各位代表：

我受鎮人民政府委托向大會(hui) 報告2024財政預算執行情況和2025財政預算（草案）報告，請予審議。

一、2024年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2024年雙路鎮一般公共預算收入總計為(wei) 5389.54萬(wan) 元（含曆年結餘(yu) 資金1535.34萬(wan) 元），為(wei) 調整預算的100%，同比減少393.25萬(wan) 元。

2. 支出情況。2024年雙路鎮一般公共預算支出合計為(wei) 3854.20萬(wan) 元,為(wei) 調整預算的71.36%，同比減少376.79萬(wan) 元。年終結餘(yu) 1535.34萬(wan) 元（屬曆年結餘(yu) 資金,未批準動用）。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出1167.44萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大工作事務支出，黨(dang) 政機關(guan) 、政府機關(guan) 事務支出，其他政府部門、群眾(zhong) 團體(ti) 組織等事務支出；

（2）公共安全支出20.53萬(wan) 元，主要用於(yu) 基層平安法治建設重點鎮街建設工作支出；

（3）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出84.43萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化事業(ye) 支出、文化免費開放工作等支出；

（4）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出749.27萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位養(yang) 老事務（包括退休健康休養(yang) 費、退休“中人”一次性補貼等）、退役軍(jun) 人管理事務、社會(hui) 保障和就業(ye) 事務和殘疾人保障事務、社區治理、社區養(yang) 老服務中心建設、清廉村居建設、涉農(nong) 公益崗、網格管理等工作支出；

（5）衛生健康支出89.44萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療保險、工傷(shang) 保險醫療等支出；

（6）城鄉(xiang) 社區支出98.21萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理事務支出；

（7）農(nong) 林水支出1192.01萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村事業(ye) 運行、村級運行經費、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、防汛、農(nong) 村飲水安全、舊房整治提升、林業(ye) 資源管理、森林生態效益補償(chang) 、農(nong) 業(ye) 防災減災、“兩(liang) 類群體(ti) ”就業(ye) 創業(ye) 補貼、鄉(xiang) 村振興(xing) 、新農(nong) 人培育提升、蓮花洞村便民服務中心項目、旅遊產(chan) 業(ye) 配套項目、“安寧耕讀”勞動教育基地建設、黑臭水體(ti) 治理等支出；

（8）交通運輸支出262.59萬(wan) 元，主要用於(yu) 道路建設、公路安保安防、公路養(yang) 護管理、農(nong) 村交通安全勸導站等支出；

（9）自然資源海洋氣象等支出34.20萬(wan) 元，主要用於(yu) 林業(ye) 有害生物防治支出；

（10）住房保障支出103.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金繳納、農(nong) 村舊房整治提升等支出。

（11）災害防治及應急管理支出53.08萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害救災補助、應急管理事務等支出；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2024年雙路鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 2.30萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少76.10萬(wan) 元。

2. 支出情況。2024年雙路鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 2.30萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100%，同比減少76.10萬(wan) 元。主要用於(yu) 老年幸福食堂建設。

（三）2024年重點財政工作

2024年，鎮財政工作以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，在鎮黨(dang) 委、政府的正確領導和鎮人大的監督指導下，緊緊圍繞財政目標任務，攻堅克難，履職盡責，積極應對各種風險挑戰，積極發揮財政職能作用，從(cong) 嚴(yan) 控製一般性支出，強化財政預算績效管理，提高財政資金使用效率，有力地支持了全鎮經濟和社會(hui) 事業(ye) 穩定、健康、持續發展。

1.調整支出結構，保障財政運行平穩

按“保工資、保運轉、保民生、保重點項目實施”的支出要求，優(you) 化支出結構，合理安排和調度財政資金，積極發揮財政資金保障職能，全年財政運行保持平穩。壓減一般性支出和非剛性支出，“三公”經費隻減不增，把資金更多的用在民生實事上。為(wei) 統籌推進保障民生和經濟社會(hui) 發展提供財力保障。2024年我鎮項目類支出1934.06萬(wan) 元，占支出總額的50.16%，其中銜接資金支出199.66萬(wan) 元，占項目類支出的10.32%。

