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| [ 索引號 ] | 1150023000868964X6/2020-00117 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙路鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-02-15 | [ 發布日期 ] | 2020-02-15 |
| [ 索引號 ] | 1150023000868964X6/2020-00117 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙路鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-15 |
| [ 發布日期 ] | 2020-02-15 |
豐(feng) 都縣雙路鎮人民政府2020年度部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定。
（二）單位構成。設置黨(dang) 政內(nei) 設機構8個(ge) ：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。雙路鎮核定編製人數共72名，（其中：機關(guan) 行政編製36名、機關(guan) 工勤人員2名、事業(ye) 編製34名）。實有在職人員64人（其中行政33人、工勤2人），事業(ye) 29人。
二、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入2115.07萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2115.07萬(wan) 元，比2019年1878.62萬(wan) 元增加236.45萬(wan) 元。其中：基本支出1628.07萬(wan) 元，比2019年1203.62萬(wan) 元增加424.45萬(wan) 元，主要原因是在職人員增加，人員經費、公用經費增加；主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出487萬(wan) 元，比2019年增加14萬(wan) 元，主要用於(yu) 環境整治、扶貧業(ye) 務、鄉(xiang) 村旅遊發展、臨(lin) 時人員工資、退休人員保障、平安建設、突發應急事務及農(nong) 業(ye) 方麵等業(ye) 務支出。
三、三公經費情況說明
2020年三公經費預算40.77萬(wan) 元，與(yu) 2019年相比較無增減變化。其中：公務接待費20萬(wan) 元，比2019年9萬(wan) 元增11萬(wan) ，這裏作主要說明：2020年由於(yu) 新來職工不懂業(ye) 務造成預算數據填報錯誤，在下半年作硬性預算調減11萬(wan) ，望各界監督。公務用車運行維護費20.77萬(wan) 元，比2019年16萬(wan) 增加4.77萬(wan) 元，主要原因是增加了場鎮及村級垃圾運輸車輛費用，再有原公務車運行老化，維護費增加。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guan) 運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費216萬(wan) 元，比上年202萬(wan) 元增加14萬(wan) 元，主要用於(yu) ：辦公費、印刷費、水電費、物業(ye) 管理費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、工會(hui) 經費以及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額20萬(wan) 元，其中政府采購貨物預算20萬(wan) 元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款487萬(wan) 元。
4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中行政編製公務用車2輛、事業(ye) 單位編製車輛2輛、垃圾車3輛、灑水車1輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛。
五、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業(ye) 收入、經營收入等以外的收入。
（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
（五）三公經費：指利用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
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