一、2020年財政預算執行情況和財政工作回顧

2020年，鎮財政工作在鎮黨(dang) 委、鎮政府的正確領導下，在縣財政局的指導下，積極組織收入，合理安排支出，充分發揮新一輪財政體(ti) 製活力，在鎮人大的監督及鎮級各部門大力支持下，嚴(yan) 格執行預算，鎮本級財力雖然受“新冠疫情”減稅降費以及清償(chang) “存量債(zhai) 務”壓力等多種因素影響，通過壓縮政府運行成本，努力增收節支，基本保障了基層政權的正常運轉，為(wei) 保障社會(hui) 穩定、助力脫貧攻堅及汙染防控、防範化解重大風險、促進鎮域經濟健康穩步發展等工作作出了最大努力並取得了良好的成效。

（一）鎮財政一般公共預算補助情況

2020年，我鎮一般公共預算財政撥款預算補助收入3601.4萬(wan) 元，其分項情況是：

——一般公共預算基本支出補助1344萬(wan) 元（其中：人員經費補助928.7萬(wan) 元，公用經費補助415.3萬(wan) 元，）；

——一般公共預算體(ti) 製內(nei) 項目支出補助208萬(wan) 元（其中：人大會(hui) 議經費和代表活動經費3.96萬(wan) 元；臨(lin) 時人員勞務費24萬(wan) 元；黨(dang) 建工作、宣傳(chuan) 工作、統戰工作經費5萬(wan) 元；職工食堂補助41萬(wan) 元；招商引資及經濟普查工作1萬(wan) 元；消防，安全信訪穩定、應急、國防、退服工作經費23萬(wan) 元；場鎮清掃保潔補助50萬(wan) 元；扶貧就業(ye) 工作經費2萬(wan) 元；職工體(ti) 檢費安全信訪補助15萬(wan) 元；紅心柚推介推廣活動補助15萬(wan) 元；河長製工作經費1萬(wan) 元；殘疾人就業(ye) 保險繳費4.5萬(wan) 元；農(nong) 林水及動物防疫安全經費1.5萬(wan) 元、環保安全暨國土地災安全經費1萬(wan) 元；預備費20.04萬(wan) 元）；

——一般公共預算中、市、縣專(zhuan) 項補助2049.4萬(wan) 元（中市縣專(zhuan) 項補助資金，由上級部門直接安排下達，非本級財政一般公共預算資金，主要有：黨(dang) 建補助、動物防疫及汙染治理補助、財政扶貧專(zhuan) 項補助及扶貧培訓專(zhuan) 項補助、農(nong) 村公路專(zhuan) 項補助、食品藥品專(zhuan) 項補助、公共文化服務體(ti) 係建設專(zhuan) 項補助及文化站免費開放專(zhuan) 項補助等、農(nong) 田水利維修養(yang) 護、救災資金專(zhuan) 項補助、困難群眾(zhong) 救助專(zhuan) 項補助、社會(hui) 保障專(zhuan) 項補助、農(nong) 村危房改造補助、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展專(zhuan) 項補助及農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 強鎮專(zhuan) 項補助、林業(ye) 生態效益專(zhuan) 項補助及退耕還林專(zhuan) 項補助等、一事一議財政獎補專(zhuan) 項、社會(hui) 保障和就業(ye) 其他類市級專(zhuan) 項等）；

（二）政府性基金預算撥款補助情況

     2020年，我鎮政府性基金撥款補助為(wei) 761.6萬(wan) 元，其補助來源為(wei) 中市專(zhuan) 款補助，主要分為(wei) 三類：一是國有土地使用權出讓安排的農(nong) 村基礎設施建設基金撥款收入729.6萬(wan) 元，二是彩票公益基金撥款收入29萬(wan) 元，三是文化旅遊發展基金撥款補助3萬(wan) 元。

（三）鎮財政預算支出情況

2020年，全鎮地方預算支出（含政府性基金支出）完成4363萬(wan) 元，其中：一般性預算支出3601.4萬(wan) 元、政府性基金預算專(zhuan) 項支出完成761.6萬(wan) 元，其分項情況是：

