——安全監管監察專(zhuan) 項11.32萬(wan) 元；

——農(nong) 村旅遊服務支出0.5萬(wan) 元；

——住房保障支出36.3萬(wan) 元；

——農(nong) 村危房改造安居工程支出34.45萬(wan) 元；

——彩票公益金安排的支出45萬(wan) 元；

（四）預算收支執行情況

2018年，預算可執行總收入3327.88萬(wan) 元，當年累計完成預算支出3142.66萬(wan) 元，根據本級財力及縣財政局決(jue) 算編報口徑，當年列支預算暫付431.18萬(wan) 元，收支難以平衡，預算執行結果：當年“預算往來借款”479.64萬(wan) 元（鎮欠縣），“累計預算往來借款”665.61萬(wan) 元（鎮欠縣）。

鎮本級財政預算執行過程中，受客觀多方麵因素製約，質量不高。收入方麵：一是無稅收超收分成收入；二是鎮本級非稅收入因國家整體(ti) 經濟下滑及全麵放開二孩生育政策影響，增長乏力，導致預算收入增長與(yu) 預算支出增長矛盾凸顯，三是受上輪“以收定支”財政體(ti) 製影響，本輪財政體(ti) 製以上輪財政體(ti) 製“三年的平均支出基數”為(wei) 參考依據，核定的我鎮“上級轉移支付體(ti) 製補助基數”失真，這給自身財力基礎脆弱的鎮財政，加大了預算執行難度；支出方麵：一是隨著“脫貧攻堅、重大風險防控、汙染防治”三大攻堅戰及各種社會(hui) 民生事業(ye) 的深入推進，基層鎮政府承擔的事權和保障的財權嚴(yan) 重不匹配，超預算和無預算支出的項目較多，導致預算執行難度大；二是消化曆史“存量債(zhai) 務”，化解債(zhai) 務風險，導致支出壓力較大；剔除市縣專(zhuan) 項補助後，鎮本級財政投入脫貧攻堅、汙染防治、民生、教育、公益性基礎設施維護、招商引資、產(chan) 業(ye) 發展等關(guan) 乎發展的財力微乎其微，鎮本級預算調整空間幾乎為(wei) 零；對此，我們(men) 在2019年的工作中，做大做強收入是根本，積極爭(zheng) 取上級財政專(zhuan) 項資金用於(yu) 化解存量債(zhai) 務是抓手，控製公用支出、降低運行成本、嚴(yan) 格資金監管、提高資金使用績效是措施，客觀、全麵、嚴(yan) 謹執行2019年的鎮本級財政預算。

二、2019年財政預算安排

2019年，是新一輪財政體(ti) 製實施的第五年，鎮財政工作將在縣財政局的指導下，在鎮黨(dang) 委、鎮政府的領導下，在鎮人大的監督下，按照市、縣財政工作精神，強抓收入，嚴(yan) 控支出，根據規定預算口徑，進一步優(you) 化財政支出結構，繼續實施保剛性壓彈性，強化財政管理，開展財政支出績效評價(jia) ，有效運用評價(jia) 結果，充分發揮財政職能作用，增強財政保障能力。確保基層政權的正常運轉和當地經濟社會(hui) 穩步發展。

（一）預算收入安排

2019年，鄉(xiang) 鎮稅收收入將作為(wei) 鎮本級預算收入，為(wei) 保證我鎮2019年度預算支出基數額度的執行，我鎮將加大2018年度非稅收入欠賬的征繳力度，積極組織收入，確保預期收入預期目標任務完成，為(wei) 2019年度預算執行奠定基礎。

