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| [ 索引號 ] | 1150023000868956XJ/2021-00003 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三元鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-01-28 | [ 發布日期 ] | 2021-01-28 |
| [ 索引號 ] | 1150023000868956XJ/2021-00003 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三元鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-28 |
| [ 發布日期 ] | 2021-01-28 |
豐(feng) 都縣三元鎮人民政府2020年度部門決(jue) 算情況說明
一、決(jue) 算信息來源說明
本套決(jue) 算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guan) 會(hui) 計核算資料編製，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。
（一）本套決(jue) 算主表數據主要依據本單位會(hui) 計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決(jue) 算批複文件及預算調整文件填列。
（二）本套決(jue) 算附表數據主要依據本單位會(hui) 計賬簿、資產(chan) 、人事台賬及相關(guan) 資料填列。
二、決(jue) 算匯編基本情況
（一）部門機構情況說明。
2020 年度，納入本部門決(jue) 算匯編範圍的獨立核算單位共 1 個(ge) ，比上年增減 0 個(ge) ，分類說明如下：
|
項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
|
合計 |
|
|
|
|
一、按單位基本性質 |
6 |
0 |
無變動 |
|
行政單位 |
1 |
0 |
無變動 |
|
事業(ye) 單位 |
5 |
0 |
無變動 |
|
其他 |
|
|
|
|
二、按執行會(hui) 計製度 |
|
|
|
|
政府 |
1 |
0 |
無變動 |
|
民間非營利組織 |
|
|
|
|
企業(ye) |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
三、按單位預算級次 |
|
|
|
|
一級預算單位 |
1 |
0 |
無變動 |
|
二級預算單位 |
|
|
|
|
三級預算單位 |
|
|
|
|
四、按事業(ye) 單位分類 |
|
— |
|
|
行政類 |
1 |
— |
|
|
公益一類 |
|
— |
|
|
公益二類 |
|
— |
|
|
生產(chan) 經營類 |
|
— |
|
|
暫未明確類別 |
|
— |
|
（二）部門錄入戶數說明。
2020 年度，本部門決(jue) 算匯編戶數共 1 個(ge) ，比上年增減 0 個(ge) ，分類說明如下：
|
項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
|
合計 |
|
|
|
|
一、單戶表 |
|
|
|
|
二、行政單位匯總錄入表 |
|
|
|
|
三、事業(ye) 單位匯總錄入表 |
|
|
|
|
四、經費自理事業(ye) 單位匯總錄入表 |
|
|
|
|
五、鄉(xiang) 鎮匯總錄入表 |
1 |
0 |
無變動 |
|
六、其他單位匯總錄入表 |
|
|
|
|
七、經費差額表 |
|
|
|
|
八、調整表 |
|
|
|
|
九、疊加匯總表 |
|
|
|
三、基礎數據核對情況
（一）財政資金對賬情況。
1．財政撥款核對情況。
（1）本部門本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入3601.38萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單3601.38萬(wan) 元，無差額。
（2）本部門本年度政府性基金預算財政撥款收入761.62萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單761.62萬(wan) 元，無差額。
2．其他需要說明的情況:無
（二）與(yu) 上年指標核對情況。
1．全口徑、一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的結轉和結餘(yu) 資金本年年初數與(yu) 上年年末數一致。
2．主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構人員指標上下年有變動的，應具體(ti) 核實並說明原因：
|
指 標 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情況（單位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
43,629,999.16 |
43,138,635.06 |
491,364.10 |
1.14 |
|
|
其中：一般公共預算財政撥款 |
3 |
36,013,791.64 |
39,093,919.34 |
-3,080,127.70 |
-7.88 |
上級專(zhuan) 款項目同比減少 |
|
政府性基金預算財政撥款 |
