按照《豐(feng) 都縣財政局關(guan) 於(yu) 開展2022年預算績效自評工作的通知》（豐(feng) 都財政發〔2023〕24號）文件要求，我單位對2022年項目資金開展了績效自評工作，現將自評情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目背景、內(nei) 容

安排經費1326萬(wan) 元，專(zhuan) 項用於(yu) 政府日常運行和維護工作，黨(dang) 群、群團、人事等工作，宣教文衛工作、鄉(xiang) 村振興(xing) 工作、武裝和退役軍(jun) 人管理工作、社會(hui) 治理工作、社會(hui) 保障民生事業(ye) 工作、環保工作、防災減災工作、農(nong) 林水牧業(ye) 工作、交通工作等。

（二）項目資金情況

1. 項目資金到位及執行情況

財政局下達指標資金3648萬(wan) 元，實際到位資金3157萬(wan) 元，資金執行率為(wei) 87%。

2. 項目資金管理情況

我鎮嚴(yan) 格按照相應的業(ye) 務管理製度，規範專(zhuan) 項資金撥付。資金使用規範，不違反國家財經法規，符合財務管理各項製度以及有關(guan) 專(zhuan) 項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；項目的重大開支經過評估認證，符合項目預算批複或合同規定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會(hui) 計核算準確、財務資料完整。

（三）績效目標（設定預期目標情況）

年初設定目標保障機關(guan) 事業(ye) 單位41名職工辦公正常運轉。

整體(ti) 項目概算資金1326萬(wan) 元。

社會(hui) 效益指標：

1. 安全生產(chan) 、平安建設、信訪穩定、武裝、退役軍(jun) 人等工作  

指標值：好。

2. 經濟社會(hui) 發展及鄉(xiang) 村振興(xing)    

3. 社會(hui) 事業(ye) 、民生保障、社會(hui) 保障、人居環境等工作

4. 基層組織建設

滿意度指標：

5. 群眾(zhong) 滿意度

指標值：95%。

（四）部門（單位）職能職責

黨(dang) 政辦主要負責紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、法製、武裝、編製、人事、民宗僑(qiao) 台以及綜合協調、文秘等職責。黨(dang) 群辦統籌負責基層黨(dang) 建、群團等工作。經發辦主要負責經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 等職責。社會(hui) 事務辦主要負責民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展等職責。平安辦統籌負責信訪、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教等職責。規環辦主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長製等職責。財政辦主要負責財政收支、預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政資金監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理等職責。應急辦統籌負責安全生產(chan) 綜合監管、應急管理、消防管理等職責。人大主席團統籌負責人大日常工作。農(nong) 服中心主要職責任務：主要承擔農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。文化服務中心主要職責任務：主要承擔文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務工作。勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所主要職責任務：主要承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作；做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作。退役軍(jun) 人服務站主要職責任務：負責轄區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作，做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。綜合行政執法大隊主要職責任務：根據授權或委托，承擔轄區範圍內(nei) 集中行使農(nong) 林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅遊、民政管理等領域的行政處罰權。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體(ti) 績效目標完成情況分析

保障政府機關(guan) 及各事業(ye) 單位正常運轉、改善鎮民生產(chan) 生活條件、提高鎮民生活質量、不斷完善農(nong) 村基礎設施建設。總體(ti) 績效目標完成。

（二）績效指標完成情況分析

1.產(chan) 出

我鎮政府日常運行和維護工作，黨(dang) 群、群團、人事等工作，宣教文衛工作、鄉(xiang) 村振興(xing) 工作、武裝和退役軍(jun) 人管理工作、社會(hui) 治理工作、社會(hui) 保障民生事業(ye) 工作、環保工作、防災減災工作、農(nong) 林水牧業(ye) 工作、交通工作等116個(ge) 項目都達到預期效果，我鎮各機構正常運轉，鎮民生活水平逐步提高，全鎮基礎設施日趨完善。

2.效益

經濟效益：通過涉農(nong) 公益性崗位、場鎮清掃保潔崗、公益林護林員、鬆材線蟲病除治、食品安全協管員等項目的實施，群眾(zhong) 就業(ye) 率提高，收入也得到提高。

社會(hui) 效益：通過“四好農(nong) 村路”、村道改建、公路養(yang) 護、安保工程等項目的實施，全鎮群眾(zhong) 出行得到了保障；通過涉農(nong) 公益性崗位、新冠疫情防控、公益林護林員、食品安全協管員、各項救災救助資金等項目的實施，群眾(zhong) 就業(ye) 率提高，人民群眾(zhong) 生命財產(chan) 安全得到保障，保障我鎮社會(hui) 穩定。

生態效益：通過國土綠化、林業(ye) 有害生物防治等項目的實施，全鎮森林覆蓋率增大，生態環境得到改善。

3.滿意度

對全部項目實施滿意度指標調查，基本情況是受益群眾(zhong) 對各項項目實施滿意度達96%。

（三）評價(jia) 結果

2022年以來，針對6%，項目社會(hui) 效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。

三、存在問題

（一）項目管理方麵的問題

無。

（二）資金使用方麵的問題

財政資金下達不及時，導致許多項目資金支付不及時。

（三）項目績效方麵的問題

未完善績效管理機製，項目績效目標設置不夠科學，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，產(chan) 出指標及效益指標有待優(you) 化。

四、下一步改進措施

1．加大對項目資金使用的監督力度，對專(zhuan) 項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專(zhuan) 款專(zhuan) 用，要全程參與(yu) 項目驗收和采購項目交接等。

2．加強項目統籌管理。明確項目實施進度計劃，加強執行中的過程管理和監督機製，保障工程進度，提高項目管理水平。對於(yu) 無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關(guan) 責任人，應落實項目績效考核製度，堅持將績效考核結果與(yu) 單位獎勵掛鉤。

3．完善隊伍建設，提升管理、服務水平，加大專(zhuan) 業(ye) 人才的引進，配備醫務人員、護理人員、社會(hui) 工作者等專(zhuan) 業(ye) 技術人員，加強職業(ye) 教育培訓，提高專(zhuan) 業(ye) 技能、服務水平。

4．績效目標設置應具有科學性、合理性。例如裝修工程類項目可設置：施工單位是否達標、按期開工率、改造任務完工率、項目驗收合格率、重大事故發生情況。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果立即公開。

六、其他需要說明的問題

                            豐(feng) 都縣雙龍鎮人民政府

2023年4月28日