樹人鎮第八屆人民代表大會(hui) 第三次會(hui) 議2023年2月21日通過了《豐(feng) 都縣樹人鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算報告》，現予以公布。

一、2022年財政預算執行情況

（一）全鎮財政收入執行情況

全鎮一般預算補助收入完成3227.69萬(wan) 元，其中上級補助收入3215.29萬(wan) 元；全鎮政府性基金轉移收入12.4萬(wan) 元；非稅收入完成30.14萬(wan) 元。

（二）全鎮財政支出執行情況

全鎮一般公共預算支出完成3371.7萬(wan) 元，其中本級支出1905.14萬(wan) 元，占調整預算的100%；專(zhuan) 項資金支出1466.56萬(wan) 元，占調整預算的100%。其分項執行情況是：一般公共服務支出874.24萬(wan) 元；國防支出1.37萬(wan) 元；公共安全事務支出10萬(wan) 元；教育事務支出5萬(wan) 元；文化旅遊體(ti) 育和傳(chuan) 媒支出73.81萬(wan) 元；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出453.33萬(wan) 元；衛生健康支出93.73萬(wan) 元；城鄉(xiang) 社區支出82.81萬(wan) 元；農(nong) 林水事務支出1311.13.24萬(wan) 元；交通運輸支出388.64萬(wan) 元；住房保障支出60.41萬(wan) 元；災害防治及應急管理支出17.23萬(wan) 元。

（三）2022年財政預算內(nei) 收支平衡結果

我鎮2022年財政一般公共預算內(nei) 收入3215.29萬(wan) 元，政府性基金收入12.4萬(wan) 元，上年結餘(yu) 77.37萬(wan) 元，年初財政撥款結餘(yu) 177.19萬(wan) 元，我鎮當年累計可供財力3482.25萬(wan) 元，當年財政預算內(nei) 支出決(jue) 算3371.7萬(wan) 元，財政預算內(nei) 當年結餘(yu) 46.5萬(wan) 元，累計結餘(yu) 110.55萬(wan) 元。

各位代表，在過去的一年裏，財政工作在鎮黨(dang) 委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大及代表委員的監督指導下實現了預期目標，取得了較好成績。但我們(men) 要清醒看到，經濟發展已進入新常態，財政麵臨(lin) 不少困難和問題。比如，財政收入和可用財力增長困難，財政保障能力依然不強等。我們(men) 將進一步增強緊迫感、使命感，加強管理、完善措施，切實加以解決(jue) 。

二、2023年我鎮財政收支預算安排

2023年是全麵貫徹黨(dang) 的二十大精神的開局之年、實施 “十四五”規劃的關(guan) 鍵之年。新征程已經開啟，新使命重任在肩。我們(men) 將按照鎮縣委、縣政府和鎮黨(dang) 委決(jue) 策部署，突出保基本，守底線，牢固樹立政府過緊日子的思想，全麵執行鎮人大決(jue) 定決(jue) 議，積極發揮財政職能，更好地服務於(yu) 全鎮經濟社會(hui) 發展大局。

（一）收入安排

全鎮2023年一般預算收入安排2060.08萬(wan) 元，非稅收入2萬(wan) 元。

（二）支出安排

2023年全鎮全年總支出2060.08萬(wan) 元（不含市縣級專(zhuan) 款），其中基本支出1518.01萬(wan) 元；項目支出542.07萬(wan) 元。

——基本支出分項情況：一般公共服務支出765.35萬(wan) 元；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出99.58萬(wan) 元；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出95.97萬(wan) 元；城鄉(xiang) 社區執法支出75.89萬(wan) 元；農(nong) 林水支出440.98萬(wan) 元；軍(jun) 人事務支出40.24萬(wan) 元。

——項目支出情況：主要用於(yu) 人大、黨(dang) 建、村級經費、重大宣傳(chuan) 及文化工作、河長製、社會(hui) 保障民生事業(ye) 、教育、社會(hui) 治安綜合治理、老黨(dang) 員補助和離任村幹部補助、殘疾人保障、防災減災、鄉(xiang) 村振興(xing) 、武裝及退役軍(jun) 人事務、城鄉(xiang) 社區環境衛生場鎮清潔和預備費等支出。

三、工作意見

（一）狠抓收入，增強保障能力。協助名山稅務所共同抓好稅源調查，全麵掌握鎮域經濟發展和稅收解繳情況；加強與(yu) 有非稅收入的部門溝通，定期分析非稅變化趨勢，強化征管和協稅護稅工作，做到應收盡收，保持稅收穩定增長。

（二）統籌調度，確保平穩運轉。按照“保工資、保重點、保穩定”的目標統籌調度好各類資金，全力保障鎮黨(dang) 委、政府確定的重點項目資金投入。同時，加強項目資金監督管理，強化預算約束。

（三）強化監管，提升資金績效。將績效理念和方法深度融入預算編製和執行全過程，不斷提高預算編製科學性，穩步推動預算和績效管理一體(ti) 化，強化績效評價(jia) 結果應用，著力優(you) 化財政資源配置。

（四）嚴(yan) 控債(zhai) 務，確保風險可控。加強經濟形勢分析，實時研判化解方案落實情況，確保化解工作有序推進。加強債(zhai) 務風險管控，定期檢查化解情況，建立債(zhai) 務化解台賬，實行銷號製管理。

（五）加強管理，提升服務能力。定期組織職工學習(xi) 《中華人民共和國會(hui) 計法》《中華人民共和國預算法》和相關(guan) 財經管理文件和製度；加強精神文明建設和黨(dang) 風廉政建設教育學習(xi) ，增強職工業(ye) 務素質和服務意識，提高財政部門執行力和公信力。

    各位代表，新時代繪就新藍圖，新征程吹響新號角，我們(men) 將更加緊密地團結在以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的黨(dang) 中央周圍，在鎮黨(dang) 委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督下，在縣財政局的業(ye) 務指導下，認真聽取人大代表的意見和建議，不忘初心、牢記使命，真抓實幹，為(wei) 圓滿完成全年財政工作任務不懈努力，為(wei) 樹人的發展做出新的貢獻！