豐(feng) 都縣雙龍鎮人民政府

關(guan) 於(yu) 2021年財政預算執行情況和2022年財政預算的報告

——在豐(feng) 都縣雙龍鎮第八屆人民代表大會(hui) 第一次會(hui) 議上

（2021年12月20日）

雙龍鎮財政辦負責人  曾華燕

各位代表：

受鎮人民政府委托，我向大會(hui) 報告2021年度全鎮財政預算執行情況和2022年度財政預算報告，請予審議，請各位列席同誌提出寶貴意見。

一、2021年財政預算執行情況和財政工作回顧

一年來，在鎮黨(dang) 委的正確領導下，在縣財政局的指導下，積極組織收入，合理安排支出，充分發揮新一輪財政體(ti) 製活力，在鎮人大的監督及鎮級各部門大力支持下嚴(yan) 格執行預算，保障了基層政權的正常運轉，促進了全鎮經濟社會(hui) 發展。

（一）全鎮財政預算收入情況

2021年，我鎮一般預算總收入（含政府性基金專(zhuan) 項補助收入）為(wei) 3804.5萬(wan) 元，其分項情況是：

——體(ti) 製補助1338.41.萬(wan) 元（其中：新一輪財政體(ti) 製基數調整補助1296.83萬(wan) 元、財政供養(yang) 人員經費等剛性支出追加收入補助41.58萬(wan) 元）；

——非稅返還補助8萬(wan) 元；

——年初結轉和結餘(yu) 581.8萬(wan) 元；

——市縣專(zhuan) 項撥款補助收入1846.2萬(wan) 元（其中：市級專(zhuan) 項補助1469.79萬(wan) 元、縣級專(zhuan) 項補助376萬(wan) 元）；

——市級政府性基金專(zhuan) 項補助收入30.5萬(wan) 元。

（二）全鎮財政預算支出情況

2021年，全鎮地方一般預算支出（含政府性基金專(zhuan) 項補助支出）完成3200萬(wan) 元，其分項情況是：

——一般公共服務支出731.78萬(wan) 元（其中：政府行政運行658.78萬(wan) 元；全縣大學生入伍和進藏進疆服役義(yi) 務兵一次性獎勵金經費12萬(wan) ；雙龍鎮人大代表活動及人民代表大會(hui) 經費17萬(wan) ；鄉(xiang) 鎮老黨(dang) 員生活補貼20.6萬(wan) ）。

——文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出24.9萬(wan) 元，（其中：群眾(zhong) 文化11.82萬(wan) 元；美術館、圖書(shu) 館、文化館免費開放13.08萬(wan) 元）；

——社會(hui) 保障和就業(ye) 支出296.66萬(wan) 元，（其中：人力資源和社會(hui) 保障管理事務39.76萬(wan) 元；行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出94.2萬(wan) 元；殘疾人陽光家園居家托養(yang) 1.2萬(wan) 元：舊房整治提升35.78；公益性崗位65.28萬(wan) ：財政專(zhuan) 項扶貧就業(ye) 資金22.68萬(wan) 元；其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出37.76萬(wan) 元）

——衛生健康支出56.4萬(wan) 元，（其中：行政事業(ye) 單位醫療56.4萬(wan) 元；新冠疫苗接種0.4萬(wan) 元）；

——節能環保支出55.7萬(wan) 元，（其中：垃圾治理經費22.5萬(wan) 元；雙龍鎮場鎮清掃保潔33.2萬(wan) 元）；

——城鄉(xiang) 社區事務支出835.8萬(wan) 元，（其中：城鄉(xiang) 社區管理事務73.2萬(wan) 元）；雙龍鎮王家坪撤並村改建公路工程15.59萬(wan) 元；“四好農(nong) 村路”建設-馬燈壩村、雙龍居委、尖山子村四好農(nong) 村公路改建工程105.8萬(wan) 元；四好農(nong) 村公路改建工程41萬(wan) 元；雙龍鎮梨子園、屋邊等村“四好農(nong) 村路”建設項目75萬(wan) 元；雙龍鎮梨子園、屋邊等村“四好農(nong) 村路”建設30萬(wan) 元；雙龍鎮梨子園、屋邊等村“四好農(nong) 村路”建設60萬(wan) 元；雙龍鎮梨子圓村聯網公路改建公路工程10萬(wan) 元；雙龍鎮東(dong) 風大橋至三元鎮灘山壩雙龍段公路擴寬建設10萬(wan) 元；雙龍鎮馬燈壩、燈塔村泥結石路37.6萬(wan) 元；雙龍鎮關(guan) 都壩村、梨子園村、尖子山村泥結石路75.2萬(wan) 元;雙龍屋邊村通村公路整修建設78.4萬(wan) 元；雙龍鎮雙龍社區農(nong) 村公路擴寬硬化建設項目55.44萬(wan) 元；雙龍鎮付家山村茶葉產(chan) 業(ye) 基地拓寬路建設項目30萬(wan) 元；雙龍鎮馬燈壩村至保合鎮公路雙龍段擴寬硬化建設33萬(wan) 元；雙龍鎮馬燈壩村羅陰溝至何埡口農(nong) 村公路擴寬硬化建設63.8萬(wan) 元；雙龍鎮梨子園村道角至小坪等15萬(wan) 元；雙龍鎮尖山子村九水溝至關(guan) 地壩段15萬(wan) 元；尖山子人行便道結算資金11.8）