1.一般預算支出3601.4萬(wan) 元分項情況：

——一般公共服務類支出625.87萬(wan) 元。其中：政府行政運行427.34萬(wan) 元、人大事務支出3.46萬(wan) 元、辦公場所整修等60萬(wan) 元、信訪支出20萬(wan) 元、其他政府公共服務事務（包含安全、穩定、應急、國防、扶貧、編外人員等）支出83萬(wan) 元、統計事務專(zhuan) 項2.43萬(wan) 元、黨(dang) 建專(zhuan) 項5.4萬(wan) 元、文化宣傳(chuan) 事務專(zhuan) 項15萬(wan) 元、食品安全專(zhuan) 項3.24萬(wan) 元。

——產(chan) 業(ye) 發展類科技成果轉化專(zhuan) 項支出91.41萬(wan) 元（農(nong) 委特色效益農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 項）；

——文化旅遊類支出36.91萬(wan) 元。其中：群眾(zhong) 文化事業(ye) 31.11萬(wan) 元、其他文化和旅遊專(zhuan) 項支出5.8萬(wan) 元。

——社會(hui) 保障和就業(ye) 類支出287.26萬(wan) 元。其中：其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出75.72萬(wan) 元、行政事業(ye) 單位人員養(yang) 老金繳費支出152.15萬(wan) 元、優(you) 撫支出2.46萬(wan) 元、殘疾人培訓專(zhuan) 項及就業(ye) 保障金繳費支出9.52萬(wan) 元、退役軍(jun) 人事務管理支出28.21萬(wan) 元、其他社會(hui) 保障和就業(ye) 專(zhuan) 項支出19.2萬(wan) 元。

——衛生健康類支出75.67萬(wan) 元。其中：其他公共衛生安全支出專(zhuan) 項支出10.7萬(wan) 元、行政事業(ye) 單位人員基本醫療保險繳費支出64.97萬(wan) 元。

——節能環保類專(zhuan) 項支出125.74萬(wan) 元。

——城鄉(xiang) 社區類支出185.78萬(wan) 元。其中：場鎮清掃保潔和市政設施管理70.38萬(wan) 元、城鄉(xiang) 社區管理事業(ye) 單位運行42.22萬(wan) 元、其他小城鎮基礎設施建設專(zhuan) 項73.18萬(wan) 元。

——農(nong) 林水畜牧類支出1536.18萬(wan) 元。其中：農(nong) 業(ye) 事業(ye) 單位運行支出285.75萬(wan) 元、病蟲害防治專(zhuan) 項支出24.49萬(wan) 元、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展專(zhuan) 項支出0.31萬(wan) 元、農(nong) 田水利建設專(zhuan) 項支出50萬(wan) 元、林業(ye) 專(zhuan) 項支出199.05萬(wan) 元、水利建設專(zhuan) 項支出232.43萬(wan) 元、扶貧產(chan) 業(ye) 及基礎設施建設專(zhuan) 項531.4萬(wan) 元、對村黨(dang) 支部及村民委員會(hui) 的補助支出176.88萬(wan) 元、其他農(nong) 林水專(zhuan) 項支出41.87萬(wan) 元。

——農(nong) 村公路建設類專(zhuan) 項支出430.7萬(wan) 元。

——微型企業(ye) 村後續產(chan) 業(ye) 扶持類專(zhuan) 項支出19.8萬(wan) 元。

——住房保障類支出75.42萬(wan) 元。

——災害防治及應急管理類專(zhuan) 項支出110.66萬(wan) 元。其中：地質災害防治專(zhuan) 項支出78.86萬(wan) 元、自然災害救災及恢複重建專(zhuan) 項支出31.8萬(wan) 元。

2.        政府性基金專項支出761.6萬元分項情況：

——文化旅遊發展基金支出3.4萬(wan) 元。

——國有土地使用權基金安排的農(nong) 村公路基礎設施建設支出729.6萬(wan) 元。

——公益性彩票基金安排的支出28.6萬(wan) 元。

（四）預算收支執行結果

2020年，我鎮一般預算總收入4363萬(wan) 元，累計完成預算支出4363萬(wan) 元，當年收支平衡，縣財政當年預借下年度預算資金160萬(wan) 元，預算執行結果：“累計預算往來借款”160萬(wan) 元（鎮欠縣）。

