一、部門基本情況

（一）職能職責

鎮黨(dang) 委政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣樹人鎮人民政府下設機構8個(ge) ：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群辦、經發辦、社事辦、平安辦、規環辦、財政辦、應急辦；事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 服中心、文服中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計3173.32萬(wan) 元，支出總計3173.32萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少308.93萬(wan) 元,下降8.87%，主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費減少。

2.收入情況。2023年度收入合計3004.47萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少223.22萬(wan) 元，下降6.92%，主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費減少。其中：財政撥款收入3004.47萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 168.84萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計3127.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少244.3萬(wan) 元，下降7.25%，主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費減少。其中：基本支出2147.56萬(wan) 元，占68.67%；項目支出979.85萬(wan) 元，占31.33%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 110.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少33.17萬(wan) 元，下降58.48%，主要原因是2022年度結餘(yu) 資金被使用於(yu) 政府日常開銷。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2023年度財政撥款收、支總計3019.28萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少308.93萬(wan) 元，下降9.04%。主要原因是年中人員變動及部分專(zhuan) 項工作經費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2943.21萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少272.08萬(wan) 元，下降8.46%。主要原因是年中人員變動。較年初預算數增加913.3萬(wan) 元，增長44.99%。主要原因是專(zhuan) 項工作經費以及項目數量的增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 104.8萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3044.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少314.35萬(wan) 元，下降9.36%。主要原因是年中人員變動，人員經費減少。較年初預算數增加1015.05萬(wan) 元，增長50%。主要原因是專(zhuan) 項工作經費以及項目數量的增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 3.05萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少43.45萬(wan) 元，下降93.44%，主要原因是鬆材線蟲除治經費支付了93.44%。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出787.1萬(wan) 元，占25.85%，較年初預算數增加75.42萬(wan) 元，增長1.6%，主要原因是年中人員增加，如：新進公務員、大學生公益崗人員增加。

（2）國防支出5.4萬(wan) 元，占0.18%，較年初預算數增加5.4萬(wan) 元，增長100%，主要原因是今年國防支出方麵的需求有所增加，且無年初預算。

（3）公共安全支出5萬(wan) 元，占0.16%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是收支平衡。

（4）教育支出5萬(wan) 元，占0.16%，較年初預算數增加0.00，增長0%，主要原因是收支平衡。

（5）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出109.13萬(wan) 元，占3.58%，較年初預算數增加15.78萬(wan) 元，增長16.9%，主要原因是有上級專(zhuan) 項資金撥款，如“樹人鎮文化服務中心免費開放資金”工作經費。

（6）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出544.96萬(wan) 元，占17.9%，較年初預算數增加217.91萬(wan) 元，增長66.63%，主要原因是有上級專(zhuan) 項資金撥款，如“殘疾人專(zhuan) 職委員及陽光家園居家托養(yang) 補助”、“公益性崗位補貼”、“村幹部補助”等工作經費。

（7）衛生健康支出70.29萬(wan) 元，占2.31%，較年初預算數增加0.00，增長0%，主要原因是收支平衡。

（8）城鄉(xiang) 社區支出118.99萬(wan) 元，占3.91%，較年初預算數增加83.13萬(wan) 元，增長231.82%，主要原因是有專(zhuan) 項體(ti) 製經費“市政管理相關(guan) 工作經費”。

（9）農(nong) 林水支出1101.1萬(wan) 元，占36.16%，較年初預算數增加505.53萬(wan) 元，增長84.88%，主要原因是有上級專(zhuan) 項資金撥款，如：“樹人鎮新農(nong) 人培育提升項目”、“豐(feng) 都縣樹人鎮2023年林業(ye) 有害生物防治項目”等。

（10）交通運輸支出114.72萬(wan) 元，占3.77%，較年初預算數增加61.47萬(wan) 元，增長115.44%，主要原因是有上級專(zhuan) 項資金撥款，如：“樹人鎮三口井村通暢工程”、“樹人鎮石盒撤並村村道公路工程”等項目。

（11）自然資源海洋氣象等支出98.22萬(wan) 元，占3.23%，較年初預算數增加98.22萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是有上級專(zhuan) 項資金撥款，如：“豐(feng) 都縣仙女湖鎮等9個(ge) 鎮街國土綠化項目”、“2022年耕地保護項目”等項目。

