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| [ 索引號 ] | 1150023000868956XJ/2024-00026 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三元鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 | [ 發布日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 索引號 ] | 1150023000868956XJ/2024-00026 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三元鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 發布日期 ] | 2024-09-26 |
豐(feng) 都縣三元鎮人民政府2023年度決(jue) 算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1．執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令，發布決(jue) 定和命令。
2．執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業(ye) 。
3．依法管理本級財政、執行本級預算。
4．為(wei) 農(nong) 民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體(ti) 育、醫療、人才開發、勞動就業(ye) 、安全生產(chan) 等方麵的服務。
5．保護國有資產(chan) 和集體(ti) 所有的財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) 、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
6．開展社會(hui) 主義(yi) 民主與(yu) 法製教育，加強社會(hui) 治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會(hui) 秩序。
7．推行計劃生育，控製人口增長，保護婦女、兒(er) 童和老人的合法權益。
8．負責民政工作，發展社會(hui) 福利事業(ye) ，做好社會(hui) 保障工作，辦理兵役事項。
9．承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
三元鎮人民政府按豐(feng) 委編委［2019］41號文下設行政機構8個(ge) ，分別是黨(dang) 群辦、黨(dang) 政辦、經發辦、應急辦、平安辦、財政辦、民政和社會(hui) 事務辦、規劃建設管理環保辦；下設事業(ye) 機構5個(ge) ，分別是農(nong) 服中心、文化服務中心、社保所、退服站、執法大隊。
三元鎮人民政府核定編製人數共59名，其中機關(guan) 行政編製23名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製1名；事業(ye) 編製35名，其中農(nong) 業(ye) 服務中心21名（其中農(nong) 業(ye) 8名、林業(ye) 3名、水利3名、畜牧6名、其他1名），文化服務中心3名，勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所5名，退役軍(jun) 人服務站2名，綜合行政執法大隊4名。現有在職在編人員合計56人，其中行政24人（包括工勤1人），事業(ye) 32人。編外人員147人（含本土人才11個(ge) 、公益性崗位人員7人、臨(lin) 聘人員5人、街道清掃保潔人員19人、村幹部45人、組幹部60人）、遺屬人員2人、退休幹部22人。
二、部門決(jue) 算情況說明
（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1．總體(ti) 情況。2023年度收入總計3336.38萬(wan) 元，支出總計3336.38萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少218.68萬(wan) 元，下降6.15％，主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費減少。
2．收入情況。2023年度收入合計3125.97萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少200.43萬(wan) 元，下降6.03％，主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費減少。其中：財政撥款收入3125.97萬(wan) 元，占100.00％；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00％；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00％；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 210.41萬(wan) 元。
3．支出情況。2023年度支出合計3314.01萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少240.50萬(wan) 元，下降6.77％，主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費減少。其中：基本支出1501.76萬(wan) 元，占45.32％；項目支出1812.26萬(wan) 元，占54.68％；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00％。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。
4．結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 22.37萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加21.81萬(wan) 元，增長3894.64％，主要原因是資金存結。
（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3336.38萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少218.68萬(wan) 元，下降6.15％。主要原因一是上年度相比鄉(xiang) 鎮項目減少，項目收支出減少；二是落實過緊日子的基本要求。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3065.86萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少246.21萬(wan) 元，下降7.43％。主要原因是專(zhuan) 項工作經費及項目數量減少。較年初預算數增加1328.93萬(wan) 元，增長76.51％。主要原因是年中調整預算及財政專(zhuan) 項資金增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 210.41萬(wan) 元。
2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3253.90萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少286.27萬(wan) 元，下降8.09％。主要原因一是與(yu) 上年度相比鄉(xiang) 鎮項目減少，項目收入支出減少；二是落實過緊日子的基本要求。較年初預算數增加1283.19萬(wan) 元，增長65.11％。主要原因是年中調整預算及財政專(zhuan) 項資金增加。
3．結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 22.37萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加21.81萬(wan) 元，增長3894.64％，主要原因是資金存結。
4．比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：
（1）一般公共服務支出715.62萬(wan) 元，占21.99％，較年初預算數增加77.65萬(wan) 元，增長12.17％，主要原因是如“信訪維穩工作經費”、“殘疾人基本調查補助”等工作經費的增加；二是年中調整預算人員類支出增加，如“職業(ye) 年金做實（個(ge) 人部分）”、“2022年超額績效清算”等基本支出。
（2）國防支出2.17萬(wan) 元，占0.07％，較年初預算數增加2.17萬(wan) 元，增長100.00％，主要原因是項目支出增加，如“三元鎮人武部規範化建設經費項目”。
（3）公共安全支出3.00萬(wan) 元，占0.09％，較年初預算數無增減，主要原因是存量資金結轉結餘(yu) 。
（4）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出54.97萬(wan) 元，占1.69％，較年初預算數增加10.79萬(wan) 元，增長24.42％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“文化服務中心免費開放資金”、“中央公共文化服務體(ti) 係建設專(zhuan) 項資金”等工作經費。
（5）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出478.18萬(wan) 元，占14.70％，較年初預算數增加209.32萬(wan) 元，增長77.85％，主要原因是項目支出增加，如“豐(feng) 都縣三元鎮社區居家養(yang) 老服務中心建設項目”、“三元鎮2023年涉農(nong) 公益性崗位資金”等項目。
（6）衛生健康支出52.48萬(wan) 元，占1.61％，較年初預算數減少2.32萬(wan) 元，下降4.23％，主要原因是衛生健康支出項目類支出減少。
（7）城鄉(xiang) 社區支出114.97萬(wan) 元，占3.53％，較年初預算數增加14.35萬(wan) 元，增長14.26％，主要原因是市政維修維護管理清掃保潔垃圾處置經費增加。
