一、2021年財政收支預算執行情況

1.一般公共預算

——收入情況：年初預算基數1466.96萬(wan) 元，年內(nei) 調整預算增加16480.44萬(wan) 元，全年財政預算撥款收入總額17947.4萬(wan) 元，比上年16422.19萬(wan) 元增長9.29%。

——支出情況：全年一般公共預算支出總額17947.4萬(wan) 元，其中：基本支出1763.73萬(wan) 元 （人員經費1367.89萬(wan) 元，公用經費395.84萬(wan) 元），項目支出16183.67萬(wan) 元。

    按經濟分類支出分為(wei) ：工資福利支出1080.33萬(wan) 元，商品和服務支出1034.34萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助941.03萬(wan) 元，資本性支出2570.76萬(wan) 元，對企業(ye) 補助12320.94萬(wan) 元。

全年一般公共預算支出17947.4萬(wan) 元較上年16422.19萬(wan) 元增長9.29%，其中：

（1）一般公共服務支出10483.64萬(wan) 元，較上年2951.25萬(wan) 元增長255.23%。

（2）國防支出4.46萬(wan) 元，上年無支出。

（3）公共安全支出15.73萬(wan) 元，較上年13.82萬(wan) 元增長13.82%。

（4）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出102.98萬(wan) 元，較上年43.71萬(wan) 元增長135.6%。

（5）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出347.76萬(wan) 元，較上年530.55萬(wan) 元減少34.45%。

（6）衛生健康支出79.08萬(wan) 元，較上年71.52萬(wan) 元增長10.57%。

（7）節能環保支出63.48萬(wan) 元，較上年887.85萬(wan) 元減少92.85%。

（8）城鄉(xiang) 社區支出49.44萬(wan) 元，較上年54.06萬(wan) 元減少8.55%。

（9）農(nong) 林水事務（含村社補助）支出4226.23萬(wan) 元，較上年6724.73萬(wan) 元減少37.15%。

（10）交通運輸支出134.70萬(wan) 元，與(yu) 上年11.33萬(wan) 元增長1188.88%。

（11）住房保障支出181.71萬(wan) 元，較上年67.03萬(wan) 元增加171.09%。

（12）災害防治及應急管理支出2257.99萬(wan) 元，比上年5024.34萬(wan) 元減少55.06%。

（13）其他支出0.2萬(wan) 元，上年無支出。

——收支平衡情況：本年上級補助收入17947.40萬(wan) 元，加上年結餘(yu) 174.56萬(wan) 元，本年本級收入合計18121.96萬(wan) 元。減本年一般公共預算支出17947.40萬(wan) 元，本年一般預算收支平衡，年終累計結餘(yu) 174.56萬(wan) 元。

2.政府性基金預算

——收入情況：全年政府性基金上級撥款補助收入560.42萬(wan) 元。較上年665.17萬(wan) 元減少15.75%。

——支出情況：全年政府性基金預算支出560.42萬(wan) 元，其中：

（1）城鄉(xiang) 社區支出383萬(wan) 元；較上年536.29萬(wan) 元減少28.58%。

（2）農(nong) 林水支出175萬(wan) 元，上年無支出。

（3）其他支出2.42萬(wan) 元，較上年128.88萬(wan) 元減少98.12%。

——收支平衡情況：本年政府性基金上級撥款補助收入560.42萬(wan) 元，加上年結餘(yu) 0.28萬(wan) 元，本年本級收入合計560.70萬(wan) 元。減本年基金預算支出560.42萬(wan) 元，本年基金預算收支平衡。年終基金累計結餘(yu) 0.28萬(wan) 元。

一般公共預算和政府性基金預算本年收支平衡後無餘(yu) 額。

二、2021年財政工作成效

三建鄉(xiang) 財政辦在鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府的堅強領導下，在縣財政局的大力支持下，克服人員老化，財政製度改革變化等不利影響，圍繞保障政府行政主業(ye) 、服務鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接，依法理財，恪盡職守、紮實工作，經過全辦職工的共同努力，較好完成了各項工作任務，體(ti) 現在:

1.堅持協稅護稅，確保財政收入。嚴(yan) 格執行稅法有關(guan) 規定，加強與(yu) 興(xing) 義(yi) 稅務所的工作聯係與(yu) 配合，認真履行財政部門的協稅護稅以及代扣代繳職責。一是對於(yu) 政府統發工資的職工，按照規定代扣代繳個(ge) 人所得稅；二是對轄區內(nei) 由政府承擔支付工程款責任主體(ti) 的項目，實行款稅同步，在工程款預付和結算中，堅持依據豐(feng) 都縣完稅證明及工程款發票劃款，確保國家稅收及時足額入庫。全年實際入庫全口徑稅收（不包括建安稅）23215.15萬(wan) 元（招商引資項目重慶巨都環保科技有限公司納稅貢獻22996.5萬(wan) 元），其中：增值稅22824.86萬(wan) 元、個(ge) 人所得稅23.87萬(wan) 元、企業(ye) 所得稅35.79萬(wan) 元、印花稅89.29萬(wan) 元、城建稅228.87萬(wan) 元，車輛購置稅12.21萬(wan) 元、耕地占用稅0.26萬(wan) 元，地方分成稅收收入完成12975.72萬(wan) 元，除開以產(chan) 業(ye) 發展資金方式支持補助給招商引資項目企業(ye) 9527.85萬(wan) 元外，全年實際為(wei) 縣財政完成分成收入3447.87萬(wan) 元；三是強化非稅收入的征收管理，本年非稅收入任務18萬(wan) 元，實際入庫105萬(wan) 元，完成任務的583%。

