一、部門基本情況

（一）職能職責

鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化村（居）管理和服務工作。

（二）機構設置

雙龍鎮設置黨(dang) 政內(nei) 設機構8個(ge) ：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設和信訪維穩辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。雙龍鎮人民政府核定編製人數共50名，其中機關(guan) 行政編製23名（機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製1名）、事業(ye) 編製27名。現有在職人員合計42人，其中行政21人（包括工勤1人），事業(ye) 21人。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計3,164.84萬(wan) 元，支出總計3,164.84萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少219.28萬(wan) 元,下降6.5%，主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量減少。

2.收入情況。2022年度收入合計2,953.16萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少430.96萬(wan) 元，下降12.7%，主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量減少。其中：財政撥款收入2,953.16萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 211.67萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,068.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少315.28萬(wan) 元，下降9.3%，主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量減少。 其中：基本支出1,513.98萬(wan) 元，占49.3%；項目支出1,554.86萬(wan) 元，占50.7%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 96.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加96.00萬(wan) 元，增長100%，主要原因是鬆材線蟲項目款結轉至下年支付。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,164.84萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少219.28萬(wan) 元，下降6.5%。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,914.16萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少271.82萬(wan) 元，下降8.5%。主要原因是“公路等基礎設施建設”、“雙龍鎮茶園管護”項目預算金額減少。較年初預算數增加1,587.48萬(wan) 元，增長119.7%。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量增加。 此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 211.67萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,029.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少156.14萬(wan) 元，下降4.9%。主要原因是“公路等基礎設施建設”、“雙龍鎮茶園管護”項目預算減少，導致項目資金支出減少。較年初預算數增加1,703.16萬(wan) 元，增長128.4%。主要原因是年中上級部門下達新增項目，導致全年支出增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 96.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加96.00萬(wan) 元，增長100%，主要原因是鬆材線蟲項目資金結轉至下年支付。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出663.66萬(wan) 元，占21.9%，較年初預算數增加213.89萬(wan) 元，增長47.6%，主要原因是新進人員、社保基數調整、新增項目支出以及專(zhuan) 項工作經費增加等原因導致。如“雙龍鎮黨(dang) 齡在40年以上老黨(dang) 員生活補貼”、“社壇鎮2021年度下派選調生到村工作補助資金”。

（2）公共安全支出9.60萬(wan) 元，占0.3%，與(yu) 年初預算數持平。

（3）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出39.99萬(wan) 元，占1.3%，較年初預算數增加17.58萬(wan) 元，增長78.4%，主要原因是新增中“圖書(shu) 館、文化館、鄉(xiang) 鎮綜合文化站免費開放經費”，“2020年中央補助地方公共文化服務體(ti) 係建設專(zhuan) 項經費”。

（4）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出332.46萬(wan) 元，占11%，較年初預算數增加117.81萬(wan) 元，增長54.9%，主要原因是年中上級部門新增“雙龍鎮公益性崗位補貼”“2022年殘疾人專(zhuan) 職委員及陽光家園居家托養(yang) 補助專(zhuan) 項經費”“2022年殘疾人專(zhuan) 職委員經費”等。

（5）衛生健康支出73.65萬(wan) 元，占2.4%，較年初預算數增加15.59萬(wan) 元，增長26.9%，主要原因是疫情防控期間保障群眾(zhong) 安全購買(mai) 各類物資數量增大。

（6）節能環保支出7.31萬(wan) 元，占0.2%，較年初預算數增加7.31萬(wan) 元，增長100%，主要原因是年中上級部門新增“2019年度退耕還林工程”。

（7）城鄉(xiang) 社區支出86.53萬(wan) 元，占2.9%，較年初預算數增加4.28萬(wan) 元，增長5.2%，主要原因是年中上級部門新增“2021年農(nong) 村舊房整治提升”“2019年‘四好農(nong) 村公路’市級補助資金”。