（8）農(nong) 林水支出1473.32萬(wan) 元，占45.28％，較年初預算數增加700.28萬(wan) 元，增長90.59％，主要原因是項目支出增加，如“2023年新農(nong) 人培育提升工程”、“三元鎮梯子河場鎮人居環境改善項目”、“2023年入戶道路建設”、“2023年三元鎮梯子河村麻柳村人居環境示範整治項目”等項目。
（9）交通運輸支出254.84萬(wan) 元，占7.83％，較年初預算數增加254.84萬(wan) 元，增長100.00％，主要原因是項目支出增加，如“豐(feng) 都縣三元鎮撤並村村道改建公路工程”、“三元鎮2020年‘四好農(nong) 村路’改建工程”、“三元鎮2022年鄉(xiang) 村公路安防工程”等項目。
（10）自然資源海洋氣象等支出38.00萬(wan) 元，占1.17％，較年初預算數增加38.00萬(wan) 元，增長100.00％，主要原因是項目支出增加，如“2023年林業(ye) 有害生物防治”項目。
（11）住房保障支出50.01萬(wan) 元，占1.54％，較年初預算數減少15.68萬(wan) 元，下降23.87％，主要原因是公積金基數調整及人員調出。
（12）災害防治及應急管理支出16.35萬(wan) 元，占0.50％，較年初預算數增加11.35萬(wan) 元，增長227.00％，主要原因是項目支出增加，如“三元鎮2022年中央自然災害救災資金”、“中秋國慶期間道路邊坡垮塌排危搶險”項目。
（13）其他支出0.00萬(wan) 元，占0.00％，較年初預算數減少17.55萬(wan) 元，下降100.00％，主要原因是預備費調整科目使用。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1501.76萬(wan) 元。其中：人員經費1286.42萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少26.91萬(wan) 元，下降2.05％，主要原因是人員調出。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社保、住房公積金等。公用經費215.34萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少157.96萬(wan) 元，下降42.31％，主要原因是政府運行工作縮減開支，落實過“緊日子”的基本要求。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、勞務費、差旅費、公務用車運行維護費、工會(hui) 經費等。
（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入60.11萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加45.78萬(wan) 元，增長319.47％，主要原因是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出和用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出的收入增加。本年支出60.11萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加45.78萬(wan) 元，增長319.47％，主要原因是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出和用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出的支出增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2023年度“三公”經費支出共計14.42萬(wan) 元，較年初預算數減少27.28萬(wan) 元，下降65.42％，主要原因是政府運行工作縮減開支，落實過“緊日子”的基本要求。較上年支出數減少6.50萬(wan) 元，下降31.07％，主要原因是落實差旅費實報實銷及壓縮公務接待費用。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門未發生因公出國（境）支出，與(yu) 上年度決(jue) 算數持平。
公務車購置費0.00萬(wan) 元，較上年支出數減少8.08萬(wan) 元，下降100.00％，主要原因是本年度未購置公務車。
公務車運行維護費9.09萬(wan) 元，主要用於(yu) 縣內(nei) 因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少10.91萬(wan) 元，下降54.55％，主要原因是上年新購入的公務車為(wei) 電動車，年初是以油車進行預算，故費用支出減少。較上年支出數減少1.18萬(wan) 元，下降11.49％，主要原因是壓縮公務用車運行維護費一般開支。
公務接待費5.33萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級檢查、同級調研等各類接待費用。費用支出較年初預算數減少16.37萬(wan) 元，下降75.44％，主要原因是上年將工作餐列入了公務接待費內(nei) ，本年已做調整。較上年支出數增加2.75萬(wan) 元，增長106.59％，主要原因是本年度開展了紅心柚啤酒節，邀請了其他行政事業(ye) 單位人員參加並提供住宿，公務接待費增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待4批次322人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費165.59元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.27萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明
本年度會(hui) 議費支出0.94萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.21萬(wan) 元，下降56.28％，主要原因是提高資金使用效率，落實過緊日子的要求。本年度培訓費支出9.73萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.29萬(wan) 元，增長30.78％，主要原因是新進人員增加，參與(yu) 培訓人次增加。
（二）機關(guan) 運行經費情況說明
2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出156.33萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費等。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少55.96萬(wan) 元，下降26.36％，主要原因是提高資金使用效率，落實過緊日子的要求。
（三）國有資產(chan) 占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額2.65萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出2.65萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額2.65萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(ye) 合同金額2.65萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00 ％。主要用於(yu) 采購台式電腦和筆記本電腦。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我部門對部門整體(ti) 和81個(ge) 項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金3803.27萬(wan) 元。
豐(feng) 都縣三元鎮人民政府2023年度部門整體(ti) 績效自評表
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2022年度部門整體(ti) 績效自評表 | |||||||||||
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項目名稱： |
豐(feng) 都縣三元鎮整體(ti) 監控 |
項目編碼： |
50023000023P000068 |
自評總分： |
99.01 |
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|
項目主管部門： |
910－豐(feng) 都縣三元鎮 |
財政歸口處室： |
007－基財科 |
部門 聯係人： |
邱光輝 |
聯係 電話 |
70690023 | ||||
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資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整） 預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率 權重 |
執行率 得分 | ||||||
|
年度總金額 |
2012.93萬(wan) 元 |
3803.27萬(wan) 元 |
3425.81萬(wan) 元 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
2012.93萬(wan) 元 |
3803.27萬(wan) 元 |
3425.81萬(wan) 元 |
90.08％ |
10 |
9.01 | |||||
|
一般公共預算 |
1970.71萬(wan) 元 |
3743.16萬(wan) 元 |
3365.69萬(wan) 元 |
89.92％ |
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績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
