一、單位基本情況

（一）職能職責

1、鄉(xiang) 人民政府及其內(nei) 設機構的職能職責： （1）、主要負責紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、法製、武裝、編製、人事、民宗僑(qiao) 台以及綜合協調、文秘等職責。 （2）、統籌負責基層黨(dang) 建、群團等工作。 （3）、主要負責經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 等職責。 （4）、主要負責民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展等職責。 （5）、統籌負責信訪、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教等職責。 （6）、主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長製等職責。 （7）、主要負責財政收支、預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政資金監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理等職責。 （8）、統籌負責安全生產(chan) 綜合監管、應急管理、消防管理等職責。 （9）、主要負責人大主席團日常工作。 （10）、主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權。

2、 農(nong) 業(ye) 服務中心宗旨職責：宗旨：為(wei) 農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利、畜牧等工作服務。主要職責任務：主要承擔農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。

3、文化服務中心宗旨職責：宗旨：為(wei) 文化、宣傳(chuan) 、體(ti) 育等工作服務。主要職責任務：主要承擔文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務工作。

4、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所宗旨職責：宗旨：為(wei) 勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障等工作服務。主要職責任務：主要承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作；做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作。

5、退役軍(jun) 人服務站宗旨職責：宗旨：為(wei) 退役軍(jun) 人服務。主要職責任務：負責轄區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作，做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。

6、綜合行政執法大隊宗旨職責：宗旨：依法執法，確保執法公平、公正。主要職責任務：根據授權或委托，承擔轄區範圍內(nei) 集中行使農(nong) 林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅遊、民政管理等領域的行政處罰權。

（二）單位構成

1、鄉(xiang) 人民政府行政內(nei) 設機構有：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會(hui) 辦公室、綜合行政執法辦公室等10個(ge) 。核定我鄉(xiang) 機關(guan) 行政編製22名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製3名，共25名。實有行政編製23名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製2名，共25名。 另有大學生“三支一扶”人員1人，遺屬4人，臨(lin) 聘人員27人。

2、事業(ye) 機構。核定我鄉(xiang) 事業(ye) 編製共26名，實有編製共21名。其中：（1）農(nong) 業(ye) 服務中心核定編製15名，實有編製13名；（2）文化服務中心核定編製3名，實有編製1名；（3）勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所核定編製3名，實有編製2名；（4）退役軍(jun) 人服務站核定編製2名，實有編製2名；（5）綜合行政執法大隊核定編製3名，實有編製3名。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初收入預算數1699.03萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款 1532.43萬(wan) 元，上年結轉一般公共預算撥款 117.49萬(wan) 元，上年結轉政府性基金預算撥款 49.11萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款 0萬(wan) 元，事業(ye) 收入 0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0 萬(wan) 元，其他收入0 萬(wan) 元。收入較去年預算1300.34萬(wan) 元增加232.09萬(wan) 元。主要一是在職人員公務員基礎績效獎、事業(ye) 人員超額績效工資撥款增加202.62萬(wan) 元，以及人員調資晉級等原因所致。

（二）支出預算：2023年年初支出預算數1649.92萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出 614.39萬(wan) 元，公共安全支出10萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出17.93萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出264.26萬(wan) 元，衛生健康支出49.27萬(wan) 元，節能環保支出2萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出64.59萬(wan) 元，農(nong) 林水支出519.41萬(wan) 元，自然資源海洋氣象等支出15.24萬(wan) 元，住房保障支出 62.99萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出14萬(wan) 元，預備費15.85萬(wan) 元。 支出較去年預算1300.34萬(wan) 元增加349.58萬(wan) 元，主要是基本支出 207.6萬(wan) 元，項目支出增加141.98萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入 1649.92 萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1649.92萬(wan) 元，比2022年的1300.34萬(wan) 元增加349.58萬(wan) 元。其中：基本支出 1091.92 萬(wan) 元，比2022年的884.32萬(wan) 元增加207.06萬(wan) 元，主要原因是在職人員公務員基礎績效獎、事業(ye) 人員超額績效工資撥款增加202.62萬(wan) 元，以及人員調資晉級等原因所致。主要用於(yu) 保障各行政事業(ye) 單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，退休人員補助等，保障各部門工作正常運轉的各項商品服務支出；項目支出558萬(wan) 元，比2022年的416.02萬(wan) 元增加141.98萬(wan) 元，項目支出主要用於(yu) 人民代表大會(hui) 會(hui) 議及活動、黨(dang) 建工作、安全生產(chan) 監管、食品藥品監管、社區環境衛生、信訪穩定、疫情防控、村社區幹部工資及工作經費、社會(hui) 管理與(yu) 公共服務等重點工作支出。

2023年政府性基金預算收入49.11萬(wan) 元（是上年結轉收入），政府性基金預算支出49.11萬(wan) 元，2022年無政府性基金預算收入和支出。主要用於(yu) 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出19.11萬(wan) 元，用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出30萬(wan) 元，均屬項目支出 。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算43.6萬(wan) 元，比2022年44.2萬(wan) 元減少0.6萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，公務接待費27.6萬(wan) 元，比2022年28.2萬(wan) 元減少0.6萬(wan) 元，公務用車運行維護費 16萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平，主要原因是公務用車車輛未增加減少。

五、其他重要事項的情況說明

1、2022年部門運行經費（即公用經費）。政府等6個(ge) 預算單位(參公管理事業(ye) 單位)的機關(guan) 運行經費財政撥款預算155.3萬(wan) 元，比2022年預算179.07萬(wan) 元減少23.77萬(wan) 元，主要是人員變動所致。該經費主要用於(yu) ：辦公費及印刷費、郵電費、水電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

2、績效目標設置情況。2023年共16個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量440.51萬(wan) 元。

3、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。市政灑水清掃車1輛。

4、非在編人員（臨(lin) 聘人員）27人的工資及社保五險一金繳費等全年支出需169.5萬(wan) 元未列入預算。

5、三建鄉(xiang) 是豐(feng) 都縣唯一的市級鄉(xiang) 村振興(xing) 示範鄉(xiang) ，工作任務十分繁重，由於(yu) 在編人員少，縣財政分配下達我鄉(xiang) 2023年一般性轉移支付財力（公用經費預算）嚴(yan) 重不足，導致鄉(xiang) 政府因工作需要而自行招錄的非在編人員（臨(lin) 聘人員）27人的工資及社保五險一金繳費等全年支出需169.5萬(wan) 元未列入預算。望縣財政特殊考慮增加我鄉(xiang) 轉移支付財力300萬(wan) 元。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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