2.硬化預算約束，強化績效管理

嚴(yan) 格執行預算，強化監督檢查，嚴(yan) 格支出程序，從(cong) 嚴(yan) 控製行政運行成本。優(you) 先“三保”支出，落實“過緊日子”要求，壓縮一般性支出，嚴(yan) 控“三公”經費支出，2024年“三公”經費總額21.89萬(wan) 元，比上年減少8.29%。2024年按縣編製外用管理辦法，減少編製外用工2人。

　　進一步落實好項目全過程績效管理與(yu) 雙監控，提質增效。2024年完成績效評價(jia) 項目82個(ge) ，涉及資金3004.49萬(wan) 元，雙監控項目績效監控完成79個(ge) ，涉及2319.34萬(wan) 元。涉農(nong) 及銜接資金撥付按要求及時到位。項目運行總體(ti) 良好。

3.促進財務規範管理，防控財政風險

2024年，鎮財政認真落實各項財政法律法規，細化預算編製和審核，依法依規編製年度預算，全麵公開預決(jue) 算。積極防範和控製政府隱形債(zhai) 務風險，2024年全年政府無新增隱形債(zhai) 務，保持清零目標。認真開展財政資金專(zhuan) 項清理整治，進一步按上級相關(guan) 規定不斷完善資金審簽、支付、公務接待、公務用車、差旅費等內(nei) 控管理製度。嚴(yan) 格遵守采購製度，2024年依據框架協議采購目錄要求，完成預算管理一體(ti) 化平台集中采購金額4.76萬(wan) 元。2024年我鎮村級財務工作按照《重慶市豐(feng) 都縣村級財務管理製度（試行）》的要求進一步嚴(yan) 格規範了資金收支，財務管理、資產(chan) 管理、財務公開及審計監督等，村級財務管理提升到新水平。加強財政隊伍建設，配齊財政管理崗位人員，提升履職能力，積極參加縣級業(ye) 務培訓達10人次，抽調1人參與(yu) 縣委巡察工作。

總體(ti) 來說，2024年全鎮預算執行情況平穩有序，預算保障能力增強。這得益於(yu) 鎮黨(dang) 委、政府積極向上爭(zheng) 取項目扶持、壓縮一般性開支、統籌調度資金安排，也離不開鎮村工作人員的共同努力；但我鎮鎮村日常運轉麵臨(lin) 較多困難，人員經費、民生保障、環境治理等剛性支出不斷增長，收支矛盾較上年更加突出；財務製度執行尚需進一步加強，預算管理任務艱巨等。懇請各位代表在新的一年裏一如既往地給予指導和支持。

二、2025年財政預算（草案）

2025年預算編製的總體(ti) 思路是：我鎮財政工作將始終堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，深入貫徹黨(dang) 的二十大和二十屆二中、三中全會(hui) 、中央經濟工作會(hui) 議等精神，全麵落實市委、縣委全會(hui) 精神，積極落實鎮黨(dang) 委、政府各項工作部署，以積極的財政政策，兜牢“三保”底線，大力優(you) 化支出結構，提高資金使用效益，促進我鎮經濟社會(hui) 持續健康發展。本著量入為(wei) 出、量力而行的原則，力求財政收支平衡，作以下財政預算。

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計4307.48萬(wan) 元,其中上級轉移支付2772.14萬(wan) 元，曆年結餘(yu) 1535.34萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 4307.48萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出2851.19萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大工作事務支出，黨(dang) 政機關(guan) 、政府機關(guan) 事務支出，其他政府部門、群眾(zhong) 團體(ti) 組織、社區管理等事務支出；

2.公共安全支出79.47萬(wan) 元，主要用於(yu) 基層平安法治建設重點鎮街項目支出。

3.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出52.35萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化事業(ye) 支出；

4.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出401.13萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位養(yang) 老事務（包括退休健康休養(yang) 費等）、退役軍(jun) 人管理事務、社會(hui) 保障和就業(ye) 事務和殘疾人保障事務、清廉村居、鄉(xiang) 情村史館打造等工作支出；

5.衛生健康支出90.44萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療保險、工傷(shang) 保險醫療等支出；

