一、2023年財政預算執行情況

2023年，鎮財政工作緊緊圍繞鎮黨(dang) 委、鎮政府製定的目標任務，在縣財政局的指導下，在鎮人大的監督及鎮級各部門、各村（居）大力支持下，積極克服不利因素，提升財政保障能力，兜牢“三保”底線，較好地完成了全年各項財政工作任務。

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年樹人鎮一般公共預算收入總計為(wei) 3072.2萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少143.09萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年樹人鎮一般公共預算支出總計為(wei) 2998.2萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數97.59%，74萬(wan) 是曆年結餘(yu) 資金，未批準動用，同比減少69.09萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出785.16萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大會(hui) 議、行政運行經費及組織事務支出；

（2）國防支出3.18萬(wan) 元，主要用於(yu) 樹人鎮武裝部規範化建設項目；

（3）公共安全事務支出5萬(wan) 元，主要用於(yu) 樹人鎮司法事務支出；

（4）教育事業(ye) 支出5萬(wan) 元，主要用於(yu) 樹人鎮教育事業(ye) 支出；

（5）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出109.13萬(wan) 元，主要用於(yu) 樹人鎮文化服務中心各項開支；

（6）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出544.96萬(wan) 元，主要用於(yu) 樹人鎮機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老、職業(ye) 年金繳費，社保所各項開支；

（7）衛生健康支出70.29萬(wan) 元，主要用於(yu) 樹人鎮機關(guan) 事業(ye) 單位醫療保險繳費；

（8）城鄉(xiang) 社區支出118.99萬(wan) 元，主要用於(yu) 綜合行政執法大隊基本工資、績效工資，公路養(yang) 護資金；

（9）農(nong) 林水支出1045.09萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 服中心基本工資、績效工資，農(nong) 服中心辦公費，村幹部補助，大柏樹社區入戶道路建設等項目；

（10）交通運輸支出93.16萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路養(yang) 護項目、四好農(nong) 村公路建設、通暢公路工程、鄉(xiang) 村公路安防工程等；

（11）自然資源海洋氣象等支出78.19萬(wan) 元，主要用於(yu) 國土綠化、耕地保護項目；

（12）住房保障支出69.09萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 事業(ye) 單位住房公積金繳納；

（13）災害防治及應急管理支出15.96萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害補助、水利救災資金、災後重建補助等；

（14）債(zhai) 務還本支出55萬(wan) 元，主要用於(yu) 石盒撤並村村道公路工程48萬(wan) 元，向家溝公路硬化工程7萬(wan) 元。

（二）政府性基金預算

1. 收入情況。2023年樹人鎮人民政府性基金預算收入總計為(wei) 61.27萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加48.87萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年樹人鎮人民政府性基金預算支出總計為(wei) 61.27萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數100%，同比增加48.87萬(wan) 元。主要用於(yu) ：攤薄資金4.2萬(wan) 元，2022年公路養(yang) 護資金26.94萬(wan) 元，2020年養(yang) 老服務業(ye) 發展補助資金17萬(wan) 元，2022年體(ti) 彩公益金3.12萬(wan) 元，社會(hui) 福利院消防設施項目資金10萬(wan) 元。

（三）2023年所做的重點財政工作

1. 預算執行有序。嚴(yan) 格執行《中華人民共和國預算法》，加強預算管理。嚴(yan) 格按照預算指標，做到“收入有依據、用款有申請、撥付有計劃、支出有標準”，全麵完成2024年預算編製和2023年決(jue) 算編製。

2. 統籌配置資源。認真做好財政收支監管和內(nei) 部監督，嚴(yan) 格執行“財政收支兩(liang) 條線”，完善財務審批製度，優(you) 化支出結構，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yan) 格控製“三公”經費支出；嚴(yan) 格落實項目資金監管，完善項目專(zhuan) 款專(zhuan) 用專(zhuan) 管的要求，嚴(yan) 把資金出口。

3. 強化會(hui) 計基礎。建立健全財務規章製度，加強原始憑證審核工作，對票據不規範、手續不齊全、開支不明確的票據一律不予支付，嚴(yan) 格執行報賬程序，強化賬務處理，做到記賬準確及時，保證帳套完整。

4. 加強村賬鎮管。進一步加強和完善村級財務收支管理製度，加強村級幹部財務知識方麵的業(ye) 務培訓，提高資金使用的科學性、規範性、性安全，使村級財務工作運轉有序，有效提升村賬鎮管工作成效。

5. 提高資金效益。把握關(guan) 鍵環節，對內(nei) 進一步健全管理體(ti) 製，實行依法理財；對外加大監管力度，通過對財政支出項目的內(nei) 部審計和績效評價(jia) 等措施，確保財政資金使用的合法性、安全性。

6. 做好資產(chan) 管理。建立健全資產(chan) 管理製度，借助中介機構的力量全麵清理機關(guan) 事業(ye) 單位固定資產(chan) ，並由專(zhuan) 人負責建立台賬、及時更新資產(chan) 管理係統，做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符。

