一、2019年財政預算執行情況和財政工作回顧

一年來，鎮財政工作在鎮黨(dang) 委、鎮政府的正確領導下，在縣財政局的指導下，積極組織收入，合理安排支出，充分發揮新一輪財政體(ti) 製活力，在鎮人大的監督及鎮級各部門大力支持下，嚴(yan) 格執行預算，盡管背負著曆史“存量債(zhai) 務”壓力，也保障了基層政權的正常運轉，為(wei) 保障社會(hui) 穩定、助力脫貧攻堅及汙染防控、防範化解重大風險、促進鎮域經濟健康穩步發展等工作作出了最大努力並取得了良好的成效。

（一）鎮財政一般預算收入情況

2019年，我鎮一般公共預算財政撥款預算收入3909.39萬(wan) 元，政府性基金預算財政撥款預算收入404.47萬(wan) 元。本年一般預算總收入4313.86萬(wan) 元，其分項情況是：

——基本支出補助1532.8萬(wan) 元（其中：人員經費補助1041.7萬(wan) 元，公用經費補助465.32萬(wan) 元，畜牧站、水管所績效25.78萬(wan) 元）；

——體(ti) 製補助192.5萬(wan) 元（其中：人大會(hui) 議經費5萬(wan) 元、臨(lin) 時人員勞務費38萬(wan) 元、職工夥(huo) 食補助35萬(wan) 元、單位職工年休假補助30萬(wan) 元、場鎮清掃保潔補助33萬(wan) 元、安全信訪補助10萬(wan) 元、紅心柚推介推廣活動補助10萬(wan) 元、其他專(zhuan) 項補助31.5萬(wan) 元）；

——中市級專(zhuan) 項補助2020.23萬(wan) 元（其中：非公黨(dang) 建及黨(dang) 建補助0.24萬(wan) 元、畜禽汙染治理補助2.6萬(wan) 元、財政扶貧專(zhuan) 項補助及扶貧培訓專(zhuan) 項補助403.91萬(wan) 元、農(nong) 村公路專(zhuan) 項補助1140.77萬(wan) 元、食品藥品專(zhuan) 項補助3.24萬(wan) 元、公共文化服務體(ti) 係建設專(zhuan) 項補助及文化站免費開放專(zhuan) 項補助等14.8萬(wan) 元、農(nong) 田水利維修養(yang) 護7.5萬(wan) 元、基層政權建設專(zhuan) 項補助53.49萬(wan) 元、救災資金專(zhuan) 項補助20.98萬(wan) 元、困難群眾(zhong) 救助專(zhuan) 項補助14.57萬(wan) 元、社會(hui) 保障專(zhuan) 項補助8.55萬(wan) 元、農(nong) 村危房改造補助75.82萬(wan) 元、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展專(zhuan) 項補助及農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 項補助17.1萬(wan) 元、林業(ye) 生態效益專(zhuan) 項補助及退耕還林專(zhuan) 項補助等59.89萬(wan) 元、一事一議財政獎補專(zhuan) 項11.59萬(wan) 元、其他市級專(zhuan) 項185.18萬(wan) 元）；

——縣級專(zhuan) 項補助568.33萬(wan) 元（其中：招商引資專(zhuan) 項補助1.1萬(wan) 元、高齡補助及殘疾人事業(ye) 專(zhuan) 項補助5.35萬(wan) 元、農(nong) 村人居環境整治“百日大會(hui) 戰”專(zhuan) 項補助100萬(wan) 元、扶貧駐村工作隊及隊員保險專(zhuan) 項補助16.8萬(wan) 元、貧困村扶持村級集體(ti) 經濟專(zhuan) 項補助120萬(wan) 元、農(nong) 委特色效益農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 項補助75萬(wan) 元、林業(ye) 鬆材線蟲防治專(zhuan) 項補助44.3萬(wan) 元、疑難信訪問題專(zhuan) 項補助15萬(wan) 元、其他縣級專(zhuan) 項補助190.78萬(wan) 元）。

（二）政府性基金預算收入情況

     2019年，我鎮政府性基金預算收入為(wei) 404.47萬(wan) 元，其補助來源為(wei) 中市專(zhuan) 款補助收入，主要分為(wei) 四類：一是“四好農(nong) 村路”建設補助371.07萬(wan) 元，二是彩票公益金補助21.29萬(wan) 元，三是社會(hui) 福利事業(ye) 補助12萬(wan) 元，四是體(ti) 育場地統計調查專(zhuan) 項補助0.11萬(wan) 元。

（三）鎮財政預算支出情況

2019年，全鎮地方預算支出（含政府性基金支出）完成4322.32萬(wan) 元，其中：一般性預算支出3917.85萬(wan) 元、政府性基金預算專(zhuan) 項支出完成404.47萬(wan) 元，其分項情況是：