6.城鄉(xiang) 社區支出84.35萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理事務等支出；

7.農(nong) 林水支出474.30萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村事業(ye) 運行、村級運行經費、鄉(xiang) 村振興(xing) 、林業(ye) 有害生物防治、農(nong) 村戶廁補助、集體(ti) 林權製度改革等支出；

8.交通運輸支出112.96萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村公路建設、道路交通專(zhuan) 職化勸導站工作等支出；

9.自然資源海洋氣象等支出48.80萬(wan) 元，主要用於(yu) 林業(ye) 有害生物防治等支出；

10.住房保障支出87.47萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金支出；

11.預備費25.02萬(wan) 元，主要用於(yu) 預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

本年全鎮政府性基金收入33.17萬(wan) 元，支出33.17萬(wan) 元。

1.城鄉(xiang) 社區支出21.67萬(wan) 元，主要用於(yu) 道路養(yang) 護等支出；

2.其他支出11.50萬(wan) 元，主要用於(yu)   獎補、馬鞍山黨(dang) 群服務中心建設等支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

（一）堅持穩中求進，增強財政保障能力。

堅持“開源”和“節流”並重，加強與(yu) 上級行業(ye) 主管部門、上級財政部門溝通對接，積極爭(zheng) 取各類資金支持。量入為(wei) 出，量力而行，力求財政收支平衡，堅持過“緊日子”，繼續壓減會(hui) 議費、培訓費、“三公”經費等一般性支出，嚴(yan) 格執行政府采購預算，嚴(yan) 把政府采購“關(guan) 口”，減少不必要的資產(chan) 購置。在保證政府機構正常運轉的前提下，重點保障民生實事、社會(hui) 穩定，確保鎮黨(dang) 委、政府重要決(jue) 策的落實。

（二）強化財政支出管理，提高資金使用效益。

嚴(yan) 格執行預算，嚴(yan) 禁無預算、超預算列支、擠占挪用專(zhuan) 項資金等違規行為(wei) 。把牢預算管理、資金支出、資產(chan) 配置、政府采購等關(guan) 口。持續推進預算績效管理，繼續加強項目資金績效管理，強化項目績效自評和雙監控，發揮資金最大效益。分析財政運行情況，強化風險研判，積極爭(zheng) 取各項資金及時到位，確保財政平穩運行。

（三）守牢“底線”，提高財政管理水平。

堅持從(cong) 講政治的高度認識和把握問題，堅持底線思維、問題導向，優(you) 先“三保”支出，確保隱形債(zhai) 務零增加的目標，全麵履行依法理財。嚴(yan) 格執行預算法等相關(guan) 法律，切實嚴(yan) 肅財經紀律，著力提升單位內(nei) 控管理，從(cong) 源頭上預防和減少財政資金使用風險，用火眼金睛看緊“錢袋子”，當好財政資金“守護者”。加強政府采購、績效管理、資產(chan) 管理等工作，嚴(yan) 格執行財政預算一體(ti) 化的國庫集中支付管理，提高財政資金使用的規範性、安全性和有效性，切實維護財經紀律的嚴(yan) 肅性。

各位代表，2025年我鎮財政工作依然會(hui) 麵對各種新的困難和挑戰，我們(men) 將始終堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，深入貫徹黨(dang) 的路線、方針、政策，在鎮黨(dang) 委、政府的堅強領導下，主動接受人民代表大會(hui) 依法監督，堅持穩中求進工作總基調，以務實的工作作風，努力完成全年財政目標工作任務，為(wei) 推動全鎮經濟社會(hui) 發展再上新台階提供財力保障！

相關(guan) 事項說明

一、2024年預備費使用情況

2024年預備費26.26萬(wan) 元，主要用於(yu) ：應急搶險救災救援等工作26.26萬(wan) 元。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2025年“三公”經費預算23.10萬(wan) 元，比2024年減少0.20萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是無因公出國（境）事務安排；公務接待費7.10萬(wan) 元，比2024年減少0.20萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，厲行勤儉(jian) 節約；公務用車運行維護費16.00萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是公務用車持續使用，嚴(yan) 控車輛維修維護費用；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是無公務用車購置預算。 

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。