2.加強預算管理，保障經濟社會(hui) 發展資金供給。不斷發揮資金預算在財政管理工作中的核心作用，根據上級有關(guan) 精神，經人民代表大會(hui) 通過年初預算，本著確保人員經費、基本運行及重點項目建設的原則，製定出了操作性強、切實可行的綜合財政預算。在執行財政預算中，將有限的資金用到了關(guan) 鍵的地方。

2021年，我鄉(xiang) 已完成財政總收入17947.40萬(wan) 元，同比增長9.29%。其中：上級補助收入17947.40萬(wan) 元（一般公共預算收入1763.73萬(wan) 元，市縣專(zhuan) 項補助收入16183.67萬(wan) 元），同比增長9.29%；基金專(zhuan) 項撥款補助收入560.42萬(wan) 元。同比減少15.75%。

一般公共預算和政府性基金預算本年收支平衡後無餘(yu) 額。

在考核資金支付工作上，全年財政涉農(nong) 統籌整合資金計劃總額3736.73萬(wan) 元，年末實際支付2553.18萬(wan) 元，支付比例為(wei) 68.33%；脫貧攻堅與(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 銜接資金計劃總額2655.35萬(wan) 元，年末實際支付2512.5萬(wan) 元，年末實際支付比例94.62%。資金支付進度分列全縣第一、第二。極大地推動了各類扶貧項目的建設速度及效益發揮。

3.嚴(yan) 格財經紀律，實現三公經費的有效管控。麵對三建鄉(xiang) 脫貧攻堅任務艱巨，幹部隊伍不斷壯大，公務業(ye) 務費壓力劇增的現實困難，嚴(yan) 格財經紀律，執行財務製度，嚴(yan) 控“三公”經費規模。全年三公經費實際支出56.19萬(wan) 元，同比增長3.9%（其中：因公出國出境費用為(wei) 零；公務用車運行維護費16.12萬(wan) 元同比增長9.07%，公務接待費31.63萬(wan) 元，同比增長4.53%，另外：會(hui) 議費1.07萬(wan) 元，同比降低47.03%；培訓費7.37萬(wan) 元，同比增長4.99%。

4.適應財政體(ti) 製改革，推進財政績效管理工作。財政資金績效評價(jia) 工作有序推進，科學設置項目及資金績效目標，加強過程跟蹤及績效管理，認真開展自評總結，接受市縣的績效考評檢查。在突出資金效益的同時，有效防範債(zhai) 務風險。

存在的困難與(yu) 問題：由於(yu) 去年脫貧攻堅專(zhuan) 項工作經費到位遲緩，鄉(xiang) 村振興(xing) 及場鎮搬遷因事增費，因事增人造成的經費困難問題依然存在，導致2021年我鄉(xiang) 在保工資及保運轉方麵壓力劇增。

    三、2022年財政支出預算草案

2022年市縣專(zhuan) 項資金補助、政府性基金補助、項目資金暫不作安排。本財政支出預算草案隻對體(ti) 製性的支出進行預算，根據縣上2022年預算編製“積極穩妥、有保有壓、盡力而為(wei) ，量力而行”的原則，按照“完善管理製度、強化預算約束”的總體(ti) 要求，遵循“人員經費按標準、公用經費按定額、專(zhuan) 項經費按項目”的編製方法，2022年我鄉(xiang) 財政支出預算擬安排1300.34萬(wan) 元，其中：基本支出884.32萬(wan) 元、項目支出416.02萬(wan) 元。 按經濟分類支出分為(wei) ：人員工資福利支出736.33萬(wan) 元、商品和服務支出316.97萬(wan) 元、對個(ge) 人和家庭補助232.13萬(wan) 元、預留經費14.91萬(wan) 元。具體(ti) 項目如下：