鎮本級財政預算執行過程中，受客觀多方麵因素製約，質量不高。收入方麵：一是受新冠疫情“減稅降費”政策影響，我鎮稅收收入同比下降2.6%，導致體(ti) 製補助基數同比減少；二是鎮本級非稅收入增長乏力，導致預算收入增長與(yu) 預算支出增長矛盾凸顯，三是受上輪“以收定支”基數財政體(ti) 製影響，縣財政核定我鎮“上級轉移支付體(ti) 製補助基數”與(yu) 我鎮承擔的實際事權嚴(yan) 重失衡，這給自身財力基礎脆弱的鎮財政，加大了預算執行難度；支出方麵：一是隨著“脫貧攻堅、重大風險防控、汙染防治”三大攻堅戰及各種社會(hui) 民生事業(ye) 的深入推進，基層鎮政府承擔的事權和保障的財權嚴(yan) 重不匹配，導致預算執行難度大；二是消化曆史“存量債(zhai) 務”，化解債(zhai) 務風險，導致支出壓力較大；剔除市縣專(zhuan) 項補助後，鎮本級財政投入脫貧攻堅、汙染防治、民生、教育、公益性基礎設施維護、招商引資、產(chan) 業(ye) 發展等關(guan) 乎發展的財力微乎其微，鎮本級預算調整空間為(wei) 零；對此，我們(men) 在2020年的工作中，嚴(yan) 控支出是根本，積極爭(zheng) 取上級財政專(zhuan) 項資金用於(yu) 化解存量債(zhai) 務、控製公用支出、降低運行成本、嚴(yan) 格資金監管、提高資金使用績效是措施，客觀、全麵、嚴(yan) 謹執行2020年鎮本級財政預算。

二、2021年財政預算安排

2021年，是新一輪財政體(ti) 製實施的第七年，鎮財政工作將在縣財政局的指導下，在鎮黨(dang) 委、鎮政府的領導下，在鎮人大的監督下，在鎮級各部門、各村（居）的支持下，嚴(yan) 格執行市、縣財政要求過“緊日子”精神，強抓收入，以嚴(yan) 控支出，進一步優(you) 化財政支出結構，繼續實施保剛性壓彈性，進一步降低運行成本為(wei) 預算原則，按照規定口徑編製預算。認真加強“預算執行和績效運行”雙監控管理，進一步加強財政資金“事前預估、事中監管、事後自評”績效評價(jia) 機製，有效運用評價(jia) 結果，充分發揮財政職能作用，增強財政保障能力。確保基層政權的正常運轉和當地經濟社會(hui) 穩步發展。

（一）預算收入安排

2021年，縣財政局下達我鎮非稅收入預期目標6.7萬(wan) 元，鄉(xiang) 鎮非稅收入作為(wei) 鎮本級預算收入，為(wei) 保證我鎮2021年度預算支出基數額度的執行，我鎮將加大2021年度非稅收入征繳力度，積極組織收入，確保預期收入預期目標任務完成，為(wei) 2021年度預算執行奠定基礎。

（二）預算支出（草案）安排

     2021年，按縣財政預算口徑，我鎮一般預算支出為(wei) 1552.47萬(wan) 元（不含上級專(zhuan) 款補助）。其中：基本支出預算1344.13萬(wan) 元，本級項目支出預算支出208.34萬(wan) 元，其分項情況是：

1.基本支出預算1344.13萬(wan) 元分項情況：

——一般公共服務預算基本支出382.44萬(wan) 元（本級政府行政運行人員經費基本支出、公用經費等基本支出）；

——文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒基本支出19.87萬(wan) 元（本級文化事業(ye) 運行人員經費基本支出及公用經費等基本支出）；

——社會(hui) 保障和就業(ye) 基本支出232.73萬(wan) 元（其中：本級社會(hui) 保障和就業(ye) 事業(ye) 運行人員經費和公用經費等基本支出75.21萬(wan) 元、行政人員退休支出28.1萬(wan) 元、事業(ye) 人員退休支出16萬(wan) 元、行政事業(ye) 人員基本養(yang) 老保險繳費支出57.51萬(wan) 元、行政事業(ye) 人員職業(ye) 年金繳費支出27.89萬(wan) 元、本級退役軍(jun) 人管理事業(ye) 運行人員經費和公用經費支出28.02萬(wan) 元）；