7. 加強債(zhai) 務管控。建立健全債(zhai) 務管控領導小組，定期研究本鎮債(zhai) 務管控工作、建立消債(zhai) 減債(zhai) 台賬，並按縣級部門相關(guan) 要求如實、及時報送債(zhai) 務情況。2023年初，我鎮共有債(zhai) 務122.07446萬(wan) 元。通過申請縣級再融資債(zhai) 券資金、與(yu) 債(zhai) 權人協商寫(xie) 同意核銷債(zhai) 務情況說明等方式，已將122.07446萬(wan) 元債(zhai) 務全麵消債(zhai) 。

二、2024年財政預算

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 引領，深入貫徹黨(dang) 的二十大和二十屆二中全會(hui) 精神，嚴(yan) 格落實預算法，不斷提高預算編製的完整性、科學性、準確性。緊緊圍繞縣委、縣政府和鎮黨(dang) 委決(jue) 策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持精打細算、勤儉(jian) 節約，嚴(yan) 控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出，全力保障基本支出和民生需求，更好地服務於(yu) 全鎮經濟社會(hui) 發展大局。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計2291萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 2291萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1. 一般公共服務支出748.34萬(wan) 元，主要用於(yu) 鎮人大工作、機關(guan) 職工基本工資、獎金等支出；

2. 教育支出5萬(wan) 元，主要用於(yu) 樹人鎮教育事業(ye) 支出；

3. 文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出102.9萬(wan) 元，主要用於(yu) 樹人鎮文服中心基本工資、績效等開支；

4. 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出462.65萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險及職業(ye) 年金繳費，社保所職工基本工資及績效工資；

5. 衛生健康支出90.73萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 事業(ye) 單位基本醫療繳費；

6. 城鄉(xiang) 社區支出98.25萬(wan) 元，主要用於(yu) 綜合行政執法大隊基本工資及績效等；

7. 農(nong) 林水事務支出589.55萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 服中心基本工資及績效，村級各項開支；

8. 交通運輸支出8.12萬(wan) 元，主要用於(yu) 勸導站及勸導人員開支；

9. 住房保障支出163.24萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 事業(ye) 單位住房公積金繳費；

10. 預備費22.22萬(wan) 元，主要用於(yu) 突發應急支出。

（二）政府性基金預算

本年年初無政府性基金預算。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

（一）多措並舉(ju) ，夯實財源基礎。堅持把完成財政收入預算作為(wei) 首要任務，充分發揮財政政策和資金導向作用，加大重點項目支持力度。加強全鎮經濟運行分析，研究各行各業(ye) 稅收變化趨勢，增強組織收入的預見性和主動性，充分挖掘增收潛力。加強與(yu) 有非稅收入的部門溝通，形成征管合力。

（二）規範管理，建立長效機製。繼續牢固樹立過“緊日子”思想，保持“三公”經費隻減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進一步壓減。嚴(yan) 格財務管理，健全完善內(nei) 部財務管理製度，提高財務管理水平，定期開展內(nei) 審，堵塞製度漏洞。加強對專(zhuan) 項資金使用的全程監管，確保資金及時、準確撥付到位，做到專(zhuan) 款專(zhuan) 用。

（三）深化改革，提升資金績效。進一步規範部門預算編製，建立編製科學、預算透明、執行嚴(yan) 格、監督有力的預算管理機製。加強財政精細化管理，強化績效評價(jia) 結果應用，著力優(you) 化財政資源配置，提升財政資金使用績效。

（四）加強管理，提升服務能力。定期組織職工學習(xi) 《中華人民共和國會(hui) 計法》、《中華人民共和國預算法》和相關(guan) 財經管理文件和製度；加強精神文明建設和黨(dang) 風廉政建設教育學習(xi) ，增強職工業(ye) 務素質和服務意識，提高財政部門執行力和公信力。

各位代表，2024年，我們(men) 將在習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想的指引下，在鎮黨(dang) 委的堅強領導和鎮人大的監督支持下，切實貫徹落實好本次會(hui) 議的各項決(jue) 議和要求，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，解放思想、改革創新、真抓實幹，確保2024年財政收支預算任務全麵完成，為(wei) 促進全鎮經濟和社會(hui) 事業(ye) 的科學發展做出新的貢獻。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

樹人鎮2023年預備費為(wei) 20.5萬(wan) 元，主要用於(yu) 突發應急支出。包括自然災害救災及恢複重建支出8.12萬(wan) 元，信訪事務支出5萬(wan) 元，共使用13.12萬(wan) 元。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算44.8萬(wan) 元，比2023年減少0.1萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年相比無變化；公務接待費28.8萬(wan) 元，比2023年減少0.1萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 控公務接待；公務用車運行維護費16萬(wan) 元，與(yu) 2023年相比無變化；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年相比無變化。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。