（1）一般公共服務支出489.02萬(wan) 元。

（2）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出40.57萬(wan) 元。

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出218.91萬(wan) 元。

（4）衛生健康支出66.33萬(wan) 元。

（5）節能環保支出2萬(wan) 元。

（6）城鄉(xiang) 社區事務支出32.26萬(wan) 元。

（7）農(nong) 林水支出（含農(nong) 業(ye) 事業(ye) 運行及村居補助）383.19萬(wan) 元。

（8）災害防治及應急管理支出5萬(wan) 元。

（9）住房保障支出48.15萬(wan) 元。

（10）預備費14.91萬(wan) 元。

四、2021年國有資產(chan) 管理情況

年初國有資產(chan) 總額為(wei) 1219.2萬(wan) 元，年末資產(chan) 總額為(wei) 2167.68萬(wan) 元。按照權屬性質分：按照資產(chan) 類別分：貨幣資產(chan) （銀行存款）1627.90萬(wan) 元、固定資產(chan) 537.64萬(wan) 元、無形資產(chan) 1.54萬(wan) 元。資產(chan) 總額增加948.48萬(wan) 元，銀行存款增加940.28萬(wan) 元（市人大扶貧集團產(chan) 業(ye) 扶持資金注資），固定資產(chan) 新增7.6萬(wan) 元。

經盤查，納入係統台賬管理的固定資產(chan) 和無形資產(chan) ，年初共有2031件原值531.58萬(wan) 元，年內(nei) 新增36件9.16萬(wan) 元，年內(nei) 減少39件1.56萬(wan) 元，年末實有2028件原值539.18萬(wan) 元，其中：房屋及建築物麵積3716.2㎡205.61萬(wan) 元，通用設備（辦公電器及車輛）352件226.77萬(wan) 元，專(zhuan) 用設備（體(ti) 育及社保指紋檢驗設備）31件7.84萬(wan) 元，辦公家具用具1644件97.42萬(wan) 元，無形資產(chan) （地基）1件1.54萬(wan) 元。完成固定資產(chan) 累計折舊251.20萬(wan) 元，現有固定資產(chan) 淨值287.98萬(wan) 元。

五、2022年財政主要工作

2022年鄉(xiang) 村振興(xing) 全麵推進之年，財政工作要樹立過緊日子的思想，堅持“保工資、保運轉、保民生”和“壓縮一般性支出”的“三保一壓”原則，進一步解放思想，求真務實，“促增長、促發展”，進一步提升財政資金績效。全麵落實鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府各項工作部署，執行鄉(xiang) 人大的決(jue) 定決(jue) 議，積極發揮財政職能，更好服務全鄉(xiang) 經濟社會(hui) 和鄉(xiang) 村振興(xing) 大局。

1.明確收入目標，積極協稅護稅，增強財政保障力度。堅定完成全年23.6萬(wan) 元的非稅收入目標任務不動搖。緊密聯係、積極爭(zheng) 取，依靠市人大幫扶集團，東(dong) 西扶貧協作，市縣對口幫扶單位的援助捐贈，依靠場鎮建設的規費征收，完成全年非稅收入任務。同時，協助稅務部門強化對工程稅收征管，在工程款支付時，堅持先稅後款的原則。

2.堅持規範創新，優(you) 化支出結構，保障基本運轉和重點工程建設。配齊配強財政隊伍，定崗定責，確保財政體(ti) 製改革的各項工作落到實處。認真研究落實“機關(guan) 和事業(ye) 單位統籌保障，分類列支，統一核算”的財政運行改革，確保三建各項事業(ye) 支撐有力，平衡發展。對原支出結構清理分類，分清事權與(yu) 財權，上掛與(yu) 本級的支付責任清單，杜絕責權不分、重複支出。在“三保一壓”的同時，優(you) 化專(zhuan) 項資金的使用方法，在專(zhuan) 款專(zhuan) 用的同時，統籌使用沒有指定用途的上級專(zhuan) 款。確保本級財政對政府機關(guan) 、所屬事業(ye) 單位，以及參與(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 工作的人員及事務負責，以此確保基本運轉。同時，高效運轉，確保重點項目資金支付有序、支付有度、支付合法，績效顯著。

3.強化財政監管，實行內(nei) 部風險控製，提高財政績效管理水平。嚴(yan) 格執行新《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(hui) 計法》。加強項目績效、資金支出及債(zhai) 務管理，強化預算、效益及風險控製，堅持依法理財。紮紮實實加強財政監督管理，進一步貫徹落實中央八項規定，厲行節約、製止奢侈浪費，製定完善各類支出定額和開支標準，從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費支出。加強對基礎設施及社會(hui) 事業(ye) 項目建設債(zhai) 務的管理，堅持規劃優(you) 先，計劃先行，嚴(yan) 禁無計劃超計劃建設，避免新債(zhai) 務的產(chan) 生。加強對政府各類收支的統計分析工作，並及時向人大報告情況，自覺接受鄉(xiang) 人大的監督，增強財政管理透明度，進一步提高財政績效管理水平。

各位代表，2022年財政工作任務艱巨、責任重大，我們(men) 將在鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府的堅強領導下，自覺接受鄉(xiang) 人大的監督，認真聽取人大代表及社會(hui) 各界的意見和建議，不忘初心、牢記使命，克服困難、主動擔當，在鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略上展示新作為(wei) ！