各位代表：
受鎮人民政府委托，現將社壇鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案提請大會(hui) 審議，並請各位代表和其他列席會(hui) 議的同誌提出寶貴意見。
一、2019年財政預算執行情況
（一）全鎮財政收支執行情況
 　1．一般公共預算

收入情況：全鎮一般預算補助收入完成7297.83萬(wan) 元（由於(yu) 財政體(ti) 製的調整原因，稅收收入未分配到鄉(xiang) 鎮，縣級以上級補助的形式補助給鄉(xiang) 鎮）。分項如下：

一、上級補助收入7297.83萬(wan) 元。1、體(ti) 製補助4977.83萬(wan) 元。2、基金專(zhuan) 項撥款補助2320萬(wan) 元，其中：政府性基金轉移收入2320萬(wan) 元，基金預算上年結餘(yu) 收入0萬(wan) 元。

支出情況：全鎮一般公共預算支出完成7297.83萬(wan) 元，占調整預算的100％。

2．政府性基金預算

收入情況：全鎮政府性基金轉移收入2320萬(wan) 元。

支出情況：全鎮政府性基金預算支出完成2320萬(wan) 元，其中：一是農(nong) 村基礎設施建設支出1081.32萬(wan) 元（1、2019年四好農(nong) 村公路178萬(wan) 元；2、永興(xing) 村四好農(nong) 村公路78萬(wan) 元；3、2018年舊房整治2020年打款152.22萬(wan) 元；4、社壇鎮撤並村聯網農(nong) 村公路673.11萬(wan) 元）。二是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出831.73萬(wan) 元（1、社壇鎮北岸環線永興(xing) 至方石橋段拓寬建設74.67萬(wan) 元；2、社壇鎮長亭、邱家坡、餘(yu) 家灣、和亞(ya) 撤並村聯網公路515.07萬(wan) 元；3、文匯、社壇、地壩嘴、幹壇、平安村四好農(nong) 村公路241.99萬(wan) 元）。三是其他地方自行試點項目收益專(zhuan) 項債(zhai) 券收入安排的支出－社壇鎮自來水廠鞏固提升400萬(wan) 元；四是彩票公益金安排的支出－用於(yu) 體(ti) 育事業(ye) 的彩票公益金支出7萬(wan) 元。占調整預算的100％；。

（二）鎮本級財政收支執行情況結果

1．一般公共預算
收支情況：一般預算當年補助收入4977.83萬(wan) 元，加上：一般預算上年結餘(yu) 收入10萬(wan) 元，本年支出4977.83萬(wan) 元，一般預算累計結餘(yu) 10萬(wan) 元。

2、基金預算

收支情況：基金預算收入2320萬(wan) 元，基金支出2320萬(wan) 元。

二、2020年財政工作成效

（一）一般公共服務支出完成943.05萬(wan) 元（主要用人大會(hui) 議、行政運行、統計信息事務等）。國防支出2.27萬(wan) 元；公共安全支出11.99萬(wan) 元；教育支出6.35萬(wan) 元；文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒投入64.09萬(wan) 元；（主要用於(yu) 文化陣地建設、農(nong) 村文化建設、文化站免費開放和群眾(zhong) 性文化體(ti) 育設備設施購置）；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出392.94萬(wan) 元（主要用於(yu) 優(you) 撫對象補助人死亡、傷(shang) 殘民工、襄渝鐵路等、城市“三無”和農(nong) 村“五保”、義(yi) 務兵優(you) 待家庭優(you) 待金、困難群眾(zhong) 生活救助、自然災害救濟、農(nong) 村社區建設、災後重建、民政管理、優(you) 撫對象醫療補助、農(nong) 村醫療救助、優(you) 撫之家、便民服務中心及活動室建設、農(nong) 村幸福院建設、其他殘疾人事業(ye) 支出、扶持公共就業(ye) 服務、就業(ye) 培訓、計劃生育、三結合、獎扶、獨生子女父母一次性獎及孕檢等計生工作）。；衛生健康支出151.37萬(wan) 元；節能環保支出297.52萬(wan) 元；專(zhuan) 職消防隊建設9.6萬(wan) 元，主要是政府投入消防的辦公設施設備及人員經費。

（二）落實“三農(nong) ”政策，促進惠農(nong) 政策到位。農(nong) 林水投入1028.22萬(wan) 元（主要用於(yu) 農(nong) 技推廣及安全監管、病蟲災防治、農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用，防災減災、人畜飲水、鬆材病蟲防治等）。

（三）保障重點項目，服務鎮域經濟綠色崛起。　農(nong) 村基礎設施建設支出1760.78萬(wan) 元；城市建設投入2117.57萬(wan) 元；社壇鎮自來水廠鞏固提升400萬(wan) 元；農(nong) 村舊房整治152.22萬(wan) 元。

（四）加強預算管理，保障資金安全高效。健全預算管理體(ti) 製，加大部門預算公開力度，除涉密項目外，全麵公開了部門預算和項目事前、事中和完工後的績效評價(jia) ；全年化解債(zhai) 務917.32萬(wan) 元。