三元鎮人民政府按豐(feng) 委編委［2019］41號文下設行政機構8個(ge) ，分別是黨(dang) 群辦、黨(dang) 政辦、經發辦、應急辦、平安辦、財政辦、民政和社會(hui) 事務辦、規劃建設管理環保辦，行政編製（含工勤編製）人員24人；下設事業(ye) 機構5個(ge) ，分別是農(nong) 服中心、文化服務中心、社保所、退服站、執法大隊，事業(ye) 編製（含工勤編製）人員29人；退休幹部23人編外人員170人（含本土人才12個(ge) 、公益性崗位人員11個(ge) 、臨(lin) 聘人員7個(ge) 、街道清掃保潔人員19個(ge) 、村幹部47人、組幹部70人（含監督委員主任）、遺屬人員2個(ge) ）。以上人員均為(wei) 財政全額或差額供養(yang) 。三元鎮人民政府對“加強黨(dang) 的建設、促進地方經濟社會(hui) 及鄉(xiang) 村振興(xing) 發展、民生保障、環境保護及人居環境美化、平安建設、安全維穩、財政風險防範及績效監督、農(nong) 林水畜牧產(chan) 業(ye) 健康發展、文化陣地建設、社會(hui) 保障服務、退役軍(jun) 人服務”等各項工作的保障率達到98％以上；財政資金“雙監控”率達到100％以上；非必須預算調整率控製在2％以內(nei) ；年度內(nei) 不發生新的債(zhai) 務；服務群眾(zhong) 工作滿意度在90％以上；鎮政府年度各項綜合目標考核和同類別鄉(xiang) 鎮相較，力爭(zheng) 排位前三。 |
三元鎮人民政府按豐(feng) 委編委［2019］41號文下設行政機構8個(ge) ，分別是黨(dang) 群辦、黨(dang) 政辦、經發辦、應急辦、平安辦、財政辦、民政和社會(hui) 事務辦、規劃建設管理環保辦，行政編製（含工勤編製）人員24人；下設事業(ye) 機構5個(ge) ，分別是農(nong) 服中心、文化服務中心、社保所、退服站、執法大隊，事業(ye) 編製（含工勤編製）人員29人；退休幹部23人編外人員170人（含本土人才12個(ge) 、公益性崗位人員11個(ge) 、臨(lin) 聘人員7個(ge) 、街道清掃保潔人員19個(ge) 、村幹部47人、組幹部70人（含監督委員主任）、遺屬人員2個(ge) ）。以上人員均為(wei) 財政全額或差額供養(yang) 。三元鎮人民政府對“加強黨(dang) 的建設、促進地方經濟社會(hui) 及鄉(xiang) 村振興(xing) 發展、民生保障、環境保護及人居環境美化、平安建設、安全維穩、財政風險防範及績效監督、農(nong) 林水畜牧產(chan) 業(ye) 健康發展、文化陣地建設、社會(hui) 保障服務、退役軍(jun) 人服務”等各項工作的保障率達到98％以上；財政資金“雙監控”率達到100％以上；非必須預算調整率控製在2％以內(nei) ；年度內(nei) 不發生新的債(zhai) 務；服務群眾(zhong) 工作滿意度在90％以上；鎮政府年度各項綜合目標考核和同類別鄉(xiang) 鎮相較，力爭(zheng) 排位前三。 |
1．加強黨(dang) 的建設、促進地方經濟社會(hui) 及鄉(xiang) 村振興(xing) 發展、民生保障、環境保護及人居環境美化、平安建設、安全維穩、財政風險防範及績效監督、農(nong) 林水畜牧產(chan) 業(ye) 健康發展、文化陣地建設、社會(hui) 保障服務、退役軍(jun) 人服務”等各項工作的保障率達到了98.6％，基本完成年初目標。 2．財政資金“雙監控”率達到了100％，非必須預算調整率控製在了2％以內(nei) 。 3．年度內(nei) 未發生新的債(zhai) 務，債(zhai) 務化解率達到了20％。 4．“保基本民生、保工資、保運轉”保障率達到了年初目標99％．。 5．服務群眾(zhong) 工作滿意度及各項政務服務回訪滿意度達到了90％以上。 | |||||||||
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績效指標 | |||||||||||
|
指標 名稱 |
計量單位 |
指標 性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（％） |
得分係數（％） |
指標 權重 |
指標 得分 |
是否核心指標 |
說明 | |
|
安全生產(chan) 、平安建設、信訪穩定、武裝、退役軍(jun) 人文化陣地建設等工作年度目標考核得分 |
分 |
≥ |
≥99.0％ |
99.0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
黨(dang) 建工作年度目標考核得分 |
分 |
≥ |
≥99.0％ |
99.0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
經濟社會(hui) 發展類及鄉(xiang) 村振興(xing) 實績年度目標考核得分 |
分 |
≥ |
≥99.0％ |
99.0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
農(nong) 林水畜牧生產(chan) 發展及安全工作年度考核得分 |
分 |
≥ |
≥98.0％ |
98.0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
上級黨(dang) 委、政府或部門交辦事件及時完成率 |
分 |
≥ |
≥99.0％ |
99.0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
社會(hui) 事業(ye) 、民生保障、社會(hui) 保障、人居環境工作等年度目標考核得分 |
分 |
≥ |
≥98.0％ |
98.0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
財政三保“保基本民生、保工資、保運轉”保障率 |
％ |
≥ |
≥99.0％ |
99.0 |
0 |
99％ |
10 |
10 |
|||
|
財政資金“預算執行監控”和“預算績效監控”率 |
％ |
＝ |
＝100.0％ |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
服務群眾(zhong) 滿意度 |
％ |
≥ |
≥90.0％ |
90 |
0 |
100 |
5 |
10 |
|||
|
各種政務服務熱線回訪滿意率 |
％ |
≥ |
≥90.0％ |
90 |
0 |
100 |
5 |
10 |
|||
豐(feng) 都縣三元鎮人民政府2023年度項目支出績效自評情況表（見附件1）
（二）部門績效評價(jia) 情況
我部門對“2023年三元鎮大城寨村中藥材產(chan) 業(ye) 受災重建項目”、“三元鎮2023年助殘員及陽光家園居家托養(yang) 補助”、“2023年林業(ye) 有害生物防治經費”等81個(ge) 項目開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金3803.27萬(wan) 元，評價(jia) 得分90分，評價(jia) 等次為(wei) 優(you) ，績效評價(jia) 發現了績效目標調整不及時、效益指標質量不高等主要問題，提出加強績效目標調整、提高效益指標質量等下一步工作建議。
（三）財政績效評價(jia) 情況
縣財政局委托第三方對我部門“三元鎮梯子河場鎮人居環境改善項目”、“三元鎮2022年鄉(xiang) 村公路安防工程”、“豐(feng) 都縣三元鎮社區居家養(yang) 老服務中心建設項目（第三批補助資金）”、“豐(feng) 都縣三元鎮社區居家養(yang) 老服務中心建設項目（第四批補助資金）”、“三元鎮2023年鄉(xiang) 村治理“積分製”項目”、“三元鎮2023年舊房整治提升”、“三元鎮2023年涉農(nong) 公益性崗位資金”、“三元鎮2023年入戶道路建設”、“三元鎮2023年扶持發展新型農(nong) 村集體(ti) 經濟項目”、“三元鎮前灣撤並村村道改建公路工程建設工程”10個(ge) 項目開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金906.48萬(wan) 元，評價(jia) 得分90分，評價(jia) 等次為(wei) 優(you) ，績效評價(jia) 發現了效益指標不充分和不易衡量等主要問題，提出提高效益指標的可衡量性和增加效益指標的質量等下一步工作建議。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（三）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
（四）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（五）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
（七）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。
（十二）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023－70690235，聯係人：向攸宜。
|
收入支出決(jue) 算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開部門：重慶市豐(feng) 都縣三元鎮人民政府 |
單位：萬(wan) 元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
3，065.86 |
一、一般公共服務支出 |
715.62 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
60.11 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
2.17 | |
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
3.00 | |
|
五、事業(ye) 收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
54.97 | |
|
八、其他收入 |
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
478.18 | |
|
九、衛生健康支出 |
52.48 | ||
|
十、節能環保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
140.09 | ||
|
十二、農(nong) 林水支出 |
1，473.32 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
