各位代表：

我受鎮人民政府委托，向本次大會(hui) 作2018年財政預算執行情況和2019年財政預算初步安排報告，請予以審議。

一、2018年財政收支情況

2018年，在鎮黨(dang) 委的正確領導、鎮人大的監督支持下，在上級財政部門的大力指導和幫助下，牢牢把握“穩中求進，促進發展，開源增收，保障民生”的工作基調，加快推進開源增收和招商引稅工作，優(you) 化支出結構，加強國有資產(chan) 清理，加大財政工作宣傳(chuan) ，充分發揮財政職能作用，增強財政專(zhuan) 項資金分配的透明度，較好地完成了全年財政工作目標任務，有力保障了全鎮經濟社會(hui) 各項事業(ye) 的平穩健康發展。現就一年來預算執行情況報告如下：

（一）全鎮財政收入執行情況

全鎮全年財政收入52261982.6元。其中：上級補助收入41011296元，基金專(zhuan) 款撥款補助11250686.6元。

（二）全鎮財政支出執行情況

全年財政預算內(nei) 支出52163088.6元，占年初預算的328.74%，比去年同期增支17379554.24元。其分項執行情況是：

1、一般公共服務支出7692692.65元。

（1）人大事務支出50000元。

（2）政府辦公廳相關(guan) 事務支出6884343.65元。

（3）統計信息事務支出62040元。

（4）紀委監察事務支出50000元。

（5）商貿宣傳(chuan) 事務支出165979元。

（6）其他黨(dang) 委事務支出480330元。

2、公共安全事務支出360200元，其中其他公共安全支出360200元。

3、教育事務支出66000元。

4、文化廣播與(yu) 傳(chuan) 媒支出636475元。

（1）群眾(zhong) 文化事務支出586475元。

（2）其他文化體(ti) 育傳(chuan) 媒支出50000元。

5、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出5349376.13元。

（1）人力資源和社會(hui) 保障事務支出217039元。

（2）行政事業(ye) 離退休支出1455746元。

（3）優(you) 撫撫恤支出 2173450.09元。

（4）社會(hui) 福利院支出319756.84元。

（5）殘疾人事業(ye) 支出30340元。

（6）自然災害生活救助180100元。

（7）臨(lin) 時救助等其他生活救助支出972944.2元。

6、醫療衛生及計劃生育支出1358513.65元。

（1）醫療保障（行政事業(ye) 單位醫保、公務員醫療補助）923008.2元。

（2）優(you) 撫人員醫療補助319200元。

（3）食品藥品監督管理事務支出21600元。

（4）其他醫療衛生事務支出94705.45元。

7、節能環保支出696520元。

（1）汙染防治支出64360元。

（2）環境保護支出361440元。

（3）退耕還林支出270720元。

8、城鄉(xiang) 社區預算內(nei) 支出9285962.6元。

（1）村建環保站支出478106元。

（2）城鄉(xiang) 公共設施支出664900元。

（3）城鄉(xiang) 社區衛生支出 621500元。

（4）國有土地使用權出讓安排支出5332456.6元。

（5）農(nong) 村土地開放資金對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排支出740000元。

（6）其他城鄉(xiang) 社區支出1449000元。

9、農(nong) 林水事務支出19934770.08元。

（1）農(nong) 業(ye) 支出3915023元。

（2）林業(ye) 防災減災支出739516元。

（3）水利支出125093.68元。

（4）扶貧相關(guan) 支出6621138元。

（5）農(nong) 村綜合改革支出3555769.4元。

（6）三峽水庫基金建設支出317000元。

（7）三峽工程後續工作支出4661230元。

10、交通運輸支出5371146.49元。

11、資源勘探信息等支出43800元。

12、國土海洋氣象等支出20000元。

13、住房保障支出1147632元。

（1）農(nong) 村危房改造支出642000元。

（2）住房改革支出505632元。

14、其他支出200000元，其中其他基金支出（福彩、體(ti) 彩公益金支出）200000元。

（三）2018年財政預算內(nei) 收支平衡結果

我鎮2018年財政預算內(nei) 收入為(wei) 52261982.6元（分項如前），上年結餘(yu) 7247408.02元，一般預算上解支出6511026.87元，我鎮當年累計可供財力為(wei) 41747677.15元，與(yu) 當年財政預算內(nei) 支出決(jue) 算為(wei) 52163088.6元扣除後，我鎮財政預算內(nei) 當年結餘(yu) 0元，累計結餘(yu) 736381.15元。

二、2019年我鎮財政收支預算初步安排

2019年是新中國成立70周年，是決(jue) 勝全麵建成小康社會(hui) 第一個(ge) 百年奮鬥目標的關(guan) 鍵之年。財政工作要繼續以黨(dang) 的十九大精神為(wei) 指針，把“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”作為(wei) 2019年財政工作總體(ti) 思路，結合我鎮實際，黨(dang) 建引領全麵推進中心工作，以經濟建設和環境提升為(wei) 抓手，不斷推進項目建設和農(nong) 業(ye) 發展，以優(you) 化提升農(nong) 村人居環境為(wei) 目標，不斷保障民生項目建設，建設美麗(li) 家園。協同推進政府會(hui) 計製度改革，優(you) 化財政支出結構，鞏固鄉(xiang) 鎮財政規範化建設成果，依法推進預決(jue) 算公開透明，加強地方政府性債(zhai) 務管理，促進全鎮經濟持續健康發展。

（一）支出安排

2019年我鎮財政預算內(nei) 支出初步安排預算為(wei) 本級財力支出16704213.78元，現安排如下：

1、一般公共服務支出6111884元。

（1）人大事務支出96000元。

（2）行政運行支出5600884元。

（3）其他一般公共服務支出70000元。

（4）其他政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務支出345000元。

2、國防動員及征兵工作等支出50000元。

3、公共安全支出80000元。

4、教育事業(ye) 支出50000元.