——衛生健康類基本支出57.24萬(wan) 元（其中：行政人員基本醫保繳費支出14.22萬(wan) 元、事業(ye) 人員基本醫報繳費支出14.54萬(wan) 元、行政事業(ye) 人員其他社會(hui) 保障繳費支出28.48萬(wan) 元）；

——城鄉(xiang) 社區基本支出34.04萬(wan) 元（本級城鄉(xiang) 社區管理事業(ye) 運行人員經費基本支出及公用經費等基本支出）；

——農(nong) 林水畜牧基本支出573.27萬(wan) 元（其中：農(nong) 林水畜牧事業(ye) 運行人員經費及公用經費支出267.27萬(wan) 元、對村黨(dang) 支部和村民委員會(hui) 補助支出306萬(wan) 元）；

——住房保障類公積金繳費基本支出44.49萬(wan) 元；

2.項目支出預算208.34萬(wan) 元分項情況：

——綜治管理、普法類支出1萬(wan) 元；

——動物防疫、林業(ye) 災害防治類支出1.5萬(wan) 元；

——國防、治安、消防類支出2萬(wan) 元；

——市政管理和清掃保潔類支出55萬(wan) 元；

——安全、信訪穩定、應急類支出17萬(wan) 元；

——人民代表大會(hui) 經費及代表活動經費7.36萬(wan) 元；

——環保、國土地災類支出1萬(wan) 元；

——職工工會(hui) 經費類支出18.6萬(wan) 元；

——防汛抗旱及河長製類支出1萬(wan) 元；

——鄉(xiang) 村振興(xing) 及脫貧攻堅鞏固類支出2萬(wan) 元；

——消費扶貧類支出10萬(wan) 元；

——黨(dang) 建、宣傳(chuan) 、統戰、群團類支出5萬(wan) 元；

——經濟普查及招商引資類支出3萬(wan) 元；

——機關(guan) 食堂保障類支出40萬(wan) 元；

——其他行政事業(ye) 單位運行勞務費類支出20萬(wan) 元；

——殘疾人就業(ye) 保障金繳費支出4.5萬(wan) 元；

——預備費20.38萬(wan) 元

三、確保完成2021年財政預算收支任務

為(wei) 實現2021年財政工作目標任務，我們(men) 將著重抓好以下三個(ge) 方麵的工作：

（一）多措並舉(ju) 拓展財源，努力做大財政收入。加強與(yu) 上級財稅主管部門的聯係，結合新一輪財稅體(ti) 製改革政策口徑，積極論證申報項目，爭(zheng) 取上級財政資金，進一步發揮財政資金引導作用，更好地服務鎮域經濟發展。認真分析財稅收入形勢，挖掘財政增收潛力，積極支持稅務部門開展稅收稽查，強化社會(hui) 綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，積極組織非稅收入，確保應收盡收。

（二）優(you) 化財政支出結構，按照 “保運轉、重民生、防風險、促發展” 的原則，為(wei) 全鎮經濟社會(hui) 持續健康發展提供財力保障。重點支持鄉(xiang) 村振興(xing) 、脫貧攻堅成果鞏固等民生工作。

（三）繼續深化財政改革，切實提升財政資金績效。

進一步規範部門預算編製，建立編製科學、預算透明、執行嚴(yan) 格、監督有力的預算管理機製。加強財政精細化管理，著力提升財政資金使用績效。強化國庫集中收付製度，嚴(yan) 格執行“公務卡”結算和“銀行轉賬”結算製度，加強各類專(zhuan) 項資金的監督管理，確保資金使用規範、安全、有效。嚴(yan) 格執行中央八項規定，從(cong) 嚴(yan) 從(cong) 緊控製一般性支出，大力壓縮“三公”經費和會(hui) 議經費，降低行政運行成本。建立覆蓋所有政府性資金運行的全程監督管理機製，著力提升財政資金使用績效，加強財政違法責任追究。樹立過“緊日子”理念，將監督的重心轉移到監管和督促上麵，強化部門和單位財政性資金的日常監管職責，做到監督跟著資金走，提高資金的使用效益。