一、單位基本情況

（一）職能職責。

鄉(xiang) 鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化市政管理和社區服務工作。

（二）單位構成。

鄉(xiang) 鎮設置黨(dang) 政內(nei) 設機構5個(ge) ：基層治理綜合指揮室、黨(dang) 的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：便民服務中心（退役軍(jun) 人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產(chan) 業(ye) 發展服務中心和村鎮建設服務中心。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數2805.31萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款2772.14萬(wan) 元，政府性基金預算撥款33.17萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加153.24萬(wan) 元，主要是一般公共服務經費撥款增加166.00萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒經費撥款增加1.13萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區經費撥款增加3.41萬(wan) 元，農(nong) 林水經費撥款增加40.35萬(wan) 元，交通運輸經費撥款增加102.80萬(wan) 元，自然資源海洋氣象等經費撥款增加48.80萬(wan) 元，其他費用撥款增加11.50萬(wan) 元；公共安全經費撥款減少20.53萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 經費撥款減少183.53萬(wan) 元，衛生健康經費撥款減少6.20萬(wan) 元，住房保障經費撥款減少9.25萬(wan) 元，預備費減少1.24萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數2805.31萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出1315.85萬(wan) 元，公共安全支出79.47萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出52.35萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出401.13萬(wan) 元，衛生健康支出90.44萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出106.02萬(wan) 元，農(nong) 林水支出474.30萬(wan) 元，交通運輸支出112.96萬(wan) 元，自然資源海洋氣象等支出48.80萬(wan) 元，住房保障支出87.47萬(wan) 元，預備費25.02萬(wan) 元，其他支出11.50萬(wan) 元。支出較去年增加153.24萬(wan) 元，主要是基本支出減少98.67萬(wan) 元，項目支出增加251.91萬(wan) 元。

三、 部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2772.14萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2772.14萬(wan) 元，比2024年增加120.07萬(wan) 元。其中：基本支出1651.03萬(wan) 元，比2024年減少98.67萬(wan) 元，主要原因是人員支出減少等，主要用於(yu) 保障政府及各事業(ye) 單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1121.11萬(wan) 元，比2024年增加218.74萬(wan) 元，主要原因是加大了農(nong) 林水利的項目建設和環境整治等，主要用於(yu) 其他文化和旅遊支出、其他體(ti) 育支出、防災救災、農(nong) 業(ye) 生態資源保護、森林資源培育、生產(chan) 發展、公路建設、公路養(yang) 護、自然資源利用與(yu) 保護、自然災害救災補助等重點工作。

2025年政府性基金預算收入33.17萬(wan) 元，政府性基金預算支出33.17萬(wan) 元，比2024年增加33.17萬(wan) 元，主要原因是城鄉(xiang) 社區支出增加等，主要用於(yu) 道路養(yang) 護等支出、滿意度老年食堂獎補、馬鞍山黨(dang) 群服務中心建設等支出。

豐(feng) 都縣雙路鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算23.10萬(wan) 元，比2024年減少0.20萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 去年持平，主要原因是無因公出國（境）安排；公務接待費7.10萬(wan) 元，比2024年減少0.2萬(wan) 元，主要原因是厲行節約，嚴(yan) 格執行中央八項規定；公務用車運行維護費16.00萬(wan) 元，與(yu) 去年持平，主要原因是加強管理公務用車管理；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 去年持平，主要原因是2025年無公務用車購置安排。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費115.16萬(wan) 元，比上年減少4.05萬(wan) 元，主要原因為(wei) 厲行節約。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額12.00萬(wan) 元：政府采購貨物預算12.00萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購12.00萬(wan) 元：政府采購貨物預算12.00萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量810.98萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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