254.84 | ||
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
|||
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
38.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
50.01 | ||
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
16.35 | ||
|
二十三、其他支出 |
35.00 | ||
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
|||
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
3，125.97 |
本年支出合計 |
3，314.01 |
|
使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) |
結餘(yu) 分配 |
||
|
年初結轉和結餘(yu) |
210.41 |
年末結轉和結餘(yu) |
22.37 |
|
總計 |
3，336.38 |
總計 |
3，336.38 |
備注：1．本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決(jue) 算表 | |||||||||
|
公開部門：重慶市豐(feng) 都縣三元鎮人民政府 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(ye) 收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
3，125.97 |
3，125.97 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
665.72 |
665.72 |
||||||
|
20101 |
人大事務 |
6.08 |
6.08 |
||||||
|
2010104 |
人大會(hui) 議 |
2.36 |
2.36 |
||||||
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
3.72 |
3.72 |
||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務 |
656.41 |
656.41 |
||||||
|
2010301 |
行政運行 |
502.41 |
502.41 |
||||||
|
2010308 |
信訪事務 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務支出 |
149.00 |
149.00 |
||||||
|
20138 |
市場監督管理事務 |
3.24 |
3.24 |
||||||
|
2013899 |
其他市場監督管理事務 |
3.24 |
3.24 |
||||||
|
203 |
國防支出 |
2.17 |
2.17 |
||||||
|
20399 |
其他國防支出 |
2.17 |
2.17 |
||||||
|
2039999 |
其他國防支出 |
2.17 |
2.17 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20406 |
司法 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
54.97 |
54.97 |
||||||
|
20701 |
文化和旅遊 |
54.97 |
54.97 |
||||||
|
2070109 |
群眾(zhong) 文化 |
33.97 |
33.97 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
21.00 |
21.00 |
||||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
478.18 |
478.18 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會(hui) 保障管理事務 |
74.15 |
74.15 |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出 |
74.15 |
74.15 |
||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
15.93 |
15.93 |
||||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
15.93 |
15.93 |
||||||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
266.38 |
266.38 |
||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.10 |
0.10 |
||||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
88.87 |
88.87 |
||||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
72.96 |
72.96 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
104.46 |
104.46 |
||||||
|
20807 |
就業(ye) 補助 |
72.38 |
72.38 |
||||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
72.38 |
72.38 |
||||||
|
20810 |
社會(hui) 福利 |
17.00 |
17.00 |
||||||
|
2081006 |
養(yang) 老服務 |
17.00 |
17.00 |
||||||
|
20811 |
殘疾人事業(ye) |
4.74 |
4.74 |
||||||
|
2081104 |
殘疾人康複 |
4.74 |
4.74 |
||||||
|
20828 |
退役軍(jun) 人管理事務 |
27.59 |
27.59 |
||||||
|
2082850 |
事業(ye) 運行 |
27.59 |
27.59 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
52.48 |
52.48 |
||||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
42.48 |
42.48 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
14.78 |
14.78 |
||||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
7.30 |
7.30 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
20.40 |
20.40 |
||||||
|
21015 |
醫療保障管理事務 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2101506 |
醫療保障經辦事務 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
140.09 |
140.09 |
||||||
|
21201 |
城鄉(xiang) 社區管理事務 |
56.97 |
56.97 |
||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出 |
56.97 |
56.97 |
||||||
|
21205 |
城鄉(xiang) 社區環境衛生 |
58.00 |
58.00 |
||||||
|
2120501 |
城鄉(xiang) 社區環境衛生 |
58.00 |
58.00 |
||||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
25.11 |
25.11 |
||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
25.11 |
25.11 |
||||||
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
1，409.72 |
1，409.72 |
||||||
|
21301 |
農(nong) 業(ye) 農(nong) 村 |
415.97 |
415.97 |
||||||
|
2130104 |
事業(ye) 運行 |
333.37 |
333.37 |
||||||
|
2130108 |
病蟲害控製 |
4.85 |
4.85 |
||||||
|
2130122 |
農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展 |
72.25 |
72.25 |
||||||
|
2130124 |
農(nong) 村合作經濟 |
5.50 |
5.50 |
||||||
|
21302 |
林業(ye) 和草原 |
2.95 |
2.95 |
||||||
|
2130299 |
其他林業(ye) 和草原支出 |
2.95 |
2.95 |
||||||
|
21303 |
水利 |
216.32 |
216.32 |
||||||
|
2130315 |
抗旱 |
14.87 |
14.87 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
201.45 |
201.45 |
||||||
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) |
542.15 |
542.15 |
||||||
|
2130504 |
農(nong) 村基礎設施建設 |
160.30 |
160.30 |
||||||
|
2130505 |
生產(chan) 發展 |
352.17 |
352.17 |
||||||
|
2130506 |
社會(hui) 發展 |
7.50 |
7.50 |
||||||