——一般公共服務支出698萬(wan) 元（其中：政府行政運行及人大事務支出502.07萬(wan) 元；信訪支出15萬(wan) 元；穩定、應急、國防、扶貧、編外人員支出、辦公樓搬遷等其他政府公共服務事務支出89.1萬(wan) 元；其他共產(chan) 黨(dang) 事務支出20.19萬(wan) 元；其他商貿事務支出1.1萬(wan) 元；市場監督管理事務支出3.24萬(wan) 元；其他一般公共服務支出67.3萬(wan) 元）；

——公共安全支出4.8萬(wan) 元；

——科學技術支出75萬(wan) 元（其中：農(nong) 委特色效益農(nong) 業(ye) 75萬(wan) 元）；

——文化旅遊支出55.04萬(wan) 元（其中：群眾(zhong) 文化事業(ye) 41.26萬(wan) 元；其他文化和旅遊支出13.78萬(wan) ）；

——社會(hui) 保障和就業(ye) 支出411.98萬(wan) 元（其中：其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出81.44萬(wan) 元；行政事業(ye) 離退休支出135.03萬(wan) 元；民政管理事務和就業(ye) 補助0.7萬(wan) 元；義(yi) 務兵優(you) 待及襄渝矽肺人員生活補助、烈屬、烈士子女生活補助、在鄉(xiang) 傷(shang) 殘、複員、參戰、解困、帶退、退役士兵等優(you) 撫人員生活補助等撫恤類支出132.87萬(wan) 元；殘疾人事業(ye) 支出9.23萬(wan) 元；臨(lin) 時救助支出14.57萬(wan) 元；退役軍(jun) 人管理事務支出29.59萬(wan) 元；其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出8.55萬(wan) 元）；

——醫療衛生與(yu) 計劃生育支出82.81萬(wan) 元（其中：行政事業(ye) 單位人員及離退休人員醫療繳費支出71.2萬(wan) 元；優(you) 撫對象醫療補助11.61萬(wan) 元）；

——節能環保支出80.82萬(wan) 元（其中：農(nong) 村垃圾收集保潔試點5萬(wan) 元；農(nong) 村CD危房改造75.82萬(wan) 元）；

——城鄉(xiang) 社區支出552.53萬(wan) 元（其中：場鎮清掃保潔37.86萬(wan) 元；城鄉(xiang) 社區管理事業(ye) 單位運行39.62萬(wan) 元；國有土地使用權出讓收入安排的支出（“四好農(nong) 村路”建設）371.07萬(wan) 元；農(nong) 村地質災害防治93.98萬(wan) 元；其他城鄉(xiang) 社區支出10萬(wan) 元）；

——農(nong) 林水支出1728.07萬(wan) 元（其中：農(nong) 業(ye) 事業(ye) 單位運行308.91萬(wan) 元；植物檢疫防控資金（柑橘潰瘍病）16.5萬(wan) 元；病蟲害控製19.82萬(wan) 元；農(nong) 村集體(ti) 資產(chan) 量化確權改革1萬(wan) 元；農(nong) 業(ye) 生產(chan) 防災減災5.48萬(wan) 元；農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼等農(nong) 業(ye) 支出0.6萬(wan) 元；農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用4萬(wan) 元；農(nong) 村道路建設35.7萬(wan) 元；土地承包經營確權登記頒證11.22萬(wan) 元；森林培育16.95萬(wan) 元；天保工程護林員管護補助4.02萬(wan) 元；林業(ye) 防災減災49.35萬(wan) 元；國土綠化項目38.92萬(wan) 元；水利維護21.32萬(wan) 元；扶貧支出944.87萬(wan) 元；農(nong) 村垃圾收集保潔試點7.5萬(wan) 元；村幹部（含離任村幹部）、村級公用經費補助等農(nong) 村綜合改革支出241.91萬(wan) 元）；

——農(nong) 村公路建設支出524萬(wan) 元（其中：車購稅安排的農(nong) 村公路建設支出524萬(wan) 元）；

——住房保障支出44.69萬(wan) 元；

——安全監管監察專(zhuan) 項31.18萬(wan) 元；

——彩票公益金安排的支出33.4萬(wan) 元；

（四）預算收支執行情況

2019年，我鎮一般預算總收入4313.86萬(wan) 元，年初結轉結餘(yu) 8.46萬(wan) 元，預算可執行總收入4322.32萬(wan) 元，累計完成預算支出4322.32萬(wan) 元，當年收支平衡，預算執行結果：“累計預算往來借款”665.61萬(wan) 元（鎮欠縣）。