4 |
7,616,207.52 |
4,044,715.72 |
3,571,491.80 |
88.30 |
上級專(zhuan) 款項目比去年增加 |
|
*事業(ye) 收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
事業(ye) 單位經營收入 |
6 |
|
|
|
|
|
|
*其他收入 |
7 |
|
|
|
|
|
|
2.本年支出 |
8 |
43,629,999.16 |
43,223,193.06 |
406,806.10 |
0.94 |
項目支出增加 |
|
其中：基本支出 |
9 |
13,807,639.52 |
15,698,273.00 |
-1,890,633.48 |
-12.04 |
在職人員工資調標 |
|
（1）人員經費 |
10 |
10,564,981.47 |
11,989,852.25 |
-1,424,870.78 |
-11.88 |
在職人員工資調標 |
|
（2）公用經費 |
11 |
3,242,658.05 |
3,708,420.75 |
-465,762.70 |
-12.56 |
日常公用經費減少 |
|
項目支出 |
12 |
29,822,359.64 |
27,524,920.06 |
2,297,439.58 |
| |
|
其中：基本建設類項目 |
13 |
18,621,459.66 |
18,636,559.59 |
-15,099.93 |
-0.08 |
|
|
事業(ye) 單位經營支出 |
14 |
|
|
|
|
|
|
3.年末結轉和結餘(yu) |
15 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共預算財政撥款 |
16 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
17 |
|
|
|
|
|
|
二、年末資產(chan) 負債(zhai) 信息（單位：元） |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.貨幣資金 |
19 |
2,296,878.95 |
2,994,502.48 |
-697,623.53 |
-23.30 |
代管資金往來資金支付力度大 |
|
2.財政應返還額度 |
20 |
|
|
|
|
|
|
3.房屋 |
21 |
1,162,675.53 |
1,162,675.53 |
|
|
|
|
4.車輛 |
22 |
444,300.00 |
568,550.00 |
-124,250.00 |
-21.85 |
報廢1輛、三輪車不計入車輛統計 |
|
5.在建工程 |
23 |
|
|
|
|
|
|
6.借款 |
24 |
|
|
|
|
|
|
7.應繳財政款 |
25 |
|
|
|
|
|
|
8.應付職工薪酬 |
26 |
|
|
|
|
|
|
三、年末機構人員情況（單位：個(ge) 、人） |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.獨立編製機構數 |
28 |
6 |
6 |
|
|
|
|
2.獨立核算機構數 |
29 |
6 |
6 |
|
|
|
|
3.年末實有人數 |
30 |
49 |
53 |
-4 |
-7.55 |
人員調出與(yu) 調入的差額 |
|
在職人員 |
31 |
49 |
53 |
-4 |
-7.55 |
人員調出與(yu) 調入的差額 |
|
其中：行政人員 |
32 |
21 |
24 |
-3 |
-12.50 |
人員調出與(yu) 調入的差額 |
|
參照公務員法管理事業(ye) 人員 |
33 |
|
|
|
|
|
|
非參公事業(ye) 人員 |
34 |
28 |
29 |
-1 |
-3.45 |
人員調出與(yu) 調入的差額 |
|
離休人員 |
35 |
|
|
|
|
|
|
退休人員 |
36 |
|
|
|
|
|
|
4.年末其他人員數 |
37 |
14 |
17 |
-3 |
-17.65 |
自聘人員調出與(yu) 調入的差額 |
|
5.年末學生人數 |
38 |
|
|
|
|
|
|
四、補充資料（單位：元） |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定資產(chan) 情況 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋麵積（平方米） |
41 |
2,490.00 |
2,490.00 |
|
|
|
|
車輛數量（輛） |
42 |
3 |
5 |
-2 |
-40.00 |
報廢1輛、三輪車不計入車輛統計 |
|
2.“三公”經費支出 |
43 |
444,444.00 |
445,308.92 |
-864.92 |
-0.19 |
|
|
其中：因公出國（境）費 |
44 |
|
|
|
|
|
|
公務用車購置及運行維護費 |
45 |
185,400.00 |
186,000.92 |
-600.92 |
-0.32 |
|
|
其中：公務用車購置費 |
46 |
|
|
|
|
|
|
公務用車運行維護費 |
47 |
185,400.00 |
186,000.92 |
-600.92 |
-0.32 |
|
|
公務接待費 |
48 |
259,044.00 |
259,308.00 |
-264.00 |
-0.10 |
|
|
3.培訓費 |
49 |
91,933.00 |
63,803.00 |
28,130.00 |
44.09 |
農(nong) 村實技術等培訓費增加 |
|
4.會(hui) 議費 |