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出 |
22.18 |
22.18 |
||||||
|
21307 |
農(nong) 村綜合改革 |
232.33 |
232.33 |
||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(ye) 建設的補助 |
62.28 |
62.28 |
||||||
|
2130705 |
對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助 |
170.06 |
170.06 |
||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
180.30 |
180.30 |
||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
100.60 |
100.60 |
||||||
|
2140104 |
公路建設 |
70.00 |
70.00 |
||||||
|
2140106 |
公路養(yang) 護 |
30.60 |
30.60 |
||||||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
79.70 |
79.70 |
||||||
|
2140601 |
車輛購置稅用於(yu) 公路等基礎設施建設支出 |
79.70 |
79.70 |
||||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
38.00 |
38.00 |
||||||
|
22001 |
自然資源事務 |
38.00 |
38.00 |
||||||
|
2200106 |
自然資源利用與(yu) 保護 |
38.00 |
38.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.01 |
50.01 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.01 |
50.01 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
50.01 |
50.01 |
||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
16.35 |
16.35 |
||||||
|
22406 |
自然災害防治 |
11.35 |
11.35 |
||||||
|
2240699 |
其他自然災害防治支出 |
11.35 |
11.35 |
||||||
|
22407 |
自然災害救災及恢複重建支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2240799 |
其他自然災害救災及恢複重建支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
35.00 |
35.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
35.00 |
35.00 |
||||||
|
2296002 |
用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出 |
35.00 |
35.00 |
||||||
備注：1．本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣三元鎮人民政府 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
3，314.01 |
1，501.76 |
1，812.26 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
715.62 |
580.92 |
134.70 |
|||
|
20101 |
人大事務 |
6.08 |
6.08 |
||||
|
2010104 |
人大會(hui) 議 |
2.36 |
2.36 |
||||
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
3.72 |
3.72 |
||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務 |
706.30 |
580.92 |
125.38 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
542.30 |
542.30 |
||||
|
2010308 |
信訪事務 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務支出 |
149.00 |
38.62 |
110.38 |
|||
|
20138 |
市場監督管理事務 |
3.24 |
3.24 |
||||
|
2013899 |
其他市場監督管理事務 |
3.24 |
3.24 |
||||
|
203 |
國防支出 |
2.17 |
2.17 |
||||
|
20399 |
其他國防支出 |
2.17 |
2.17 |
||||
|
2039999 |
其他國防支出 |
2.17 |
2.17 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
20406 |
司法 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
54.97 |
33.97 |
21.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅遊 |
54.97 |
33.97 |
21.00 |
|||
|
2070109 |
群眾(zhong) 文化 |
33.97 |
33.97 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
21.00 |
21.00 |
||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
478.18 |
383.94 |
94.23 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會(hui) 保障管理事務 |
74.15 |
74.15 |
||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出 |
74.15 |
74.15 |
||||
|
20802 |
民政管理事務 |
15.93 |
15.81 |
0.12 |
|||
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
15.93 |
15.81 |
0.12 |
|||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
266.38 |
266.38 |
||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.10 |
0.10 |
||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
88.87 |
88.87 |
||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
72.96 |
72.96 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
104.46 |
104.46 |
||||
|
20807 |
就業(ye) 補助 |
72.38 |
72.38 |
||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
72.38 |
72.38 |
||||
|
20810 |
社會(hui) 福利 |
17.00 |
17.00 |
||||
|
2081006 |
養(yang) 老服務 |
17.00 |
17.00 |
||||
|
20811 |
殘疾人事業(ye) |
4.74 |
4.74 |
||||
|
2081104 |
殘疾人康複 |
4.74 |
4.74 |
||||
|
20828 |
退役軍(jun) 人管理事務 |
27.59 |
27.59 |
||||
|
2082850 |
事業(ye) 運行 |
27.59 |
27.59 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
52.48 |
42.48 |
10.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
42.48 |
42.48 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
14.78 |
14.78 |
||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
7.30 |
7.30 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
20.40 |
20.40 |
||||
|
21015 |
醫療保障管理事務 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2101506 |
醫療保障經辦事務 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
140.09 |
56.97 |
83.11 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiang) 社區管理事務 |
56.97 |
56.97 |
||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出 |
56.97 |
56.97 |
||||
|
21205 |
城鄉(xiang) 社區環境衛生 |
58.00 |
58.00 |
||||
|
2120501 |
城鄉(xiang) 社區環境衛生 |
58.00 |
58.00 |
||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
25.11 |
25.11 |
||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
