一、2019年財政預算執行情況

（一）全鎮財政收支執行情況

1．一般公共預算

----收入情況：全鎮一般預算補助收入完成5635.38萬(wan) 元（由

於(yu) 財政體(ti) 製的調整原因，稅收收入未分配到鄉(xiang) 鎮，縣級以上級補助的形式補助給鄉(xiang) 鎮）。分項如下：

一、上級補助收入4293.21萬(wan) 元。1、體(ti) 製補助278.10萬(wan) 元。2、非稅及煙稅返還補助(捐贈收入)350萬(wan) 元；3、專(zhuan) 項撥款補助349.5萬(wan) 元（市級專(zhuan) 項補助336.46萬(wan) 元，縣級專(zhuan) 項補助13.04萬(wan) 元。4、基金專(zhuan) 項撥款補助286.79萬(wan) 元，其中：政府性基金轉移收入286.79萬(wan) 元，基金預算上年結餘(yu) 收入0萬(wan) 元。

----支出情況：全鎮一般公共預算支出完成5972.49萬(wan) 元，占調整預算的100%。

2.政府性基金預算

----收入情況：全鎮政府性基金轉移收入286.79萬(wan) 元。

----支出情況:全鎮政府性基金預算支出完成286.79萬(wan) 元，其中：文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出11.79萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出275萬(wan) 元，占調整預算的100%。

（二）鎮本級財政收支執行情況結果

1.一般公共預算

收支情況：一般預算當年補助收入5635.38萬(wan) 元，加上：一般預算上年結餘(yu) 收入7.92萬(wan) 元，減一般預算上解上級支出1113萬(wan) 元，本年支出6644.78萬(wan) 元，當年財力（不含基金）5512.16萬(wan) 元，累計財力（不含基金）6633.08萬(wan) 元，本年結餘(yu) （不含2018年市縣專(zhuan) 款結轉上解）-19.63萬(wan) 元，一般預算累計結餘(yu) 7.9萬(wan) 元。

2、基金預算

收支情況：基金預算收入286.79萬(wan) 元，其中：基金預算上年結餘(yu) 收入0萬(wan) 元，減基金支出286.79萬(wan) 元、基金專(zhuan) 項上解支出0萬(wan) 元，本年結餘(yu) 0萬(wan) 元，累計結餘(yu) 0萬(wan) 元。

二、2019年財政工作成效

（一）一般公共服務支出完成983.83萬(wan) 元。教育投入2.4萬(wan) 元（主要用於(yu) 中小學教師慰問等）。文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒投入85.71萬(wan) 元（主要用於(yu) 文化陣地建設、農(nong) 村文化建設、文化站免費開放和群眾(zhong) 性文化體(ti) 育設備設施購置）。專(zhuan) 職消防隊建設9.6萬(wan) 元，主要是政府投入消防的辦公設施設備及人員經費。社會(hui) 保障和就業(ye) 投入785.22萬(wan) 元（主要用於(yu) 優(you) 撫對象補助人死亡、傷(shang) 殘民工、襄渝鐵路等、城市“三無”和農(nong) 村“五保”、義(yi) 務兵優(you) 待家庭優(you) 待金、困難群眾(zhong) 生活救助、自然災害救濟、農(nong) 村社區建設、災後重建、民政管理、優(you) 撫對象醫療補助、農(nong) 村醫療救助、優(you) 撫之家、便民服務中心及活動室建設、農(nong) 村幸福院建設、其他殘疾人事業(ye) 支出、扶持公共就業(ye) 服務、就業(ye) 培訓、計劃生育、三結合、獎扶、獨生子女父母一次性獎及孕檢等計生工作）。衛生健康支出124.3萬(wan) 元。

（二）落實“三農(nong) ”政策，促進惠農(nong) 政策到位。農(nong) 林水投入2382.32萬(wan) 元（主要用於(yu) 農(nong) 技推廣及安全監管、病蟲災防治、農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用，防災減災、高山生態移民搬遷產(chan) 業(ye) 發展建設等）；支持貧困村農(nong) 村產(chan) 業(ye) 發展等扶貧脫貧工作2273.6 萬(wan) 元。

（三）保障重點項目，服務鎮域經濟。交通和農(nong) 村基礎設施建設投入2077.3萬(wan) 元。城市建設投入714.33萬(wan) 元，其中：城市環境衛生和創衛177.88萬(wan) 元。節能環保-農(nong) 村環境保護自然生態保護支出5.85萬(wan) 元。

（四）加強預算管理，保障資金安全高效。健全預算管理體(ti) 製，加大部門預算公開力度，除涉密項目外，全麵公開了部門預算和“三公”經費（生活接待費和公車運行維護費比2018年度分別下降10.18%和10.1%）。

各位代表，在過去的一年裏，財政工作在鎮黨(dang) 委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大及代表委員的監督指導下實現了預期目標，取得了較好成績。但我們(men) 要清醒看到，經濟發展已進入新常態，財政麵臨(lin) 不少困難和新的挑戰。一是支出不僅(jin) 剛性增加，且結構不夠合理，收支矛盾更加突出。二是財政管理現狀與(yu) 依法理財的新要求還有差距，管理基礎比較薄弱。三是部分專(zhuan) 項資金使用績效不高，存在閑置等現象時有發生。對存在的困難和問題，將通過深化改革、加強管理、完善措施切實加以解決(jue) 。

三、2020年財政預算

    2020年收入方麵，由於(yu) 縣還沒有下達具體(ti) 的收入指標和縣上的體(ti) 製問題，故就不作說明。支出方麵，優(you) 先保障直接關(guan) 係到民生改善的各項重點支出，充分考慮各方麵法定及政策性支出的資金保障，集中財力支持事關(guan) 全鎮經濟和社會(hui) 發展的重點項目，充分體(ti) 現公共財政、民生財政的政策取向和重點保障。

全鎮財政收支預算草案

全鎮2020年一般預算收入安排2639.33萬(wan) 元，其中上級補助收入2639.33萬(wan) 元。

2020年全鎮全年總支出2639.33萬(wan) 元（不含市縣級專(zhuan) 款），其中：基本支出，1、一般公共服務支出1866.55萬(wan) 元；2、文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出76.46萬(wan) 元；3、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出106.22萬(wan) 元；4、城鄉(xiang) 社區執法支出149.52萬(wan) 元；5、農(nong) 林水支出408.45萬(wan) 元；6、軍(jun) 人事務支出32.11萬(wan) 元；由於(yu) 預算項目調整，項目支出中的信訪維穩、招商引資、農(nong) 產(chan) 品質量安全監測、黨(dang) 員活動經費和離任村幹部補助、殘疾人就業(ye) 保障金、城鄉(xiang) 社區環境衛生場鎮清潔、安全和食藥品和預備費等支出全部列在一般公共中。