一、2020年財政收支預算執行情況

1.一般公共預算

——收入情況：年初預算基數1423.81萬(wan) 元，年內(nei) 調整預算增加14998.38萬(wan) 元，全年預算收入總額16422.19萬(wan) 元，比上年11566萬(wan) 元增長42%。

——支出情況：全年支出總額16422.19萬(wan) 元，其中：基本支出1418.13萬(wan) 元，項目支出15004.06萬(wan) 元。

全年支出較上年11574萬(wan) 元增長42%，其中：

（1）一般公共服務支出2951.25萬(wan) 元，較上年913.7萬(wan) 元增長223%。

（2）公共安全支出13.82萬(wan) 元，較上年17.5萬(wan) 元減少21%。

（3）教育支出2萬(wan) 元，較上年3.7萬(wan) 元減少46%。

（4）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出43.71萬(wan) 元，較上年56.7萬(wan) 元減少23%。

（5）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出530.55萬(wan) 元，較上年521.6萬(wan) 元增長1.7%。

（6）衛生健康支出71.52萬(wan) 元，較上年108.4萬(wan) 元減少34%。

（7）節能環保支出887.85萬(wan) 元，較上年1510.6萬(wan) 元減少41%。

（8）城鄉(xiang) 社區支出54.06萬(wan) 元，較上年1816.1萬(wan) 元減少97%。

（9）農(nong) 林水事務（含村社補助）支出6724.73萬(wan) 元，較上年6358.9萬(wan) 元增長5.8%。

（10）交通運輸支出11.33萬(wan) 元，與(yu) 上年11.33萬(wan) 元持平。

（11）自然資源海洋氣象等支出40萬(wan) 元，上年無數據。

（12）住房保障支出67.03萬(wan) 元，較上年141萬(wan) 元減少52.5%。

（13）災害防治及應急管理支出5024.34萬(wan) 元，比上年14.5萬(wan) 元增長345.5倍。

——收支平衡情況：本年一般預算收入16422.19萬(wan) 元，減本年一般預算支出16422.19萬(wan) 元，一般預算本年收支平衡，無餘(yu) 額。

2.政府性基金預算

——收入情況：全年基金專(zhuan) 項撥款補助收入665.17萬(wan) 元，其中：基建撥款收入414.51萬(wan) 元，非基建撥款收入250.66萬(wan) 元。

——支出情況：全年基金預算支出665.17萬(wan) 元，其中：蔡森壩與(yu) 綠春壩村2015年通暢工程款支出196.94萬(wan) 元；雙鷹壩村與(yu) 魚泉子村撤並村通暢工程款支出52.4萬(wan) 元；農(nong) 村公路錯車道項目支出36.4萬(wan) 元；新場鎮敬老院建設支出105萬(wan) 元；便民服務中心建設支出23.77萬(wan) 元。人居環境整治項目補助支出250.55萬(wan) 元，體(ti) 育場地統計調查經費支出0.11萬(wan) 元。

——收支平衡情況：本年基金預算收入665.17萬(wan) 元，減本年基金預算支出665.17萬(wan) 元，基金預算收支平衡，無餘(yu) 額。

一般公共預算和政府性基金預算本年收支平衡後無餘(yu) 額。

二、2020年財政工作成效

三建鄉(xiang) 財政辦在鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府的堅強領導下，在縣財政局的大力支持下，克服人員老化，財政製度改革變化等不利影響，圍繞保障政府行政主業(ye) 、服務深度貧困攻堅大業(ye) ，依法理財，恪盡職守、紮實工作，經過全辦職工的共同努力，較好完成了各項工作任務，體(ti) 現在:

1.堅持協稅護稅，確保財政收入。嚴(yan) 格執行稅法有關(guan) 規定，加強與(yu) 興(xing) 義(yi) 稅務所的工作聯係與(yu) 配合，認真履行財政部門的協稅護稅以及代扣代繳職責。一是對於(yu) 政府統發工資的職工，按照規定代扣代繳個(ge) 人所得稅；二是對轄區內(nei) 由政府承擔支付工程款責任主體(ti) 的項目，實行款稅同步，在工程款預付和結算中，堅持依據豐(feng) 都縣完稅證明及工程款發票劃款，確保國家稅收及時足額入庫。全年實際入庫全口徑稅收（不包括建安稅）5539.9萬(wan) 元，其中：增值稅5251萬(wan) 元（招商引資項目重慶巨都環保科技有限公司納稅5120萬(wan) ）、個(ge) 人所得稅13.9萬(wan) 元、企業(ye) 所得稅11.8萬(wan) 元、資源稅0.2萬(wan) 元、印花稅21.6萬(wan) 元、城建稅53.6萬(wan) 元，車輛購置稅24.8萬(wan) 元、耕地占用稅163萬(wan) 元，地方分成稅收收入完成3051.77萬(wan) 元，除開以產(chan) 業(ye) 發展資金方式支持補助給招商引資項目企業(ye) 2200萬(wan) 元外，全年實際為(wei) 縣財政完成分成收入851.77萬(wan) 元；三是強化非稅收入的征收管理，本年非稅收入任務52萬(wan) 元，實際入庫205.36萬(wan) 元，完成任務的394.92%，其中：捐贈收入205萬(wan) 元、罰款0.36萬(wan) 元。