（12）住房保障支出69.09萬(wan) 元，占2.27%，較年初預算數減少10.78萬(wan) 元，下降13.50%，主要原因是壓減年初預算，減少業(ye) 務經費支出。

（13）災害防治及應急管理支出15.96萬(wan) 元，占0.52%，較年初預算數增加11.96萬(wan) 元，增長299.00%，主要原因是有上級專(zhuan) 項資金撥款，如：“2022年中央自然災害救災資金”、“2022年中央水利救災資金（抗旱）”等項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2023年度一般公共財政撥款基本支出2126.37萬(wan) 元。其中：人員經費1775.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加169.02萬(wan) 元，增長10.52%，主要原因是人員的增減，形成人員經費出現差額。人員經費用途主要包括機關(guan) 事業(ye) 單位職工基本工資、公務員津補貼、事業(ye) 單位績效、社會(hui) 保險繳費、其他工資福利待遇等。公用經費350.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加52.21萬(wan) 元，增長17.51%，主要原因是本年新增公務員7人，事業(ye) 單位人員1人，辦公經費隨之增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入61.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加48.87萬(wan) 元，增長394.11%，主要原因是有上級專(zhuan) 項資金撥款，如：“樹人鎮2022年公路養(yang) 護資金”、“樹人鎮2020年養(yang) 老服務業(ye) 發展補助”等項目。本年支出61.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加48.87萬(wan) 元，增長394.11%，主要原因是有上級專(zhuan) 項資金撥款，如：“樹人鎮2022年公路養(yang) 護資金”、“樹人鎮2020年養(yang) 老服務業(ye) 發展補助”等項目。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無國有資金經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計28.23萬(wan) 元，較年初預算數減少16.67萬(wan) 元，下降37.13%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費。較上年支出數增加12.88萬(wan) 元，增長83.91%，主要原因是單位四輛公務車多年未進行大修大保養(yang) ，四輛車在今年分別進行了大修和大保養(yang) ，且本年應鄉(xiang) 村振興(xing) 等項目檢查較往年有所增加故用車次數較去年增加，油費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本部門2023年度未發生因公出國（境）支出。較上年支出數無增減，主要原因是本部門2023年度未發生因公出國（境）支出。

2023年度本單位公務車購置費0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費支出。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費15.87萬(wan) 元，主要用於(yu) 縣內(nei) 因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.13萬(wan) 元，下降0.81%，主要原因是部門四輛公務車多年未進行大修大保養(yang) ，四輛車在今年分別進行了大修和大保養(yang) ，且本年應鄉(xiang) 村振興(xing) 等項目檢查較往年有所增加故用車次數較去年增加，油費增加。較上年支出數增加12.68萬(wan) 元，增長397.49%，主要原因是部門四輛公務車多年未進行大修大保養(yang) ，四輛車在今年分別進行了大修和大保養(yang) ，且本年應鄉(xiang) 村振興(xing) 等項目檢查較往年有所增加故用車次數較去年增加，油費增加。

公務接待費12.36萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目，指導工作。費用支出較年初預算數減少16.54萬(wan) 元，下降57.23%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數。較上年支出數增加0.2萬(wan) 元，增長1.64%，主要原因是本年應鄉(xiang) 村振興(xing) 等項目檢查較往年有所增加故公務接待費有少量增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待318批次2558人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費48.32元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.97萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出2.64萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.93萬(wan) 元，增長271.83%，主要原因是本年召開了三次人大會(hui) 議，故開支增加。本年度培訓費支出1.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.33萬(wan) 元，下降21.15%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出230.27萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加3.41萬(wan) 元，增長1.50%，主要原因是年中人員增加，辦公開支增加。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2023年度本部門未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，本部門對部門整體(ti) 和樹人鎮2023年鄉(xiang) 村公路安保工程等85個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評85項，涉及資金979.86萬(wan) 元。

樹人鎮2023年鄉(xiang) 村公路安保工程等85個(ge) 項目支出績效自評情況表詳見附件。

（二）部門績效評價(jia) 情況

部門未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本部門決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

楊婭  023-70658001