50 |
28,000.00 |
1,850.00 |
26,150.00 |
1,413.51 |
人大會(hui) 議去年未報此科目 |
|
5.機關(guan) 運行經費 |
51 |
1,107,594.34 |
1,757,430.00 |
-649,835.66 |
-36.98 |
壓縮政府一般公共開支 |
|
6.年初預算數 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合計 |
53 |
15,829,589.51 |
14,785,300.00 |
1,044,289.51 |
7.06 |
上級專(zhuan) 款項目比去年增加 |
|
本年支出合計 |
54 |
15,829,589.51 |
14,785,300.00 |
1,044,289.51 |
7.06 |
上級專(zhuan) 款項目比去年增加 |
|
年末結轉和結餘(yu) |
55 |
|
|
|
|
|
|
7.調整預算數 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合計 |
57 |
43,629,999.16 |
43,138,635.06 |
491,364.10 |
1.14 |
|
|
本年支出合計 |
58 |
43,629,999.16 |
43,223,193.06 |
406,806.10 |
0.94 |
|
|
年末結轉和結餘(yu) |
59 |
|
|
|
|
|
（三）政府采購數據核對情況。
“政府采購情況表”與(yu) 政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”的一致。
四、報表審核情況（逐條編寫(xie) ）
（一）審核情況。
基本平衡審核信息0條；邏輯性審核公式0條；核實性審核信息14條。
|
一、審核公式 |
- |
|
|
|
1.表間公式 |
- |
|
|
|
A0-1302 |
1條 |
當報表類型≠"7"（疊加匯總表）且單位性質時≠"10"（行政單位），則財決(jue) 附03表25行2欄＝0 |
為(wei) 鄉(xiang) 鎮匯總錄入表，包含行政事業(ye) 單位，因此有機關(guan) 運行費。 |
|
2.表內(nei) 公式 |
- |
|
|
|
B270 |
1條 |
政府性基金財政撥款決(jue) 算數有數，則預算數應有數 |
我縣基金未納入年初預算，中途由縣財政追加指標後納入調整預算。 |
|
B272 |
2條 |
如果調整預算數不等於(yu) 年初預算數，請說明預算調整文件號。 |
1-6月調整預算，豐(feng) 財農(nong) [2020]98號，豐(feng) 財企[2020]123號，豐(feng) 財建[2020]113號等。 |
|
B386 |
1條 |
財政撥款決(jue) 算數有數，則年初預算數應有數 |
我縣基金未納入年初預算，中途由縣財政追加指標後納入調整預算。 |
|
B744 |
1條 |
有其他工資福利支出請說明經費構成及金額 |
平時考核420762元，應休未休年休假368831元。 |
|
B748 |
1條 |
有救濟費，請說明開支情況！ |
貧困戶慰問、自然災害群眾(zhong) 救助、信訪人員等救濟費 |
|
B749 |
1條 |
有個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼，請說明開支情況！ |
馬鈴薯種植補貼、發展集體(ti) 經濟等給農(nong) 戶的生產(chan) 補貼 |
|
B954 |
1條 |
項目支出中對個(ge) 人和家庭補助如果有數，請說明情況！ |
農(nong) 村CD類舊房改造農(nong) 戶、公益性崗位人員、食品藥品監管人員等的生活補助，貧困戶慰問、自然災害群眾(zhong) 救助、信訪人員等救濟費,馬鈴薯種植補貼、發展集體(ti) 經濟等給農(nong) 戶的生產(chan) 補貼. |
|
B1344 |
1條 |
有其他工資福利支出請說明經費構成及金額 |
平時考核420762元，應休未休年休假368831元。 |
|
B1348 |
1條 |
有救濟費，請說明開支情況！ |
貧困戶慰問、自然災害群眾(zhong) 救助、信訪人員等救濟費 |
|
B1349 |
1條 |
有個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼，請說明開支情況！ |
馬鈴薯種植補貼、發展集體(ti) 經濟等給農(nong) 戶的生產(chan) 補貼 |
|
B1554 |
1條 |
項目支出中對個(ge) 人和家庭補助如果有數，請說明情況！ |
農(nong) 村CD類舊房改造農(nong) 戶、公益性崗位人員、食品藥品監管人員等的生活補助，貧困戶慰問、自然災害群眾(zhong) 救助、信訪人員等救濟費,馬鈴薯種植補貼、發展集體(ti) 經濟等給農(nong) 戶的生產(chan) 補貼. |
|
B1944 |
1條 |
項目支出中對個(ge) 人和家庭補助如果有數，請說明情況！ |
農(nong) 村CD類舊房改造農(nong) 戶生活補助 |
|
B2449 |
1條 |
★★★車均維護費應大於(yu) 1000元，小於(yu) 等於(yu) 6萬(wan) 元，超過請說明情況！ |
脫貧攻堅普查工作增加用車量、報廢1台車輛，但年底沒有反應此車。 |
（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議：無。
五、決(jue) 算數據其他需要說明的情況
1．“收入決(jue) 算表”中其他收入的具體(ti) 構成情況：（無此情況）。
2、年末結餘(yu) 分配轉入其他的情況：（無此情況）。
