一、部門基本情況

（一）職能職責

落實國家政策，嚴(yan) 格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，製定發展規劃，服務市場主體(ti) 和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會(hui) 事業(ye) 發展，發展鎮村經濟、文化和社會(hui) 事業(ye) ，提供公共服務，維護社會(hui) 穩定，構建社會(hui) 主義(yi) 和諧社會(hui) 。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣雙路鎮人民政府內(nei) 設綜合辦事機構10個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。豐(feng) 都縣雙路鎮人民政府核定編製數72名，其中行政編製36名，行政工勤2名，事業(ye) 編製34名。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計3,993.21萬(wan) 元，支出總計3,993.21萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少799.31萬(wan) 元,下降16.7%，主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出。

2.收入情況。2022年度收入合計3,689.43萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1,103.09萬(wan) 元，下降23%，主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出。其中：財政撥款收入3,689.43萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 303.78萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,981.34萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少811.18萬(wan) 元，下降16.9%，主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出。其中：基本支出2,198.23萬(wan) 元，占55.2%；項目支出1,783.11萬(wan) 元，占44.8%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 11.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加11.87萬(wan) 元，主要原因是曆年會(hui) 計偏差導致。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,993.21萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少799.31萬(wan) 元，下降16.7%。主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,118.77萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少752.73萬(wan) 元，下降19.4%。主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出。較年初預算數增加1,090.57萬(wan) 元，增長53.8%。主要原因是增加了專(zhuan) 項工作經費，如“兩(liang) 岸青山·千裏林帶”、“林業(ye) 有害生物防治”、“青脆李產(chan) 業(ye) 園農(nong) 旅融合基礎配套項目”、“安寧河道整治”、“道路安保工程”、“連天棧道景區道路”等。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 303.78萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,410.68萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少460.82萬(wan) 元，下降11.9%。主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出。較年初預算數增加1,382.48萬(wan) 元，增長68.2%。主要原因是增加了專(zhuan) 項工作經費，如“兩(liang) 岸青山·千裏林帶”、“林業(ye) 有害生物防治”、“青脆李產(chan) 業(ye) 園農(nong) 旅融合基礎配套項目”、“安寧河道整治”、“道路安保工程”、“連天棧道景區道路”等。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 11.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加11.87萬(wan) 元，主要原因是曆年會(hui) 計偏差導致。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1,003.62萬(wan) 元，占29.4%，較年初預算數增加35.54萬(wan) 元，增長3.7%，主要原因是人員變動經費增加。

（2）公共安全支出49.20萬(wan) 元，占1.4%，較年初預算數增加49.20萬(wan) 元，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“基層司法調解”、“鐵路護路工作”等。

（3）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出68.81萬(wan) 元，占2%，較年初預算數增加31.42萬(wan) 元，增長84%，主要原因是文化旅遊宣傳(chuan) 等專(zhuan) 項工作經費增加。

（4）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出624.46萬(wan) 元，占18.3%，較年初預算數增加174.82萬(wan) 元，增長38.9%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“涉農(nong) 公益性崗位”、“馬鞍山社區建設”、“人員死亡傷(shang) 殘撫恤”等。

（5）衛生健康支出140.74萬(wan) 元，占4.1%，較年初預算數增加47.21萬(wan) 元，增長50.5%，主要原因是人員變動費用增加和新冠疫情防控等專(zhuan) 項工作經費增加。

（6）節能環保支出24.12萬(wan) 元，占0.7%，較年初預算數增加24.12萬(wan) 元，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“生活垃圾治理”、“退耕還林”等。

（7）城鄉(xiang) 社區支出168.92萬(wan) 元，占5%，較年初預算數增加70.01萬(wan) 元，增長70.8%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“應急供水工程”、“場鎮建設和環境衛生”等。

（8）農(nong) 林水支出901.30萬(wan) 元，占26.4%，較年初預算數增加605.52萬(wan) 元，增長204.7%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“鄉(xiang) 村治理建設”、“臨(lin) 時公益性崗位”、“兩(liang) 岸青山·千裏林帶”、“林業(ye) 有害生物防治”、“青脆李產(chan) 業(ye) 園農(nong) 旅融合基礎配套項目”等。

（9）交通運輸支出249.24萬(wan) 元，占7.3%，較年初預算數增加249.24萬(wan) 元，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“合山洞撤並村改建公路工程”、“道路安保工程”、“連天棧道景區道路”等。

（10）自然資源海洋氣象等支出37.30萬(wan) 元，占1.1%，較年初預算數增加37.30萬(wan) 元，主要原因是“三峽移民避險搬遷補助”等專(zhuan) 項工作經費增加。

（11）住房保障支出111.67萬(wan) 元，占3.3%，較年初預算數增加47.16萬(wan) 元，增長73.1%，主要原因是人員變動經費增加和公積金基數調整等。

（12）災害防治及應急管理支出31.29萬(wan) 元，占0.9%，較年初預算數增加31.29萬(wan) 元，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“冬春救助防災減災”、“自然災害救災”等。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,198.23萬(wan) 元。其中：人員經費1,844.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加190.63萬(wan) 元，增長11.5%，主要原因是人員變動經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費353.56萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加168.53萬(wan) 元，增長91.1%，主要原因是人員變動經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水費、電費等辦公類支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入570.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少350.35萬(wan) 元，下降38%，主要原因是四好公路、人畜飲水、精準幫扶等基金項目減少。本年支出570.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少350.35萬(wan) 元，下降38%，主要原因是四好公路、人畜飲水、精準幫扶等基金項目減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計24.65萬(wan) 元，較年初預算數增加7.65萬(wan) 元，增長45%，主要原因是年初預算項目減少。較上年支出數減少3.38萬(wan) 元，下降12.1%，主要原因是厲行節約，嚴(yan) 格控製三公經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用和公務車購置費支出，與(yu) 上年持平。

公務車運行維護費15.61萬(wan) 元，主要用於(yu) 因公出行、各項工作開展及檢查等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.39萬(wan) 元，下降2.4%，主要原因是嚴(yan) 格控製車輛運行經費支出。較上年支出數減少1.43萬(wan) 元，下降8.4%，主要原因是厲行節約，嚴(yan) 控三公經費支出。

公務接待費9.04萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加8.04萬(wan) 元，增長804%，主要原因是年初預算項目減少。較上年支出數減少1.95萬(wan) 元，下降17.7%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 5輛；國內(nei) 公務接待113批次899人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費100.52元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.12萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出5.99萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2.46萬(wan) 元，下降29.1%，主要原因是嚴(yan) 格控製不必要會(hui) 議經費支出。本年度培訓費支出2.85萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.89萬(wan) 元，下降39.9%，主要原因是嚴(yan) 格控製不必要培訓經費支出。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出329.94萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加219.55萬(wan) 元，增長198.9%，主要原因是人員變動經費增加，疫情防控工作和信訪工作經費增加，部分體(ti) 製項目支出納入了機關(guan) 運行經費核算。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和103個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評103項，涉及資金3607.73萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位較為(wei) 及時，總體(ti) 完成情況較好。有力保障了人員工資和基本運轉；維持了社會(hui) 安全穩定，降低安全事故發生率；改善了居住環境，提升居民生活幸福感，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已達到預期績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效自評。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

曾茜   023-70632053