（8）農(nong) 林水支出1,516.39萬(wan) 元，占50%，較年初預算數增加1,106.19萬(wan) 元，增長269.7%，主要原因是年中上級部門新增“雙龍鎮2018年國土綠化項目資金項目”“雙龍鬆材線蟲病除治經費”“2021年雙龍鎮山坪塘整治項目資金”“村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助”等。

（9）交通運輸支出222.03萬(wan) 元，占7.3%，較年初預算數增加203.68萬(wan) 元，增長1110%，主要原因是年中新增“雙龍公路養(yang) 護資金”“鄉(xiang) 村公路安保工程”“雙龍梨子園村道角至小坪道路建設”等道路款。

（10）住房保障支出54.62萬(wan) 元，占1.8%，較年初預算數增加16.21萬(wan) 元，增長42.2%，主要原因是住房公積金基數調整，繳費人數增加，以及“2022年雙龍鎮人居環境改造項目資金”。 

（11）災害防治及應急管理支出23.59萬(wan) 元，占0.8%，較年初預算數增加0.59萬(wan) 元，增長2.6%，主要原因是增加“ 2022年冬春救助資金”。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,513.98萬(wan) 元。其中：人員經費1,157.16萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4.18萬(wan) 元，增長0.4%，主要原因是社保繳費基數調整，人員經費用途主要基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用支出。公用經費356.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少14.54萬(wan) 元，下降3.9%，主要原因是壓縮公用經費，公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入39.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少159.14萬(wan) 元，下降80.3%，主要原因是“農(nong) 村基礎設施建設支出”“其他國有土地使用權出讓收入安排的支出”相關(guan) 資金項目下達減少。本年支出39.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少159.14萬(wan) 元，下降80.3%，主要原因是“農(nong) 村基礎設施建設支出”“其他國有土地使用權出讓收入安排的支出”相關(guan) 資金項目下達減少，僅(jin) 安排“四好農(nong) 村路”市級補助資金等項目。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計13.09萬(wan) 元，較年初預算數減少3.91萬(wan) 元，下降23%，主要原因是公車規範使用，節約為(wei) 主導致費用減少。較上年支出數減少24.45萬(wan) 元，下降65.1%，主要原因是購置公車費用減少10萬(wan) 元，接待費用減少8萬(wan) 元。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，本年沒有購置計劃。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是本年沒有購置計劃。較上年支出數減少10.38萬(wan) 元，下降100%，主要原因是本年沒有購置計劃。

公務用車運行維護費11.02萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車的維護及運行相關(guan) 支出。費用支出較年初預算數減少4.98萬(wan) 元，下降31.1%，主要原因是今年報廢一台公車，公車維護數由去年的4台下降到3台。較上年支出數減少6.14萬(wan) 元，下降35.8%，主要原因是部分公車油費今年報廢一台公車，公車維護數由去年的4台下降到3台。

公務接待費2.07萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級部門檢查，招商引資，同級部門學習(xi) 考察等接待費用。費用支出較年初預算數增加1.07萬(wan) 元，增長107%，主要原因是接受創建重慶市文明鄉(xiang) 鎮、鄉(xiang) 村治理示範鄉(xiang) 鎮考察，脫貧攻堅檢查，大力招商引資等接待工作增加等。較上年支出數減少7.94萬(wan) 元，下降79.3%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 3輛；國內(nei) 公務接待80批次450人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費45.96元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.67萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出2.26萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.22萬(wan) 元，增長5550%，主要原因是受疫情和旱災、火災等影響，召開會(hui) 議次數增加。本年度培訓費支出3.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少22.06萬(wan) 元，下降85.3%，主要原因是強化公用經費管理，壓縮非必要的培訓開支。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出287.73萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支幫工費、印刷費、谘詢費、水電費、郵電費、差旅費、維護費、勞務費及其他商品和服務支出費用。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加26.19萬(wan) 元，增長10%，主要受疫情、旱情影響，各類辦公開支增加。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車4輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和116個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評116項，涉及資金1554.86萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目進度，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表