鎮本級財政預算執行過程中，受客觀多方麵因素製約，質量不高。收入方麵：一是無稅收超收分成收入；二是鎮本級非稅收入因國家整體(ti) 經濟下滑及全麵放開二孩生育政策影響，增長乏力，導致預算收入增長與(yu) 預算支出增長矛盾凸顯，三是受上輪“以收定支”財政體(ti) 製影響，本輪財政體(ti) 製以上輪財政體(ti) 製“三年的平均支出基數”為(wei) 參考依據，核定的我鎮“上級轉移支付體(ti) 製補助基數”失真，這給自身財力基礎脆弱的鎮財政，加大了預算執行難度；支出方麵：一是隨著“脫貧攻堅、重大風險防控、汙染防治”三大攻堅戰及各種社會(hui) 民生事業(ye) 的深入推進，基層鎮政府承擔的事權和保障的財權嚴(yan) 重不匹配，曆史超預算和無預算支出的項目較多，導致預算執行難度大；二是消化曆史“存量債(zhai) 務”，化解債(zhai) 務風險，導致支出壓力較大；剔除市縣專(zhuan) 項補助後，鎮本級財政投入脫貧攻堅、汙染防治、民生、教育、公益性基礎設施維護、招商引資、產(chan) 業(ye) 發展等關(guan) 乎發展的財力微乎其微，鎮本級預算調整空間幾乎為(wei) 零；對此，我們(men) 在2020年的工作中，做大做強收入是根本，積極爭(zheng) 取上級財政專(zhuan) 項資金用於(yu) 化解存量債(zhai) 務是抓手，控製公用支出、降低運行成本、嚴(yan) 格資金監管、提高資金使用績效是措施，客觀、全麵、嚴(yan) 謹執行2020年的鎮本級財政預算。

二、2020年財政預算（草案）安排

2020年，是新一輪財政體(ti) 製實施的第六年，鎮財政工作將在縣財政局的指導下，在鎮黨(dang) 委、鎮政府的領導下，在鎮人大的監督下，按照市、縣財政工作精神，強抓收入，嚴(yan) 控支出，根據規定預算口徑，進一步優(you) 化財政支出結構，繼續實施保剛性壓彈性，強化財政管理，開展財政支出績效評價(jia) ，有效運用評價(jia) 結果，充分發揮財政職能作用，增強財政保障能力。確保基層政權的正常運轉和當地經濟社會(hui) 穩步發展。

（一）預算收入安排

2020年，鄉(xiang) 鎮稅收收入將作為(wei) 鎮本級級預算收入，為(wei) 保證我鎮2020年度預算支出基數額度的執行，我鎮將加大2020年度非稅收入欠賬的征繳力度，積極組織收入，確保預期收入預期目標任務完成，為(wei) 2020年度預算執行奠定基礎。

（二）預算支出（草案）安排

     2020年，按縣財政規定預算口徑，我鎮一般預算支出為(wei) 1582.96萬(wan) 元（不含上級專(zhuan) 款補助），其分項情況是：

——一般公共服務預算基本支出544.2萬(wan) 元（包含本級政府行政運行人員經費基本支出；公用經費等基本支出）；

——文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出31.2萬(wan) 元；

——社會(hui) 保障和就業(ye) 支出252.07萬(wan) 元；

——衛生健康支出62.99萬(wan) 元；

——城鄉(xiang) 社區支出93.1萬(wan) 元；

——農(nong) 林水支出530.12萬(wan) 元；

——住房保障支出48.9萬(wan) 元；

——預備費20.38萬(wan) 元。

三、確保完成2020年財政預算收支任務

為(wei) 實現2020年財政工作目標任務，我們(men) 將著重抓好以下三個(ge) 方麵的工作：

（一）多措並舉(ju) 拓展財源，努力做大財政收入。密切關(guan) 注市縣財稅製度政策，加強與(yu) 上級財稅主管部門的聯係，結合新一輪財稅體(ti) 製改革政策口徑，積極論證申報項目，爭(zheng) 取上級財政資金，進一步發揮財政資金引導作用，更好地服務鎮域經濟發展。認真分析財稅收入形勢，挖掘財政增收潛力，積極支持稅務部門開展稅收稽查，強化社會(hui) 綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，積極組織非稅收入，確保應收盡收。

（二）優(you) 化財政支出結構，強力助推脫貧攻堅、鄉(xiang) 村振興(xing) 。按照 “保運轉、重民生、助脫貧、防風險、促發展” 的原則，為(wei) 全鎮經濟社會(hui) 持續健康發展提供財力保障。重點支持農(nong) 村公益基礎設施建設補短板、農(nong) 民增收產(chan) 業(ye) 發展。

（三）繼續深化財政改革，切實提升財政資金績效。

進一步規範部門預算編製，建立編製科學、預算透明、執行嚴(yan) 格、監督有力的預算管理機製。加強財政精細化管理，著力提升財政資金使用績效。強化國庫集中收付製度，嚴(yan) 格執行“公務卡”結算和“銀行轉賬”結算製度，加強各類專(zhuan) 項資金的監督管理，確保資金使用規範、安全、有效。嚴(yan) 格執行中央八項規定，從(cong) 嚴(yan) 從(cong) 緊控製一般性支出，大力壓縮“三公”經費和會(hui) 議經費，降低行政運行成本。建立覆蓋所有政府性資金運行的全程監督管理機製，著力提升財政資金使用績效，加強財政違法責任追究。樹立“大監督”理念，將監督的重心轉移到監管和督促上麵，強化部門和單位財政性資金的日常監管職責，做到監督跟著資金走，提高資金的使用效益。