5、文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出552428.42元。

6、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出3134771.08元。

（1）人力資源和社會(hui) 保障事務支出206303.02元

（2）行政事業(ye) 單位離退休支出473920元。

（3）社會(hui) 福利院支出281653.74元。

（4）其他城市生活救助（襄渝鐵路傷(shang) 殘）支出182280元。

（5）優(you) 撫支出891148元。

（6）機關(guan) 事業(ye) 養(yang) 老、年金繳費支出1049466.32元。

（7）殘疾人事業(ye) 支出50000元。

7、醫療衛生及計劃生育支出683132.54元。

8、城鄉(xiang) 社區事務支出1064009.26元。

    （1）城鄉(xiang) 社區事務管理支出574009.26元。

（2）城鄉(xiang) 社區事務環境衛生支出490000元。

9、農(nong) 林水事務支出4287336.88元。

（1）農(nong) 林事業(ye) 運行支出1691275.88元。

（2）村幹部工資福利及村級經費支出2516061元。

（3）農(nong) 林業(ye) 項目安排支出80000元。

10、地災防治支出20000元。

11、按比例計提住房公積金支出488817.6元。

12、按比例計提預備費支出181834元。

（二）工作意見

1、堅持提質增效，發揮監督職能

為(wei) 維護廣大群眾(zhong) 根本利益，切實提高資金使用績效，對於(yu) 補助類和項目類資金分別建立資金監管台賬，實現常態化和規範化管理。鄉(xiang) 鎮財政資金監管小組不斷加大核查各類財政獎補資金以及鎮財政配套資金安排落實情況。對於(yu) 項目類資金及時跟蹤檢查項目推進情況、實施進度和民主議事決(jue) 策情況、財務公開等情況。對於(yu) 補助類資金要加強監管和檢查，確保補助資金及時發放到補助對象。

2、堅持強基固本，夯實財源基礎。

圍繞增收做好文章，充分發揮財政聚財作用。一是積極向上爭(zheng) 取資金，依托重點工程項目建設，以做優(you) 做強為(wei) 目標加快推進我鎮經濟社會(hui) 發展，創新思路跑項爭(zheng) 資,全力做好向上爭(zheng) 取項目資金工作。二是繼續做好招商引資和引稅工作，根據防範風險、優(you) 化服務等原則，加強與(yu) 重點企業(ye) 的聯係溝通，積極對接上級部門，爭(zheng) 取最優(you) 政策，並及時向企業(ye) 提供政策解釋和財政支持，積極培育壯大稅源，穩固財政根基。

3、堅持規範管理，化解債(zhai) 務風險

一是做好債(zhai) 務統計和清查、核查工作，將涉及資料進行歸檔管理，每月更新債(zhai) 務、項目、支出事項、資產(chan) 、財務等指標，實現全口徑債(zhai) 務實時監測和填報。二是製定化債(zhai) 方案，細化化債(zhai) 任務，建立化債(zhai) 責任製，按時推進化債(zhai) 進度，將化債(zhai) 指標納入預算管理，紮實推進化債(zhai) 工作。三是嚴(yan) 格控製政府債(zhai) 務規模，不隨意舉(ju) 債(zhai) ，重點項目盡量通過各辦公室積極向上爭(zheng) 取補助資金的形式進行保障。

4、堅持保障民生，建立陽光財政

全力保障民生項目，發揮財政乘法作用，做到善用財、會(hui) 用財，助推民生項目快速推進。一是民生實事項目尊重民意，做到問需於(yu) 民、問計於(yu) 民、問效於(yu) 民貫穿於(yu) 民生實事工作的全過程，確保民生實事項目符合民意。二是精準用錢，財政資金一分一厘來之不易，把有限的民生資金用在刀刃上，花到實處，花出效益，不斷提升民眾(zhong) 的獲得感和幸福感，全力打造宜居環境。三是積極穩妥推進重點項目建設，按照進度，合理支付資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。

5、堅持創新發展，從(cong) 容應對改革

2019年1月1日起，全麵實行新政府會(hui) 計製度，鎮財政要按照上級要求，做好新舊會(hui) 計製度銜接工作。一是程序到位，及時做好實施方案和成立領導小組，落實責任製，高度重視此次政府會(hui) 計製度改革工作。同時對改革成本納入預算管理，對改革工作進行資金保障。二是加強學習(xi) ，按時參加培訓班，認真學習(xi) 和掌握新政府會(hui) 計製度製定的必要性、基本原則、主要變化，會(hui) 計科目的應用及會(hui) 計報表編報，以及新舊會(hui) 計製度的銜接問題。三是摸清底數，由於(yu) 現行政府會(hui) 計標準體(ti) 係采用收付實現製，無法準確、完整反映政府資產(chan) 負債(zhai) “家底”以及政府運行成本。鎮財政要及時摸清底數，精準核算和調整相應的科目，建立正確的新賬。

各位代表，做好2019年財政工作任務艱巨、責任重大。我們(men) 將在鎮黨(dang) 委的正確領導下，在鎮人大監督指導和上級部門的關(guan) 心支持下，以更加開闊的思路、更加有效的舉(ju) 措、更加務實的作風，攻堅克難，開拓創新，振奮精神，紮實工作，為(wei) 圓滿完成2019年財政工作各項目標任務而努力奮鬥！