一、單位基本情況

（一）職能職責。

鎮黨(dang) 委政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

（二）單位構成。

豐(feng) 都縣樹人鎮人民政府下設機構9個(ge) ：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群辦、經發辦、社事辦、平安辦、規環辦、財政辦、應急辦；事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 服中心、文服中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2029.91萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款2029.91萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加253.3萬(wan) 元，主要是人員經費撥款增加268.27萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數2295.01萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出711.68萬(wan) 元，公共安全支出5萬(wan) 元，教育支出5萬(wan) 元，文化旅遊和傳(chuan) 媒支出93.35萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出399.18萬(wan) 元，衛生健康支出70.29萬(wan) 元，節能環保支出49萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出88.18萬(wan) 元，農(nong) 林水支出695.59萬(wan) 元，交通運輸支出53.25萬(wan) 元，住房保障支出79.87萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出4萬(wan) 元，預備費20.5萬(wan) 元，其他支出20.13萬(wan) 元。支出較去年增加468.02萬(wan) 元，主要是基本支出增加233.71萬(wan) 元，項目支出增加234.31萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2244.64萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2244.64萬(wan) 元，比2022年增加468.02萬(wan) 元。其中：基本支出1487.84萬(wan) 元，比2022年增加233.71萬(wan) 元，主要原因是今年公務員公積金及職業(ye) 年金調整增加，主要用於(yu) 保障公務員工資福利及社會(hui) 保險繳費；項目支出756.8萬(wan) 元，比2022年增加234.31萬(wan) 元，主要原因是去年的項目款結轉到今年。

2023年政府性基金預算收入50.37萬(wan) 元，政府性基金預算支出50.37萬(wan) 元，比2022年增加50.37萬(wan) 元，主要原因是去年的項目款結轉到今年，主要用於(yu) 鎮基礎設施建設等支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算44.9萬(wan) 元，比2022年減少0.1萬(wan) 元。其中：公務接待費28.9萬(wan) 元，比2022年減少0.1萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 控公務接待；公務用車運行維護費16萬(wan) 元，與(yu) 2022年相比無變化。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費157.5萬(wan) 元，比上年減少31.5萬(wan) 元，主要原因是本年每人公用經費減少0.5萬(wan) 元。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2023年共17個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量542.07萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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