一、單位基本情況

（一）職能職責。鎮黨(dang) 委政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

（二）單位構成。豐(feng) 都縣樹人鎮人民政府下設機構5個(ge) ：基層治理綜合指揮室、黨(dang) 的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室；核定我鎮機關(guan) 行政編製33名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製3名。事業(ye) 單位5個(ge) ：便民服務中心編製數、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、村鎮建設服務中心、產(chan) 業(ye) 發展服務中心；核定我鎮事業(ye) 編製共37名，其中便民服務中心（退役軍(jun) 人服務站）6名，綜合行政執法大隊3名，新時代文明實踐服務中心5名，產(chan) 業(ye) 發展服務中心19名，村鎮建設服務中心4名。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數2578.65萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款2525.26萬(wan) 元，政府性基金預算撥款53.4萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加361.65萬(wan) 元，主要是增加了樹人鎮白江洞村農(nong) 村公路擴建工程、樹人鎮養(yang) 老院設施改造等上年項目支出結轉。

（二）支出預算：2025年年初預算數2578.65萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出790.25萬(wan) 元，教育支出5.64萬(wan) 元，文化旅遊和傳(chuan) 媒支出104.95萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出403.46萬(wan) 元，衛生健康支出89.95萬(wan) 元，節能環保支出37.51萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出143.69萬(wan) 元，農(nong) 林水支出604.31萬(wan) 元，交通運輸支出237.12萬(wan) 元，自然資源海洋氣象等支出25萬(wan) 元，住房保障支出87.67萬(wan) 元，預備費22.58萬(wan) 元，其他支出26.52萬(wan) 元。支出較去年增加361.65萬(wan) 元，主要是基本支出增加3.25萬(wan) 元，項目支出增加358.4萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2526.26萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2526.26萬(wan) 元，比2024年增加309.26萬(wan) 元。其中：基本支出1667.15萬(wan) 元，比2024年減少3.25萬(wan) 元，主要原因是人員工資、社保等調整，主要用於(yu) 保障公務員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出858.11萬(wan) 元，比2024年增加305.01萬(wan) 元，主要原因是上年項目支出結轉有所增加，主要用於(yu) 村級運行、市政運行、黨(dang) 建、社保服務等重點工作。

2025年政府性基金預算收入53.4萬(wan) 元，政府性基本預算支出53.4萬(wan) 元，比2024年增加53.4萬(wan) 元，主要原因是公路養(yang) 護、三峽後續等上年項目支出結轉增加，主要用於(yu) 2024年公路養(yang) 護、彩票公益金支出等。

豐(feng) 都縣樹人鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算44.7萬(wan) 元，比2024年減少0.1萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2024年相比無變化，主要原因是我鎮無因公出國（境）的相關(guan) 支出；公務接待費28.7萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)0.1萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 控公務接待；公務用車運行維護費16萬(wan) 元，與(yu) 2024年相比無變化，主要原因是嚴(yan) 控三公經費；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2024年相比無變化，主要原因是本年我鎮無新增或減少公務車輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費115.3萬(wan) 元，比上年增加0.35萬(wan) 元，主要原因為(wei) 機關(guan) 在職人員增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬(wan) 元：政府采購貨物預算5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬(wan) 元：政府采購貨物預算5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量528.05萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共 預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：楊婭  聯係方式：13452586613