2.加強預算管理，保障經濟社會(hui) 發展資金供給。不斷發揮資金預算在財政管理工作中的核心作用，根據上級有關(guan) 精神，經人民代表大會(hui) 通過年初預算，本著確保人員經費、基本運行及重點項目建設的原則，製定出了操作性強、切實可行的綜合財政預算。在執行財政預算中，將有限的資金用到了關(guan) 鍵的地方。

2020年，我鄉(xiang) 已完成財政總收入17087.35萬(wan) 元，同比增長32%。其中：上級補助收入16422.19萬(wan) 元（一般公共預算收入1563.48萬(wan) 元，非稅返還補助229.11萬(wan) 元，市縣專(zhuan) 項補助收入14629.6萬(wan) 元），同比增長42%；基金專(zhuan) 項撥款補助收入665.17萬(wan) 元，同比減少51.5%。

全年總支出17087.35萬(wan) 元，同比增長32%，其中：一般公共預算支出16422.19萬(wan) 元，增加42%，政府性基金預算支出665.17萬(wan) 元，減少51.5%。

本年收支無結餘(yu) 。

在考核資金支付工作上，全年下達財政專(zhuan) 項扶貧資金計劃總額3092.71萬(wan) 元，年末實際支付2931.27萬(wan) 元，支付比例為(wei) 94.78%；涉農(nong) 統籌整合資金計劃總額4706.51萬(wan) 元，年末實際支付4325.82萬(wan) 元，年末實際支付比例91.9%，圓滿完成了92%和85%的考核任務，並極大地推動了各類扶貧項目的建設速度及效益發揮。

3.嚴(yan) 格財經紀律，實現三公經費的有效管控。麵對三建鄉(xiang) 脫貧攻堅任務艱巨，幹部隊伍不斷壯大，公務業(ye) 務費壓力劇增的現實困難，嚴(yan) 格財經紀律，執行財務製度，嚴(yan) 控“三公”經費規模。全年三公經費實際支出45.04萬(wan) 元，降低了13.8%（其中：因公出國出境費用為(wei) 零；公務用車運行維護費14.78萬(wan) 元降低了15.4%；公務接待費30.26萬(wan) 元降低13%；另外：會(hui) 議費2.02萬(wan) 元，降低64.31%；培訓費7.02萬(wan) 元，增長16.23%。

4.適應財政體(ti) 製改革，推進財政績效管理工作。財政資金績效評價(jia) 工作有序推進，科學設置項目及資金績效目標，加強過程跟蹤及績效管理，認真開展自評總結，接受市縣的績效考評檢查。在突出資金效益的同時，有效防範債(zhai) 務風險。

5.強化巡視巡查及審計問題整改，促進財政管理規範化。圍繞脫貧攻堅工作重點，針對曆次脫貧攻堅巡視巡查和審計指出的問題，對標對表，強化整改。一是積極協助經發辦做好存量扶貧項目的結算銷號工作。二是加強不合規資金的整改上繳。三是清理非工資關(guan) 係的報賬及補貼問題清理及整改。四是建章立製，嚴(yan) 格按照《豐(feng) 都縣三建鄉(xiang) 政府投資項目管理辦法》（三建府發〔2020〕17號）、《三建鄉(xiang) 機關(guan) 事業(ye) 單位管理辦法》（三建委發[2020] 9號）加強對項目管理、財政預算、財經紀律的製度及紀律執行。

存在的困難與(yu) 問題：由於(yu) 我鄉(xiang) 承擔了深度貧困鄉(xiang) 鎮脫貧攻堅及場鎮搬遷兩(liang) 大重點工作，因事設崗，因崗增人的人員經費無法納入財政預算，加上審計問題整改，導致2020年我鄉(xiang) 在保工資及保運轉方麵出現巨大壓力。
    三、2021年財政支出預算草案

2021年市縣專(zhuan) 項資金補助、政府性基金補助、項目資金暫不作安排。本財政支出預算草案隻對體(ti) 製性的支出進行預算，根據縣上2021年預算編製“積極穩妥、有保有壓、盡力而為(wei) ，量力而行”的原則，按照“完善管理製度、強化預算約束”的總體(ti) 要求，遵循“人員經費按標準、公用經費按定額、專(zhuan) 項經費按項目”的編製方法，2021年我鄉(xiang) 財政支出預算擬安排1466.96萬(wan) 元，其中：基本支出1327.73萬(wan) 元、項目支出139.23萬(wan) 元；人員工資福利支出871.13萬(wan) 元、商品和服務支出260.87萬(wan) 元、對個(ge) 人和家庭補助320.17萬(wan) 元、預留經費14.79萬(wan) 元。具體(ti) 項目如下：