25.11 |
25.11 |
||||
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
1，473.32 |
353.47 |
1，119.85 |
|||
|
21301 |
農(nong) 業(ye) 農(nong) 村 |
419.57 |
333.37 |
86.20 |
|||
|
2130104 |
事業(ye) 運行 |
333.37 |
333.37 |
||||
|
2130108 |
病蟲害控製 |
4.85 |
4.85 |
||||
|
2130122 |
農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展 |
72.25 |
72.25 |
||||
|
2130124 |
農(nong) 村合作經濟 |
5.50 |
5.50 |
||||
|
2130135 |
農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用 |
3.60 |
3.60 |
||||
|
21302 |
林業(ye) 和草原 |
2.95 |
2.95 |
||||
|
2130299 |
其他林業(ye) 和草原支出 |
2.95 |
2.95 |
||||
|
21303 |
水利 |
276.32 |
276.32 |
||||
|
2130315 |
抗旱 |
14.87 |
14.87 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
261.45 |
261.45 |
||||
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) |
542.15 |
542.15 |
||||
|
2130504 |
農(nong) 村基礎設施建設 |
160.30 |
160.30 |
||||
|
2130505 |
生產(chan) 發展 |
352.17 |
352.17 |
||||
|
2130506 |
社會(hui) 發展 |
7.50 |
7.50 |
||||
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出 |
22.18 |
22.18 |
||||
|
21307 |
農(nong) 村綜合改革 |
232.33 |
20.09 |
212.24 |
|||
|
2130701 |
對村級公益事業(ye) 建設的補助 |
62.28 |
62.28 |
||||
|
2130705 |
對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助 |
170.06 |
20.09 |
149.96 |
|||
|
214 |
交通運輸支出 |
254.84 |
254.84 |
||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
100.60 |
100.60 |
||||
|
2140104 |
公路建設 |
70.00 |
70.00 |
||||
|
2140106 |
公路養(yang) 護 |
30.60 |
30.60 |
||||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
154.24 |
154.24 |
||||
|
2140601 |
車輛購置稅用於(yu) 公路等基礎設施建設支出 |
79.70 |
79.70 |
||||
|
2140602 |
車輛購置稅用於(yu) 農(nong) 村公路建設支出 |
74.54 |
74.54 |
||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
38.00 |
38.00 |
||||
|
22001 |
自然資源事務 |
38.00 |
38.00 |
||||
|
2200106 |
自然資源利用與(yu) 保護 |
38.00 |
38.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.01 |
50.01 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.01 |
50.01 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
50.01 |
50.01 |
||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
16.35 |
16.35 |
||||
|
22406 |
自然災害防治 |
11.35 |
11.35 |
||||
|
2240699 |
其他自然災害防治支出 |
11.35 |
11.35 |
||||
|
22407 |
自然災害救災及恢複重建支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2240799 |
其他自然災害救災及恢複重建支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
2296002 |
用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出 |
35.00 |
35.00 |
||||
備注：1．本表反映部門本年度各項支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決(jue) 算總表 | ||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣三元鎮人民政府 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
3，065.86 |
一、一般公共服務支出 |
715.62 |
715.62 |
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
60.11 |
二、外交支出 |
||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
2.17 |
2.17 |
|||
|
四、公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
54.97 |
54.97 |
||||
|
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
478.18 |
478.18 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
52.48 |
52.48 |
||||
|
十、節能環保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
140.09 |
114.97 |
25.11 |
|||
|
十二、農(nong) 林水支出 |
1，473.32 |
1，473.32 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
254.84 |
254.84 |
||||
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
38.00 |
38.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
50.01 |
50.01 |
||||
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
16.35 |
16.35 |
||||
|
二十三、其他支出 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
||||||
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
3，125.97 |
本年支出合計 |
3，314.01 |
3，253.90 |
60.11 |
|
|
年初財政撥款結轉和結餘(yu) |
210.41 |
年末財政撥款結轉和結餘(yu) |
22.37 |
22.37 |
||
|
一般公共預算財政撥款 |
210.41 |
|||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
3，336.38 |
總計 |
3，336.38 |
3，276.27 |
60.11 |
|
備注：1．本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣三元鎮人民政府 |
公開05表 | |||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
3，253.90 |
1，501.76 |
1，752.14 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
715.62 |
580.92 |
134.70 |
|
20101 |
人大事務 |
6.08 |
6.08 | |
|
2010104 |
人大會(hui) 議 |
2.36 |
2.36 | |
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
3.72 |
3.72 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務 |
706.30 |
580.92 |
125.38 |
|
2010301 |
行政運行 |
542.30 |
542.30 |
|
|
2010308 |
信訪事務 |
15.00 |
15.00 | |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務支出 |
149.00 |
38.62 |
110.38 |
|
20138 |
市場監督管理事務 |
3.24 |
3.24 | |
|
2013899 |
其他市場監督管理事務 |
3.24 |
3.24 | |
|
203 |
國防支出 |
2.17 |
2.17 | |
|
20399 |
其他國防支出 |
2.17 |
2.17 | |
|
2039999 |
其他國防支出 |
2.17 |
2.17 | |
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