——農(nong) 林水支出1110.77萬(wan) 元，（其中：農(nong) 業(ye) 農(nong) 村205萬(wan) 元；村級供水運行養(yang) 護44.5萬(wan) 元；農(nong) 村飲水安全鞏固提升藥劑費運行費補貼19.46萬(wan) 元；豐(feng) 都縣沿江片區集中供水工程雙龍場鎮供水改造工程52.6萬(wan) 元；雙龍鎮2017-2020年深度貧困村深化脫貧攻堅農(nong) 村飲水項目6.5萬(wan) 元；雙龍鎮安全飲水保障補缺查漏項目16.7萬(wan) 元；扶持壯大村級集體(ti) 經濟項目雙龍付家山村50萬(wan) 元；國土綠化提升項目，原林業(ye) 改革發展專(zhuan) 項21.75萬(wan) 元：豐(feng) 都縣長江“兩(liang) 岸千裏青山林帶”營造林工程15.46萬(wan) 元；森林生態效益補償(chang) 支出-天保工程公益林集中管護費1.56萬(wan) 元；國土綠化提升行動47.61萬(wan) 元；森林撫育補助資金5.98萬(wan) 元；茶產(chan) 業(ye) 扶貧項目546萬(wan) 元；沃柑產(chan) 業(ye) 扶貧項目3.5萬(wan) 元；雙龍項目管理費5萬(wan) 元；脫貧攻堅補短板綜合財力補助資金0.75萬(wan) 元；鬆材線蟲除治項目68.4萬(wan) 元）

——交通運輸支出7萬(wan) 元，（其中：公路養(yang) 護補助 7萬(wan) 元）；

——住房保障支出69.8萬(wan) 元，（其中：行政事業(ye) 單位住房公積金69.8萬(wan) 元）；

——災害防治及應急管理支出12萬(wan) 元，（其中：自然災害救災補助12萬(wan) 元）

（三）預算收支執行情況

2021年，預算可執行總收入（含市縣政府性基金補助收入）3804.5萬(wan) 元，當年累計完成支出（含基金支出）總計3069萬(wan) 元。

2021年，我鎮財政預算執行情況良好，但也存在一些不容忽視的問題：一是鎮本級非稅收入滯後，這給自身財力基礎極度脆弱的我鎮2021年度預算執行加大了不小的難度；二是剔除市縣專(zhuan) 項補助後，本級財政投入民生、基礎設施建設、招商引資、產(chan) 業(ye) 發展等關(guan) 乎發展的財力微乎其微，預算執行過程中，對突發事件及年初無法預見的一些政策性剛性支出，本級財政財力薄弱，大部分靠上級財政預算追加予以保障；對此，我們(men) 在2021年的工作中，一方麵做大做強收入是根本，控製公用支出、降低運行成本、嚴(yan) 格資金監管、提高資金績效，客觀、全麵、嚴(yan) 謹執行2021年的鎮本級財政預算；

二、2022年財政預算（草案）安排

2022年將在上年度本級財力額度內(nei) 實施全口徑預算，為(wei) 此，鎮財政工作的指導思想是：根據市縣財政預算會(hui) 議精神、按照規定預算口徑，進一步優(you) 化財政支出結構，繼續實施保剛性壓彈性，強化財政管理，開展財政支出績效評價(jia) ，有效運用評價(jia) 結果，充分發揮財政職能作用，增強財政保障能力。確保基層政權的正常運轉。

（一）預算收入安排

新一輪財政體(ti) 製，鄉(xiang) 鎮稅收收入將納入本級財政考核，為(wei) 保證我鎮2022年度預算支出基數額度的執行， 我鎮將加大非稅收入的征繳力度，嚴(yan) 格稅收征繳，積極組織收入，確保預期收入目標任務完成，為(wei) 2022年預算執行奠定基礎。