（1）一般公共服務支出547.85萬(wan) 元。

（2）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出47.53萬(wan) 元。

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出194.34萬(wan) 元。

（4）衛生健康支出73.41萬(wan) 元。

（5）節能環保支出2萬(wan) 元。

（6）城鄉(xiang) 社區事務支出62.74萬(wan) 元。

（7）農(nong) 林水支出（含農(nong) 業(ye) 事業(ye) 運行及村居補助）471.48萬(wan) 元。

（8）災害防治及應急管理支出5萬(wan) 元。

（9）住房保障支出47.82萬(wan) 元。

（10）預備費14.79 萬(wan) 元。

四、2020年國有資產(chan) 管理情況

年初國有資產(chan) 總額為(wei) 1428.64萬(wan) 元，年末資產(chan) 總額為(wei) 1219.2萬(wan) 元。按照權屬性質分：按照資產(chan) 類別分：貨幣資產(chan) （銀行存款）687.62萬(wan) 元、固定資產(chan) 530.04萬(wan) 元、無形資產(chan) 1.54萬(wan) 元。

經盤查，納入係統台賬管理的固定資產(chan) 和無形資產(chan) ，年初共有1025件原值427.37萬(wan) 元，年內(nei) 新增1140件132.43萬(wan) 元，年內(nei) 減少134件28.22萬(wan) 元，年末實有2031件原值531.58萬(wan) 元，其中：房屋及建築物麵積3716.2㎡205.61萬(wan) 元，通用設備（辦公電器及車輛）338件219.03萬(wan) 元，專(zhuan) 用設備（體(ti) 育及社保指紋檢驗設備）30件7.63萬(wan) 元，辦公家具用具1662件97.77萬(wan) 元，無形資產(chan) （地基）1件1.54萬(wan) 元。完成固定資產(chan) 累計折舊185.79萬(wan) 元，現有固定資產(chan) 淨值345.79萬(wan) 元。

五、2021年財政主要工作

2021年是“十四五”規劃開局之年，我們(men) 將徹底告別貧困，出發鄉(xiang) 村振興(xing) ，財政工作要樹立過緊日子的思想，堅持“保工資、保運轉、保民生”和“壓縮一般性支出”的“三保一壓”原則，進一步解放思想，求真務實，“促增長、促發展”，進一步提升財政資金績效。全麵落實鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府各項工作部署，執行鄉(xiang) 人大的決(jue) 定決(jue) 議，積極發揮財政職能，更好服務全鄉(xiang) 經濟社會(hui) 和鄉(xiang) 村振興(xing) 大局。

1.明確收入目標，積極協稅護稅，增強財政保障力度。堅定完成全年52萬(wan) 元的非稅收入目標任務不動搖。緊密聯係、積極爭(zheng) 取，依靠市人大幫扶集團，東(dong) 西扶貧協作，市縣對口幫扶單位的援助捐贈，依靠場鎮建設的規費征收，完成全年非稅收入任務。同時，協助稅務部門強化對工程稅收征管，在工程款支付時，堅持先稅後款的原則。

2.堅持規範創新，優(you) 化支出結構，保障基本運轉和重點工程建設。配齊配強財政隊伍，定崗定責，確保財政體(ti) 製改革的各項工作落到實處。認真研究落實“機關(guan) 與(yu) 事業(ye) 單位統籌保障，分類列支，統一核算”的財政運行改革，確保三建各項事業(ye) 支撐有力，平衡發展。對原支出結構清理分類，分清事權與(yu) 財權，上掛與(yu) 本級的支付責任清單，杜絕責權不分、重複支出。在“三保一壓”的同時，優(you) 化專(zhuan) 項資金的使用方法，在專(zhuan) 款專(zhuan) 用的同時，統籌使用沒有指定用途的上級專(zhuan) 款。確保本級財政對政府機關(guan) 、所屬事業(ye) 單位，以及參與(yu) 脫貧攻堅工作的人員及事務負責，以此確保基本運轉。同時，高效運轉，確保重點項目資金支付有序、支付有度、支付合法，績效顯著。

3.強化財政監管，實行內(nei) 部風險控製，提高財政績效管理水平。嚴(yan) 格執行新《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(hui) 計法》。加強項目績效、資金支出及債(zhai) 務管理，強化預算、效益及風險控製，堅持依法理財。紮紮實實加強財政監督管理，進一步貫徹落實中央八項規定，厲行節約、製止奢侈浪費，製定完善各類支出定額和開支標準，從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費支出。加強對基礎設施及社會(hui) 事業(ye) 項目建設債(zhai) 務的管理，堅持規劃優(you) 先，計劃先行，嚴(yan) 禁無計劃超計劃建設，避免新債(zhai) 務的產(chan) 生。加強對政府各類收支的統計分析工作，並及時向人大報告情況，自覺接受鄉(xiang) 人大的監督，增強財政管理透明度，進一步提高財政績效管理水平。

各位代表，2021年財政工作任務艱巨、責任重大，我們(men) 將在鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府的堅強領導下，自覺接受鄉(xiang) 人大的監督，認真聽取人大代表及社會(hui) 各界的意見和建議，不忘初心、牢記使命，克服困難、主動擔當，在鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略上展示新作為(wei) ！