20406 |
司法 |
3.00 |
3.00 | |
|
2040699 |
其他司法支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
54.97 |
33.97 |
21.00 |
|
20701 |
文化和旅遊 |
54.97 |
33.97 |
21.00 |
|
2070109 |
群眾(zhong) 文化 |
33.97 |
33.97 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
21.00 |
21.00 | |
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
478.18 |
383.94 |
94.23 |
|
20801 |
人力資源和社會(hui) 保障管理事務 |
74.15 |
74.15 |
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出 |
74.15 |
74.15 |
|
|
20802 |
民政管理事務 |
15.93 |
15.81 |
0.12 |
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
15.93 |
15.81 |
0.12 |
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
266.38 |
266.38 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.10 |
0.10 |
|
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
88.87 |
88.87 |
|
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
72.96 |
72.96 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
104.46 |
104.46 |
|
|
20807 |
就業(ye) 補助 |
72.38 |
72.38 | |
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
72.38 |
72.38 | |
|
20810 |
社會(hui) 福利 |
17.00 |
17.00 | |
|
2081006 |
養(yang) 老服務 |
17.00 |
17.00 | |
|
20811 |
殘疾人事業(ye) |
4.74 |
4.74 | |
|
2081104 |
殘疾人康複 |
4.74 |
4.74 | |
|
20828 |
退役軍(jun) 人管理事務 |
27.59 |
27.59 |
|
|
2082850 |
事業(ye) 運行 |
27.59 |
27.59 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
52.48 |
42.48 |
10.00 |
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
42.48 |
42.48 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
14.78 |
14.78 |
|
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
7.30 |
7.30 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
20.40 |
20.40 |
|
|
21015 |
醫療保障管理事務 |
10.00 |
10.00 | |
|
2101506 |
醫療保障經辦事務 |
10.00 |
10.00 | |
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
114.97 |
56.97 |
58.00 |
|
21201 |
城鄉(xiang) 社區管理事務 |
56.97 |
56.97 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出 |
56.97 |
56.97 |
|
|
21205 |
城鄉(xiang) 社區環境衛生 |
58.00 |
58.00 | |
|
2120501 |
城鄉(xiang) 社區環境衛生 |
58.00 |
58.00 | |
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
1，473.32 |
353.47 |
1，119.85 |
|
21301 |
農(nong) 業(ye) 農(nong) 村 |
419.57 |
333.37 |
86.20 |
|
2130104 |
事業(ye) 運行 |
333.37 |
333.37 |
|
|
2130108 |
病蟲害控製 |
4.85 |
4.85 | |
|
2130122 |
農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展 |
72.25 |
72.25 | |
|
2130124 |
農(nong) 村合作經濟 |
5.50 |
5.50 | |
|
2130135 |
農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用 |
3.60 |
3.60 | |
|
21302 |
林業(ye) 和草原 |
2.95 |
2.95 | |
|
2130299 |
其他林業(ye) 和草原支出 |
2.95 |
2.95 | |
|
21303 |
水利 |
276.32 |
276.32 | |
|
2130315 |
抗旱 |
14.87 |
14.87 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
261.45 |
261.45 | |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) |
542.15 |
542.15 | |
|
2130504 |
農(nong) 村基礎設施建設 |
160.30 |
160.30 | |
|
2130505 |
生產(chan) 發展 |
352.17 |
352.17 | |
|
2130506 |
社會(hui) 發展 |
7.50 |
7.50 | |
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出 |
22.18 |
22.18 | |
|
21307 |
農(nong) 村綜合改革 |
232.33 |
20.09 |
212.24 |
|
2130701 |
對村級公益事業(ye) 建設的補助 |
62.28 |
62.28 | |
|
2130705 |
對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助 |
170.06 |
20.09 |
149.96 |
|
214 |
交通運輸支出 |
254.84 |
254.84 | |
|
21401 |
公路水路運輸 |
100.60 |
100.60 | |
|
2140104 |
公路建設 |
70.00 |
70.00 | |
|
2140106 |
公路養(yang) 護 |
30.60 |
30.60 | |
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
154.24 |
154.24 | |
|
2140601 |
車輛購置稅用於(yu) 公路等基礎設施建設支出 |
79.70 |
79.70 | |
|
2140602 |
車輛購置稅用於(yu) 農(nong) 村公路建設支出 |
74.54 |
74.54 | |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
38.00 |
38.00 | |
|
22001 |
自然資源事務 |
38.00 |
38.00 | |
|
2200106 |
自然資源利用與(yu) 保護 |
38.00 |
38.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
50.01 |
50.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.01 |
50.01 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
50.01 |
50.01 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
16.35 |
16.35 | |
|
22406 |
自然災害防治 |
11.35 |
11.35 | |
|
2240699 |
其他自然災害防治支出 |
11.35 |
11.35 | |
|
22407 |
自然災害救災及恢複重建支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
2240799 |
其他自然災害救災及恢複重建支出 |
5.00 |
5.00 | |
備注：1．本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表 | ||||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣三元鎮人民政府 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1，071.28 |
302 |
商品和服務支出 |
215.34 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
284.05 |
30201 |
辦公費 |
40.10 |
31001 |
房屋建築物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
105.16 |
30202 |
印刷費 |
0.23 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
30103 |
獎金 |
134.74 |
30203 |
谘詢費 |
31003 |
專(zhuan) 用設備購置 |
||
|
30106 |
夥(huo) 食補助費 |
