一、部門基本情況

（一）職能職責。

鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化村（居）管理和服務工作。

（二）機構設置。

豐(feng) 都縣社壇鎮人民政府下設綜合辦事機構9個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室，綜合行政執法辦公室；事業(ye) 單位5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍(jun) 人服務站。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計4,830.70萬(wan) 元，支出總計4,830.70萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加370.83萬(wan) 元,增長8.3%，主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費增加。

2．收入情況。2022年度收入合計4,585.43萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加125.56萬(wan) 元，增長2.8%，主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量增加。其中：財政撥款收入4,585.43萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 245.27萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計4,803.95萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加344.08萬(wan) 元，增長7.7%，主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量增加。其中：基本支出2,677.62萬(wan) 元，占55.7%；項目支出2,126.33萬(wan) 元，占44.3%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 26.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加26.75萬(wan) 元，增長100%，主要原因是提用年初結轉結餘(yu) 用於(yu) 基本支出。  

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計4,830.70萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加370.83萬(wan) 元，增長8.3%。主要原因是一是基建項目增加，如“2022年社壇鎮永興(xing) 村葡萄產(chan) 業(ye) 基礎設施配套建設項目”、“2022年社壇鎮入戶到路建設”、“社壇鎮四好農(nong) 村公路”等；二是疫情防控、抗旱救災等支出較大。

（二）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,552.73萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加747.67萬(wan) 元，增長19.6%。主要原因是項目增加、人員調動及社會(hui) 保障繳費基數增加。較年初預算數增加2,018.45萬(wan) 元，增長79.6%。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 245.27萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,771.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加966.19萬(wan) 元，增長25.4%。主要原因是項目增加、人員調動及社會(hui) 保障繳費基數增加。較年初預算數增加2,236.97萬(wan) 元，增長88.3%。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量增加。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 26.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加26.75萬(wan) 元，增長100%，主要原因是提用年初結轉結餘(yu) 用於(yu) 基本支出。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1,071.68萬(wan) 元，占22.5%，較年初預算數增加287.29萬(wan) 元，增長36.6%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“社壇鎮2021年基層政權建設獎補資金”、“2022年度社壇鎮黨(dang) 齡在40年以上老黨(dang) 員生活補貼”、“社壇鎮2021年度下派選調生到村工作補助資金”等工作經費。

（2）國防支出1.01萬(wan) 元，較年初預算數減少0.99萬(wan) 元，下降49.5%，主要原因是加大線上宣傳(chuan) 力度，減少線下宣傳(chuan) 資料製作。

（3）公共安全支出6.81萬(wan) 元，占0.1%，較年初預算數增加3.81萬(wan) 元，增長127%，主要原因是疫情防控期間執勤人員、時間增加。

（4）教育支出11.00萬(wan) 元，占0.2%，較年初預算數增加1.00，增長10%，主要原因是補助學校教育獎勵扶助基金。

（5）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出107.10萬(wan) 元，占2.2%，較年初預算數增加43.26萬(wan) 元，增長67.8%，主要原因是增加“社壇鎮2022年圖書(shu) 館、文化館、鄉(xiang) 鎮綜合文化站免費開放”、“社壇鎮2022年沃柑文化節活動經費補助”等專(zhuan) 項資金。

（6）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出565.44萬(wan) 元，占11.9%，較年初預算數增加162.56萬(wan) 元，增長40.3%，主要原因是增加“社壇鎮2022年涉農(nong) 公益性崗位補助”、“社壇鎮2021年福利院消防噴淋安裝工程款”等專(zhuan) 項資金。

（7）衛生健康支出138.93萬(wan) 元，占2.9%，較年初預算數增加47.86萬(wan) 元，增長52.6%，主要原因是疫情防控期間保障群眾(zhong) 安全購買(mai) 各類物資數量增大。

（8）節能環保支出2.79萬(wan) 元，占0.1%，較年初預算數增加2.79萬(wan) 元，增長100%，主要原因是增加“社壇鎮2019年退耕還林種苗款”專(zhuan) 項資金。