3.年末結轉和結餘(yu) 為(wei) 負數的原因說明：（無負數）。
4．“項目支出決(jue) 算明細表”中列支“對個(ge) 人和家庭的補助”的依據及說明：
列支的為(wei) ：農(nong) 村CD類舊房改造農(nong) 戶、公益性 崗位人員、食品藥品監管人員等的生活補助，貧困戶慰問、自然災害群眾(zhong) 救助、信訪人員等救濟費,馬鈴薯種植補貼、發展集體(ti) 經濟等給農(nong) 戶的生產(chan) 補貼。
5. “支出明細表”中“其他工資福利支出”的開支情況：列支的為(wei) ：平時考核420762元，應休未休年休假368831元。
6.“支出決(jue) 算明細表”中，本部門轉撥附屬單位或者非本級預算單位的經費支出，應具體(ti) 說明支出經濟分類科目、去向和金額。（無此情況）。
7.“三公”經費總額及分項金額與(yu) 年初預算數、上年決(jue) 算數對比變動的原因說明：
|
項 目 |
行次 |
預算數 |
統計數 |
|
欄 次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”經費支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合計 |
2 |
483,665.00 |
444,444.00 |
|
1．因公出國（境）費 |
3 |
|
|
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
4 |
211,665.00 |
185,400.00 |
|
（1）公務用車購置費 |
5 |
|
|
|
（2）公務用車運行維護費 |
6 |
211,665.00 |
185,400.00 |
|
3．公務接待費 |
7 |
272,000.00 |
259,044.00 |
|
（1）國內(nei) 接待費 |
8 |
— |
259,044.00 |
|
其中：外事接待費 |
9 |
— |
|
|
（2）國（境）外接待費 |
10 |
— |
|
|
2.“三公”經費支出 |
43 |
444,444.00 |
445,308.92 |
-864.92 |
-0.19 |
加強三公經費管理 |
|
其中：因公出國（境）費 |
44 |
|
|
|
|
無計劃安排出國（境）考察 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
45 |
185,400.00 |
186,000.92 |
-600.92 |
-0.32 |
加強三公經費管理 |
|
其中：公務用車購置費 |
46 |
|
|
|
|
|
|
公務用車運行維護費 |
47 |
185,400.00 |
186,000.92 |
-600.92 |
-0.32 |
加強三公經費管理 |
|
公務接待費 |
48 |
259,044.00 |
259,308.00 |
-264.00 |
-0.10 |
加強三公經費管理 |
相關(guan) 的公務用車購置及保有量、因公出國（境）團組數及人數和公務接待批次及人數等情況：
|
1．因公出國（境）團組數（個(ge) ） |
12 |
— |
|
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
13 |
— |
|
|
3．公務用車購置數（輛） |
14 |
— |
|
|
4．公務用車保有量（輛） |
15 |
— |
3 |
|
5．國內(nei) 公務接待批次（個(ge) ） |
16 |
— |
205 |
|
其中：外事接待批次（個(ge) ） |
17 |
— |
|
|
6．國內(nei) 公務接待人次（人） |
18 |
— |
2,760 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
|
|
7．國（境）外公務接待批次（個(ge) ） |
20 |
— |
|
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
21 |
— |
|
8.行政單位、參照公務員法管理的事業(ye) 單位機關(guan) 運行經費支出情況，以及與(yu) 上年數對比變動原因說明：
|
5.機關(guan) 運行經費 |
51 |
1,107,594.34 |
1,757,430.00 |
-649,835.66 |
-36.98 |
壓縮政府一般公共開支 |
9.住房公積金管理中心住房公積金業(ye) 務收支情況（住房公積金中心填報）。
10.本單位編外長聘人員14人，單位預算安排23.82萬(wan) 元。
11.有關(guan) 國有資本經營預算收支情況說明：（無此情況）
六、調整預算數備案說明
“收入支出決(jue) 算總表”中如調整預算數大於(yu) 年初預算數：主要為(wei) 1-6月財政撥款預算調整，文件依據：豐(feng) 財農(nong) [2020]98號，豐(feng) 財企[2020]123號，豐(feng) 財建[2020]113號。
七、預算績效管理工作開展情況
認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》預算績效管理方麵的規定及關(guan) 於(yu) 推進預算績效管理改革各項要求的情況，圍繞“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jia) 、評價(jia) 結果有反饋、反饋結果有應用”開展工作。存在的困難和問題：績效內(nei) 容的編製以及相關(guan) 的流程需進一步熟悉，質量需進一步提高，在以後的工作，需上級加強業(ye) 務的培訓和指導。
豐(feng) 都縣三元鎮人民政府
2021年1月18日
部門 街鎮