（二）預算支出安排

2019年，按縣財政規定預算口徑，我鎮一般預算支出為(wei) 1478.3萬(wan) 元（不含上級專(zhuan) 款補助），其分項情況是：

——一般公共服務預算基本支出405.97萬(wan) 元（包含本級政府行政運行人員經費基本支出；公用經費等基本支出）；

——一般公共服務預算項目支出217.327萬(wan) 元；（包含人大代表工作、安全、信訪、應急維穩、公共安全、國防、法治建設、黨(dang) 風廉政建設、宣傳(chuan) 、統戰工作、脫貧攻堅工作、易地扶貧搬遷工作、招商引資工作、計劃生育宣傳(chuan) 及獎勵工作、農(nong) 林水防災減災、場鎮清掃及市政設施維護、編外人員勞務費、職工帶薪年休費、職工體(ti) 檢費、職工食堂、殘疾人就業(ye) 保障基金繳費、鎮本級財政預備費、鎮本級消赤減債(zhai) 等）；

——群眾(zhong) 文化事業(ye) 單位運行基本支出38.55萬(wan) 元；

——其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務運行基本支出53.74萬(wan) 元；

——社會(hui) 福利院事業(ye) 單位運行基本支出24.34萬(wan) 元；

——其他城鄉(xiang) 社區事務管理運行基本支出37.63萬(wan) 元；

——農(nong) 林水事務事業(ye) 單位運行基本支出140.9萬(wan) 元；

——機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出65.51萬(wan) 元；

——機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金保障繳費支出25.81萬(wan) 元；

——複退、參戰、解困軍(jun) 人等其他優(you) 撫支出88.71萬(wan) 元；

——其他城鄉(xiang) 生活救助13.57萬(wan) 元；

——行政事業(ye) 單位離退休人員支出30.96萬(wan) 元；

——行政單位醫療支出20.94萬(wan) 元；

——事業(ye) 單位醫療支出15.35萬(wan) 元；

——其他行政事業(ye) 單位醫療支出20.69萬(wan) 元；

——農(nong) 村村幹部、離任村幹部、村（居）工作經費等農(nong) 村綜合改革類支出241.04萬(wan) 元；

——住房保障類支出41.32萬(wan) 元；

三、確保完成2019年財政預算收支任務

為(wei) 實現2019年財政工作目標任務，我們(men) 將著重抓好以下三個(ge) 方麵的工作：

（一）多措並舉(ju) 拓展財源，努力做大財政收入。密切關(guan) 注市縣財稅製度政策，加強與(yu) 上級財稅主管部門的聯係，結合新一輪財稅體(ti) 製改革政策口徑，積極論證申報項目，爭(zheng) 取上級財政資金，進一步發揮財政資金引導作用，更好地服務鎮域經濟發展。認真分析財稅收入形勢，挖掘財政增收潛力，積極支持稅務部門開展稅收稽查，強化社會(hui) 綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，積極組織非稅收入，確保應收盡收。

（二）優(you) 化財政支出結構，強力助推脫貧攻堅、鄉(xiang) 村振興(xing) 。按照 “保運轉、重民生、助脫貧、防風險、促發展” 的原則，為(wei) 全鎮經濟社會(hui) 持續健康發展提供財力保障。重點支持農(nong) 村公益基礎設施建設補短板、農(nong) 民增收產(chan) 業(ye) 發展。

（三）繼續深化財政改革，切實加強財政監督。進一步規範部門預算編製，建立編製科學、預算透明、執行嚴(yan) 格、監督有力的預算管理機製。加強財政精細化管理，著力提高財政資金使用績效。強化國庫集中收付製度，嚴(yan) 格執行“公務卡”結算和“銀行轉賬”結算製度，加強各類專(zhuan) 項資金的監督管理，確保資金使用規範、安全、有效。嚴(yan) 格執行中央八項規定，從(cong) 嚴(yan) 從(cong) 緊控製一般性支出，大力壓縮“三公”經費和會(hui) 議經費，降低行政運行成本。建立覆蓋所有政府性資金運行的全程監督管理機製，強化鄉(xiang) 鎮財政監管職責，加強財政違法責任追究。樹立“大監督”理念，將監督的重心轉移到監管和督促上麵，強化部門和單位財政性資金的日常監管職責，做到監督跟著資金走，提高資金的使用效益。