（9）城鄉(xiang) 社區支出440.93萬(wan) 元，占9.2%，較年初預算數增加197.19萬(wan) 元，增長80.9%，主要原因是增加“社壇鎮街道景觀升級改造工程（2014年）”專(zhuan) 項資金。

（10）農(nong) 林水支出1,742.58萬(wan) 元，占36.5%，較年初預算數增加912.55萬(wan) 元，增長109.9%，主要原因是增加“2022年社壇鎮入戶到路建設”、“社壇鎮2018-2020年碧溪河流域榨菜初加工廢水處理補助”、“社壇鎮2021年榨菜產(chan) 業(ye) 園建設項目”等專(zhuan) 項資金。

（11）交通運輸支出554.23萬(wan) 元，占11.6%，較年初預算數增加554.23萬(wan) 元，增長100%，主要原因是增加“社壇鎮四好農(nong) 村公路”、“社壇鎮2021年公路養(yang) 護資金”、“豐(feng) 都縣社壇鎮馬大塘等十條公路工程”等專(zhuan) 項資金。

（12）住房保障支出83.82萬(wan) 元，占1.8%，較年初預算數增加7.40萬(wan) 元，增長9.7%，主要原因是人員增加。

（13）災害防治及應急管理支出44.94萬(wan) 元，占0.9%，較年初預算數增加44.94萬(wan) 元，增長100%，主要原因是疫情和旱災情況嚴(yan) 重，增加“村社區防災減災救災專(zhuan) 項工作經費”等專(zhuan) 項資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,677.62萬(wan) 元。其中：人員經費2,239.43萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加113.57萬(wan) 元，增長5.3%，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費438.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少104.22萬(wan) 元，下降19.2%，主要原因是壓縮公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入32.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少622.12萬(wan) 元，下降95%，主要原因是僅(jin) 安排“社壇鎮2018年農(nong) 村危房改造補助資金”和“社壇鎮2021年農(nong) 村舊房整治提升行動”兩(liang) 個(ge) 項目。本年支出32.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少622.12萬(wan) 元，下降95%，主要原因是僅(jin) 安排“社壇鎮2018年農(nong) 村危房改造補助資金”和“社壇鎮2021年農(nong) 村舊房整治提升行動”兩(liang) 個(ge) 項目。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

     本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

      三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計71.67萬(wan) 元，較年初預算數增加40.87萬(wan) 元，增長132.7%，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，新購公務車輛。較上年支出數增加26.17萬(wan) 元，增長57.5%，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，新購公務車輛。

（一）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門無因公出國（境）支出，與(yu) 上年持平。

公務車購置費37.65萬(wan) 元，主要用於(yu) 購置新公務車輛。費用支出較年初預算數增加37.65萬(wan) 元，增長%，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，新購公務車輛。較上年支出數增加27.65萬(wan) 元，增長276.5%，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，新購公務車輛。

公務車運行維護費20.27萬(wan) 元，主要用於(yu) 縣內(nei) 因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.27萬(wan) 元，增長1.4%，主要原因是新購入車輛運行維護費用增加。較上年支出數增加4.75萬(wan) 元，增長30.6%，主要原因是新購入車輛運行維護費用增加。

公務接待費13.74萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加2.94萬(wan) 元，增長27.2%，主要原因是上級各類檢查任務增多。較上年支出數減少6.24萬(wan) 元，下降31.2%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數。

（二）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置2輛，公務車保有量為(wei) 7輛；國內(nei) 公務接待164批次1,678人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費81.91元，車均購置費18.83萬(wan) 元，車均維護費2.90萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出20.18萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加18.05萬(wan) 元，增長847.4%，主要原因是受疫情和旱災、火災等影響，召開會(hui) 議次數增加。本年度培訓費支出3.49萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.49萬(wan) 元，增長100%，主要原因是提升工作人員業(ye) 務水平，組織培訓次數增加。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出324.65萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少30.88萬(wan) 元，下降8.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

 五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和119個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評119項，涉及資金3118.84萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目進度，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

     2．績效自評報告或案例

     我單位未委托第三方開展績效自評。

     3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

     我單位績效自評均已完成年度績效目標。

    （三）重點績效評價(jia) 結果

     我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。 

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

    （五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收

入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

     （十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費

反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：陳紅丹      023-70684818