（二）預算支出安排

     2022年，按規定預算口徑，我鎮一般預算總支出額度為(wei) 1332.16萬(wan) 元，其分項情況是：

——一般公共服務支出914萬(wan) 元（含本級政府行政單位運行基本人員支出、公用經費支出、本級政府公務通訊費、本級政府公共交通補貼、其他國家規定的津貼補貼、遺屬生活補助、農(nong) 村老黨(dang) 員生活補助、農(nong) 村離任村幹部生活補助、村幹部工資及村級公用經費支出、工會(hui) 及職工福利支出等）；

——一般公共預算項目支出262萬(wan) 元；（包含雙龍鎮人大代表活動及人民代表大會(hui) 經費、公共安全社會(hui) 綜合治理、殘疾人就業(ye) 保障、機關(guan) 食堂夥(huo) 食、場鎮清掃保潔購買(mai) 服務、統計一體(ti) 化輔助調查員補助、臨(lin) 聘人員勞務派遣費用、雙龍鎮職工體(ti) 檢費、機關(guan) 食堂夥(huo) 食補助費、職工應休未休年休假補貼、大學生誌願者及大學生公益性崗位生活補助、不可預見突發性的預備費等）；

——文化服務中心事業(ye) 單位運行基本支出6.6萬(wan) 元；

——社會(hui) 保障和就業(ye) 事業(ye) 單位運行基本支出10.3萬(wan) 元； 

——退役軍(jun) 人服務站事業(ye) 單位運行基本支出6.8萬(wan) 元

——綜合行政執法大隊事業(ye) 單位基本支出14.2萬(wan) 元；

——農(nong) 服服務中心事業(ye) 單位基本支出42萬(wan) 元；

三、確保完成2022年財政預算收支任務

為(wei) 實現2022年財政工作目標任務，我們(men) 將著重抓好以下四個(ge) 方麵的工作：

（一）多措並舉(ju) 拓展財源，努力做大財政蛋糕。密切關(guan) 注市縣財稅製度政策，加強與(yu) 上級財稅主管部門的聯係，結合新一輪財稅體(ti) 製改革政策口徑，積極論證申報項目，爭(zheng) 取上級財政資金，進一步發揮財政資金引導作用，更好地服務鎮域經濟發展。認真分析財稅收入形勢，挖掘財政增收潛力，積極支持稅務部門開展稅收稽查，強化社會(hui) 綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，積極組織非稅收入，確保應收盡收。

（二）優(you) 化財政支出結構，加快場鎮、村居統籌發展。按照 “保運轉、重民生、促發展” 的原則，為(wei) 全鎮經濟社會(hui) 持續健康發展提供財力保障。重點支持脫貧攻堅、農(nong) 村基礎設施建設、產(chan) 業(ye) 發展。

（三）繼續深化財政改革，切實加強財政監督。進一步規範部門預算編製，建立編製科學、預算透明、執行嚴(yan) 格、監督有力的預算管理機製，逐步構建由公共財政預算、政府性基金預算和社會(hui) 保障預算組成的、財政預算體(ti) 係。加強財政精細化管理，著力提高財政資金使用績效。強化國庫集中收付製度，嚴(yan) 格執行“公務卡”結算和“銀行轉賬”結算製度，加強各類專(zhuan) 項資金的監督管理，確保資金使用規範、安全、有效。繼續發揚艱苦奮鬥的優(you) 良傳(chuan) 統，從(cong) 嚴(yan) 從(cong) 緊控製一般性支出，大力壓縮“三公”經費和會(hui) 議經費，降低行政運行成本。建立覆蓋所有政府性資金運行的全程監督管理機製，強化鄉(xiang) 鎮財政監管職責，加強財政違法責任追究。樹立“大監督”理念，將監督的重心轉移到監管和督促上麵，強化部門和單位財政性資金的日常監管職責，做到監督跟著資金走，提高資金的使用效益。

（四）完善單位內(nei) 部控製，提升內(nei) 部治理水平。進一步加強單位內(nei) 部控製建設，完善單位內(nei) 部控製相關(guan) 製度，編製業(ye) 務流程圖，規範內(nei) 部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設，提升單位內(nei) 部治理水平，同時為(wei) 紀檢、巡視、審計、財政檢查等提供基礎保證。

各位代表，在新的一年裏我鎮財政工作麵臨(lin) 的困難多，任務艱巨，使命光榮。我們(men) 深信在鎮黨(dang) 委、政府的領導下，在鎮人大的監督支持下，進一步解放思想，開拓進取，狠抓落實，就一定能完成全年的目標任務！

謝謝大家！

 附件1.豐(feng) 都縣雙龍鎮人民政府 關(guan) 於(yu) 2021年財政預算執行情況和2022年財政預算的報告

附件2.豐(feng) 都縣雙龍鎮2022年部門預算公開表