各位代表，在過去的一年裏，財政工作在鎮黨(dang) 委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大及代表委員的監督指導下實現了預期目標，取得了較好成績。但我們(men) 要清醒看到，經濟發展已進入新常態，財政麵臨(lin) 不少困難和新的挑戰。一是支出不僅(jin) 剛性增加，且結構不夠合理，收支矛盾更加突出。二是財政管理現狀與(yu) 依法理財的新要求還有差距，管理基礎比較薄弱。三是部分專(zhuan) 項資金使用績效不高，存在閑置等現象時有發生。對存在的困難和問題，將通過深化改革、加強管理、完善措施切實加以解決(jue) 。

三、2021年財政預算（草案）

2021年收入方麵，由於(yu) 縣還沒有下達具體(ti) 的收入指標和縣上的體(ti) 製問題，故就不作說明。支出方麵，優(you) 先保障直接關(guan) 係到民生改善的各項重點支出，充分考慮各方麵法定及政策性支出的資金保障，集中財力支持事關(guan) 全鎮經濟和社會(hui) 發展的重點項目，充分體(ti) 現公共財政、民生財政的政策取向和重點保障。

全鎮財政收支預算草案

全鎮2021年一般預算收入安排2642.71萬(wan) 元，其中上級補助收入2642.71萬(wan) 元。

2021年全鎮全年總支出2642.713萬(wan) 元（不含市縣級專(zhuan) 款），其中：基本支出，1、一般公共服務支出1476.84萬(wan) 元；2、文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出78.12萬(wan) 元；3、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出109.39萬(wan) 元；4、城鄉(xiang) 社區執法支出151.65萬(wan) 元；5、農(nong) 林水支出418.09萬(wan) 元；6、軍(jun) 人事務支出33.61萬(wan) 元；由於(yu) 預算項目調整，項目支出375萬(wan) 元，主要用於(yu) 信訪維穩、招商引資、農(nong) 產(chan) 品質量安全監測、黨(dang) 員活動經費和離任村幹部補助、殘疾人就業(ye) 保障金、城鄉(xiang) 社區環境衛生場鎮清潔、安全和食藥品和預備費等支出。

四、2021年財政主要工作

2021年財政工作堅持和加強黨(dang) 的全麵領導，堅持預算法定，發揮集中財力辦大事的體(ti) 製優(you) 勢，加強財政稅源統籌，突出保基本，守底線，強化預算對落實黨(dang) 和國家重大政策的保障能力，堅決(jue) 落實政府過緊日子的要求，認真貫徹落實縣委、縣政府和鎮黨(dang) 委、政府重大決(jue) 策部署，全麵執行鎮人大決(jue) 定決(jue) 議，積極發揮財政職能，更好地服務於(yu) 全鎮經濟社會(hui) 發展大局。

（一）狠抓收入，增強財政保障能力。密切關(guan) 注經濟發展形勢和產(chan) 業(ye) 調整動態，加強與(yu) 稅務部門溝通，按時分析預測重點稅源變化趨勢，建立重點稅源信息共享機製，強化稅收征管和協稅護稅工作，做到應收盡收，保持稅收穩定增長。

（二）統籌調度資金，保障財政平穩運轉。按照“保基本，守底線”的順序統籌調度好各類資金，全力保障鎮黨(dang) 委、政府“三大攻堅戰”、“八大行動計劃”、“鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略”等財政資金投入。同時，加強項目資金審核，有序撥付項目資金。

（三）強化財政監管，提升資金效益。強力推行政府采購、績效目標、“三公”等預決(jue) 算公開的透明度。加強財政財務監督管理，統籌調度各項資金，積極支持重點工程，杜絕大手大腳花錢，奢靡浪費等現象，推動投資項目拉動地方經濟發展，全力助推全鎮經濟社會(hui) 持續健康發展。深入開展預算執行及重點項目支出的績效評價(jia) ，不斷提高財政資金使用效益。

（四）加強債(zhai) 務管理，確保風險可控。加強經濟形勢分析，實時研判化解方案落實情況，確保化解工作有序推進。加強債(zhai) 務風險管控，定期檢查化解情況，建立債(zhai) 務化解台賬，實行銷號製管理。

（五）加強資產(chan) 監督管理，防止國有資產(chan) 流失。定期向鎮人大報告資產(chan) 管理情況，加強部門溝通協調，推行行政事業(ye) 單位經營性資產(chan) 集中統一管理，嚴(yan) 格執行“收支兩(liang) 條線”管理規定，防止行政事業(ye) 單位資產(chan) 閑置浪費。

（六）加強隊伍建設，提升財政服務能力。堅持以人為(wei) 本和人才興(xing) 業(ye) 的理念，加強財政幹部隊伍建設；深入開展財政文化建設，積極開展廉政風險控管工作，提升財政部門的服務能力和服務質量；落實黨(dang) 風廉政建設責任製度，貫徹落實中央八項規定、市委“七條實施意見”“八嚴(yan) 禁”“十二不準”等規定，全麵實施“服務、事務、政務”公開，加大預算公開力度，接受社會(hui) 監督，提高財政部門執行力和公信力。

各位代表，適應新時代、聚焦新目標、落實新部署，全鎮財政將更加緊密地團結在以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的黨(dang) 中央周圍，在鎮黨(dang) 委的堅強領導下，在鎮人大的監督下，不忘初心、牢記使命，攻堅克難、砥礪前行，奮力推動社壇“生態優(you) 先、綠色發展”而努力奮鬥！