30204 |
手續費 |
0.06 |
31005 |
基礎設施建設 |
||
|
30107 |
績效工資 |
262.06 |
30205 |
水費 |
1.62 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費 |
103.72 |
30206 |
電費 |
6.23 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(ye) 年金繳費 |
73.00 |
30207 |
郵電費 |
19.19 |
31008 |
物資儲(chu) 備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
23.28 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償(chang) |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
30209 |
物業(ye) 管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會(hui) 保障繳費 |
7.40 |
30211 |
差旅費 |
33.36 |
31011 |
地上附著物和青苗補償(chang) |
|
|
30113 |
住房公積金 |
64.87 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償(chang) |
||
|
30114 |
醫療費 |
13.00 |
30213 |
維修（護）費 |
0.21 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
12.16 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
303 |
對個(ge) 人和家庭的補助 |
215.14 |
30215 |
會(hui) 議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
7.83 |
31022 |
無形資產(chan) 購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
5.33 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專(zhuan) 用材料費 |
312 |
對企業(ye) 補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
51.41 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
||
|
30305 |
生活補助 |
163.63 |
30225 |
專(zhuan) 用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
19.14 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
0.10 |
30227 |
委托業(ye) 務費 |
1.53 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會(hui) 經費 |
31299 |
其他對企業(ye) 補助 |
|||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
0.13 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
9.09 |
39907 |
國家賠償(chang) 費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(hui) 保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
20.12 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個(ge) 人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經常性贈與(yu) |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
38.99 |
39910 |
資本性贈與(yu) |
||||
|
307 |
債(zhai) 務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nei) 債(zhai) 務付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債(zhai) 務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nei) 債(zhai) 務發行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債(zhai) 務發行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
1，286.42 |
公用經費合計 |
215.34 | |||||
備注：1．本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣三元鎮人民政府 |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結餘(yu) |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘(yu) | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
60.11 |
60.11 |
60.11 |
||||
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
25.11 |
25.11 |
25.11 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
25.11 |
25.11 |
25.11 |
|||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
25.11 |
25.11 |
25.11 |
|||
|
229 |
其他支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|||
|
2296002 |
用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|||
備注：1．本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣三元鎮人民政府 |
公開08表 | |||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||||
備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支，故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣三元鎮人民政府 |
單位：萬(wan) 元 | |||
|
項 目 |
預算數 |
決(jue) 算數 |
項 目 |
決(jue) 算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四、機關(guan) 運行經費 |
156.33 |
|
（一）支出合計 |
14.42 |
14.42 |
（一）行政單位 |
156.33 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業(ye) 單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
9.09 |
9.09 |
五、資產(chan) 信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
4 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
9.09 |
9.09 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
5.33 |
5.33 |
2．主要領導幹部用車 |
|
|
（1）國內(nei) 接待費 |
— |
5.33 |
3．機要通信用車 |
3 |
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
1 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
||
|
（二）相關(guan) 統計數 |
— |
— |
6．特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數（個(ge) ） |
— |
7．離退休幹部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
4 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nei) 公務接待批次（個(ge) ） |
— |
4 |
（一）政府采購支出合計 |
2.65 |
|
其中：外事接待批次（個(ge) ） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
2.65 | |
|
6．國內(nei) 公務接待人次（人） |
— |
322 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
||
|
7．國（境）外公務接待批次（個(ge) ） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(ye) 合同金額 |
2.65 | |
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(ye) 合同金額 |
2.65 | |
|
二、會(hui) 議費 |
— |
0.94 |
||
|
三、培訓費 |
— |
9.73 |
||
備注：1．本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
部門 街鎮
